Program "1C: Ticaret ve Depo" - eğitim ve fırsatlar. Program "1C: Ticaret ve Depo" - işletme 9.2 ile eğitim ve fırsatlar 1
- 1C:İşletme 7.7 Ticari ekipmanlarla çalışma
"1C: Ticaret ve Depo", depo muhasebesini ve ticareti otomatikleştirmek için standart bir konfigürasyona sahip "1C: İşletme" sisteminin "Operasyonel Muhasebe" bileşenidir.
"Operasyonel Muhasebe" bileşeni, maddi ve nakit varlıkların kullanılabilirliğini ve hareketini kaydetmek için tasarlanmıştır. Hem bağımsız olarak hem de diğer 1C:Enterprise bileşenleriyle birlikte kullanılabilir.
"1C: Ticaret ve Depo" her türlü ticari işlemin kaydedilmesi için tasarlanmıştır. Esnekliği ve özelleştirilebilirliği sayesinde sistem, dizinlerin tutulması ve birincil belgelerin girilmesinden çeşitli beyanların ve analitik raporların alınmasına kadar tüm muhasebe işlevlerini yerine getirme kapasitesine sahiptir.
|
|
Yeni işlevsellik ve hizmet yetenekleri:
Daha fazla ayrıntı için "Ticaret + Depo" standart konfigürasyonunun 9.2 sürümüne bakın. |
Her türlü ticaret ve depo operasyonunun otomasyonu
"1C: Ticaret ve Depo", bir işletmenin faaliyetlerinin tüm aşamalarında çalışmayı otomatikleştirir.
Tipik bir konfigürasyon şunları sağlar:
- ayrı yönetim ve mali kayıtlar tutmak
- birden fazla tüzel kişilik adına kayıt tutmak
- Bir maliyet yazma yöntemi (FIFO, LIFO, ortalama) seçebilme yeteneği ile envanterin toplu muhasebesini sürdürün
- Kendi mallarınızın ve satışa çıkarılan mallarınızın ayrı kayıtlarını tutun
- mal alım satımını tescil ettirmek
- önceden girilen verilere dayanarak belgelerin otomatik olarak ilk doldurulmasını gerçekleştirin
- Alıcılar ve tedarikçilerle yapılan karşılıklı anlaşmaların kayıtlarını tutmak, bireysel anlaşmalar kapsamında karşılıklı anlaşmaları detaylandırmak
- gerekli birincil belgeleri oluşturun
- fatura düzenlemek, otomatik olarak satış defteri ve satın alma defteri oluşturmak, gümrük beyannamesi numaraları bağlamında niceliksel kayıtlar tutmak
- Mal rezervasyonunu ve ödeme kontrolünü yürütmek
- Cari hesaplardaki ve kasadaki fonların kayıtlarını tutmak
- Ticari kredilerin kayıtlarını tutmak ve geri ödemelerini kontrol etmek
- Satış için devredilen malların, iadelerinin ve ödemelerinin kayıtlarını tutmak
"1C: Ticaret ve Depo" da şunları yapabilirsiniz:
- Her ürün için farklı türde gerekli sayıda fiyat belirleyin, tedarikçi fiyatlarını saklayın, fiyat seviyesini otomatik olarak kontrol edin ve hızlı bir şekilde değiştirin
- ilgili belgelerle çalışmak
- mallar için silme fiyatlarının otomatik olarak hesaplanmasını gerçekleştirmek
- dizinlerin ve belgelerin grup halinde işlenmesini kullanarak hızla değişiklik yapın
- Malların kayıtlarını çeşitli ölçü birimlerinde tutmak,
- ve fonlar - çeşitli para birimlerinde
- Malların ve paranın hareketine ilişkin çok çeşitli raporlama ve analitik bilgiler alın
- 1C: Muhasebe için otomatik olarak muhasebe girişleri oluşturur.
Dağıtılmış bilgi tabanlarıyla çalışma*
Dağıtılmış bilgi tabanlarıyla çalışmaya yönelik araçların temel amacı, coğrafi olarak uzak tesislere sahip işletmelerde birleşik bir otomatik muhasebe sistemi düzenlemektir: şubeler, depolar, mağazalar, sipariş alma noktaları ve yerel bir ağ ile bağlı olmayan diğer benzer birimler:
- Sınırsız sayıda otonom olarak çalışan bilgi veri tabanının sürdürülmesi
- tam veya seçici veri senkronizasyonu
- senkronize edilmiş verilerin kompozisyonunu ayarlama
- keyfi sıra ve değişiklikleri aktarma yöntemi
Dağıtılmış bilgi tabanı yönetim araçlarının kullanımı, sistem kullanıcılarının eylemlerini sınırlamaz. Sistem tüm veri değişikliklerini otomatik olarak izler ve bunları açıklanan senkronizasyon kurallarına uygun olarak iletir.
* "Dağıtılmış bilgi tabanı yönetimi" bileşeni ayrı olarak sağlanır
Güvenilirlik ve güvenlik
"1C: Ticaret ve Depo" bilgilerin güvenliğini ve tutarlılığını sağlayacak araçları içerir:
- kullanıcıların bilgileri "doğrudan" silmesini yasaklama yeteneği
- çapraz referans kontrollü özel veri silme modu
- kullanıcıların önceki raporlama dönemlerine ait verileri düzenlemesini yasaklama yeteneği
- Basılı belge formlarının düzenlenmesine yasak getirilmesi
- İşletimin geçici olarak durdurulması sırasında sistemin kullanıcı tarafından "kilitlenmesi".
Esneklik ve özelleştirilebilirlik
"1C: Ticaret ve Depo" belirli bir işletmedeki herhangi bir muhasebe özelliğine uyarlanabilir. Sistem, gerektiğinde sistemin tüm ana öğelerini yapılandırmanıza olanak tanıyan bir Yapılandırıcı içerir:
- Mevcut düzenlemeleri yapın ve herhangi bir yapının yeni gerekli belgelerini oluşturun
- belgelerin ekranını ve basılı formlarını değiştirme
- Belgelerle çalışmak için günlükler oluşturun ve onlarla verimli bir şekilde çalışmak için belgeleri günlükler arasında rastgele yeniden dağıtın
- Mevcutları düzenleyin ve isteğe bağlı yapıda yeni dizinler oluşturun
- dizin özelliklerini düzenle:
- ayrıntıların kompozisyonunu değiştirmek,
- seviye sayısı,
- kod türü,
- kod benzersizliği kontrol aralığı
- ve diğeri
- Gerekli bölümlerdeki fonları hesaba katmak için kayıtlar oluşturun
- ek raporlar ve bilgi işleme prosedürleri oluşturmak
- Sistem öğelerinin davranışını yerleşik bir dilde tanımlar.
Modern arayüz
"1C: Ticaret ve Depo" modern kullanıcı arayüzü standartlarını takip eder:
- "Günün ipuçları" size etkili çalışma yöntemlerini ve kullanışlı sistem yeteneklerini anlatacaktır
- hizmet pencereleri ana program penceresinin kenarlarına "eklenebilir"
- sistemin ana menüsü komutların "görüntülerini" içerir - aynı görüntüler araç çubuğu düğmelerine de yerleştirilir
- Araç çubuğu düğmeleri yalnızca resimlerle değil aynı zamanda metinlerle de etiketlenebilir.
Açıklık ve erişilebilirlik
"1C: Ticaret ve Depo" diğer programlara bağlanmak için çeşitli araçlar içerir.
Bilgileri metin dosyaları aracılığıyla içe ve dışa aktarma yeteneği, hemen hemen her programla veri alışverişinde bulunmanıza olanak tanır.
Ayrıca yerleşik dil, DBF dosyalarıyla çalışmaya yönelik araçlar içerir.
Ayrıca "1C: Trade and Warehouse" modern uygulama entegrasyon araçlarını destekler: OLE, OLE Automation ve DDE. Bu araçları kullanmak şunları yapmanızı sağlar:
- Yerleşik 1C: Ticaret ve Depo dilini kullanarak diğer programların çalışmasını yönetin - örneğin, Microsoft Excel'de raporlar ve grafikler oluşturun
- diğer programlardan "1C: Ticaret ve Depo" verilerine erişim
- diğer programlar tarafından oluşturulan "1C: Ticaret ve Depo" nesnelerini belgelere ve raporlara ekleyin - örneğin, birincil belgelere bir şirket logosu yerleştirin
- resim ve grafikleri belgelere ve raporlara yerleştirin.
"1C: Ticaret ve Depo" açık standartlar için destek uygular: ticari bilgi alışverişi (CommerceML) ve ödeme belgelerinin alışverişi (1C: Kurumsal - Banka Müşterisi). Bu şunları mümkün kılar:
- Standardı destekleyen ticari teklifler oluşturun ve Web vitrinlerine yükleyin
- karşı taraflarınızla katalogların, fiyat listelerinin ve belgelerin elektronik değişimini organize edin
- Müşteri-banka sistemleriyle ödeme belgelerini (ödeme emirleri ve ekstreleri) alışverişinde bulunun
1C: Trade and Warehouse'dan kaynakta bulunan kendi Web mağazanızı yönetebilirsiniz
1. 1C PROGRAMLARININ VERSİYONLARI
Şu anda, 1C tarafından geliştirilen programların aşağıdaki sürümleri pratik kullanımda bulunabilir:
1C Kurumsal 7.5
1C Kurumsal 7.7
1C Kurumsal 8.0
1C Enterprise bileşenlerden oluşur:
1c muhasebe
1C Ticaret ve depo
1C Maaş ve personel
2. İŞLEVSELLİK BİLEŞENLERİ “1C TİCARET VE DEPO 7.7”
1. Yönetim ve muhasebeyi aynı anda veya ayrı ayrı yürütmenizi sağlar.
3. Yönetim muhasebesi çok para birimli muhasebeyi destekler (muhasebe temel para biriminde gerçekleştirilir, diğer para birimleri bu para birimine göre yeniden hesaplanır).
4. Karmaşık bir şirket yapısı desteklenir (bir şirket birden fazla şirketten oluşabilir); raporlama hem her şirket için ayrı ayrı hem de şirketin tamamı için alınabilmektedir. Konfigürasyondaki bir şirket, kendi tüzel kişiliğinden ve yönetim muhasebesinin analitik bir özelliğinden oluşan karmaşık bir kavramdır.
5. Sınırsız sayıda fiyat türünü ve belirli bir karşı taraf için indirimleri destekler.
6. Alım satım, komisyon modlarında stok kalemlerinin kapitalizasyonunun kayıtlarını tutmanıza ve toptan ve perakende depolarda ithal malların kayıtlarını tutmanıza olanak tanır.
7. Alım satım, komisyon şeklindeki satışların kayıtlarını tutmanızı, toptan ve perakende ticarette ithal malların satışını yapmanızı sağlar.
8. Alım satım veya komisyon modlarında stok kalemlerinin tedarikçiye iadesi veya alıcıdan iadesi için belgeler oluşturmanıza olanak sağlar.
9. Alıcılardan gelen talepleri oluşturun, malları rezerve edin.
10. Ödemeleri nakit ve gayri nakdi ödemelere yansıtın.
11. FIFO, LIFO, ağırlıklı ortalama fiyat yöntemlerini kullanarak malların toplu muhasebesini yapın ve malları silin.
12. Satış için ürün setleri oluşturun ve bunları parçalarına ayırın.
13. Perakendede malları yeniden değerlendirin.
14. Alış ve satışların defterlerini tutun.
15. Analitik raporlar oluşturun (satış dinamikleri, satış analizi, müşteri çekiciliği, "müşteri kara listesi").
3. TESLİMAT SETİ
1. Sistem disketleri veya CD'si.
2. Donanım güvenlik anahtarı, yazıcının paralel bağlantı noktasına takılan bir adaptördür. (Sistem birimi açıkken yazıcıyı/donanım kilidini bağlayamaz/bağlantısını kesemezsiniz).
3. Kayıt formu (iki bölümden oluşur; bir bölümü doldurularak 1C şirketine gönderilir, diğer bölümü kullanıcı tarafından saklanır). Kullanıcıya, franchise alan şirketlere daha fazla hizmet sağlanmasına dayalı olarak benzersiz bir kayıt numarası atanır.
4. Dokümantasyon (5-6 kitap). Yapılandırmanın tam bir açıklamasını, 1C programlama dilini, 1C yapılandırmasını içerir. Tipik olarak acemi kullanıcılar, pakete dahil olmayan ve franchise sahipleri veya normal kitapçılarda ayrı olarak satılan eğitimlerin yardımıyla programda ustalaşırlar.
5. Karmaşık konfigürasyonun kullanıcıları (üç bileşenin tümü satın alınmıştır) bir bilgi teknolojisi destek (ITS) diskine sahiptir - programların, raporların, kullanım önerilerinin (tavsiye hattı tavsiyesi), teknolojik desteğin ve Garant hukuk sisteminin en son sürümlerini içerir .
4. KAYITLI KULLANICILAR İÇİN AVANTAJLAR
1. Telefon veya İnternet üzerinden ücretsiz danışma hattı (her biri 5 dakikayı aşmamak üzere günde 2 arama).
2. Franchise sahiplerinden veya İnternet üzerinden ücretsiz program güncellemeleri alın.
3. Programların eski sürümlerini yenileriyle değiştirirken, "programların maliyetindeki fark, ancak yeni ürünün maliyetinin yarısından az olmamak üzere + değişim için 5 dolar" formülüne dayalı indirimler
5. PROGRAMIN BİLGİSAYARA KURULMASI
Pakette bir CD veya disket bulunur. Disketler iki gruba ayrılabilir:
1. Sistem - bunları PC'ye yükledikten sonra ana menüde “1C Enterprise 7.7” program grubu oluşturulur ve “Programfiles” klasöründe “1CV77\BIN” klasörü oluşturulur. Programın sistem kısmı buraya yazılır. Bunu silmek, girilen bilgilerin silinmesini gerektirmez.
c:\program dosyaları\1cv77\bin
2. Standart konfigürasyona sahip disketler - bunları bilgisayara yükledikten sonra iki bilgi veritabanı (IB) oluşturulur:
a) Temiz bilgi güvenliği – veri içermez ve kayıt tutma amaçlıdır (DB klasörü)
c:\programfiles\1cv77\db
b) Gösteri bilgi güvenliği - hayali bir kuruluş hakkında bilgi içerir ve programı incelemek ve göstermek için tasarlanmıştır (DBDEMO klasörü)
c:\program files\1cv77\dbdemo
6. PENCERE ÖĞLE YEMEĞİ
(Başlat->Programlar->1C Enterprise 7.7)
1C Enterprise (özel) – çalışma modu; yalnızca ağ sürümlerinde bulunur ve veritabanıyla yalnızca bir kullanıcı tarafından çalışmak üzere tasarlanmıştır (verilerin silinmesi, toplamların yeniden hesaplanması, çalışma süresinin değiştirilmesi gibi önemli prosedürlerin gerçekleştirilmesi için).
1C Enterprise – çalışma modu; ağ sürümlerinde tüm kullanıcılar veritabanıyla çalışır.
Benioku Ek bilgiler – belgelerde yer almayan bilgileri içerir.
Yapılandırıcı – program yeniden yapılandırma modu, programı tamamen yeniden yapılandırmanıza, bir arşiv kopyası oluşturmanıza veya arşivden verileri geri yüklemenize olanak tanır.
Kullanıcı Monitörü – programdaki kullanıcı eylemlerini izlemenizi sağlar.
Hata ayıklayıcı – program modüllerinde hata ayıklamak için kullanılır
Güvenlik sunucusu – ağdaki güvenlik anahtarını algılar ve bunu iş istasyonunda çalıştırır.
Koruma sürücüsünü kaldır – sürücüyü Windows sistem kayıt defterinden kaldırır (bir koruma anahtarı tespit edilirken arıza olması durumunda kullanılır).
Koruma sürücüsünün kurulması – sürücünün Windows sistem kayıt defterine kurulması (programı bir bilgisayara yükledikten sonra, programı ilk kez başlatmadan önce veya “Koruma sürücüsünü kaldır” modunu kullandıktan sonra kullanılır).
Sürücü, ek bir cihazla çalışmaya yönelik bir programdır.
7. BAŞLANGIÇ MENÜSÜ
(Başlat->Programlar->1C Enterprise 7.7->1C Enterprise 7.7 (özel))
“Modda” penceresinde, açılır liste düğmesine (üçgen aşağı dönük) tıklayarak program başlatma modunu değiştirebilirsiniz.
“Bilgitabanları” penceresi bağlı bilgitabanlarının bir listesini görüntüler. Bir hat bir kuruluştur. Geçerli bilgi tabanına giden yol, pencerenin altında gri bir arka planda gösterilir; geçerli taban mavi renkle vurgulanır.
"Tamam" düğmesi - mevcut bilgi tabanını başlatır.
“İptal” düğmesi mevcut veritabanının başlatılmasını iptal eder ve başlatma penceresini kapatır.
“Değiştir” butonu mevcut veritabanının yolunu ve adını değiştirir.
“Ekle” butonu bilgi tabanları listesine yeni bir veritabanı ekler.
“Sil” düğmesi mevcut veritabanını veritabanları listesinden kaldırır; Bu, bilgisayardaki verileri silmez.
“Yardım” düğmesi, “Başlatma Penceresi” konusuyla ilgili programın yerleşik belgelerini görüntüler. Dokümantasyonun tamamını veya seçilen bir kısmını yazdırabilirsiniz.
8. “1C TİCARET VE DEPO 7.7” PROGRAMININ ÇALIŞMA PENCERESİNİN ARAYÜZÜ
Programı başlattıktan sonra kurulumdan sonra ilk çalıştırdığınızda ekranda “Bilgi bankasını ilk kez doldurmak istiyor musunuz?” mesajı görünebilir. "Evet" cevabını verin.
Ekranda “Başlarken Asistanı” penceresi belirirse; “İptal” butonunu kullanarak kapatın.
“Kapat” butonunu kullanarak “Muhasebe ayarları ayarları” penceresini kapatın.
“Kapat” butonunu kullanarak “Kullanıcı” penceresini kapatın
Ekranda “Cari dönem açılsın mı?” "Evet" cevabını verin.
“Kapat” butonunu kullanarak “Günün İpuçları” penceresini kapatın.
Pencerenin sağ üst köşesindeki “Kapat” butonunu kullanarak “Kılavuz” penceresini kapatın.
Ekranda “Güncellemeler” penceresi belirirse ekranın sağ üst köşesindeki “Kapat” butonunu kullanarak pencereyi kapatın.
Pencerenin sol üst köşesindeki “kapat” düğmesini kullanarak bilgi penceresini (ekranın altında bulunur, program tarafından gerçekleştirilen eylemleri yansıtır) kapatın.
Bu nedenle program penceresi ekranda boş olmalıdır. Bileşenlerini ele alalım.
1 satır – başlık satırı; konfigürasyonun adını yansıtır (1C Enterprise Trade and Warehouse Edition 9.2).
2 satır – menü çubuğu; farklı noktalardaki tüm program nesnelerini (referans kitapları, belgeler, raporlar, sabitler, program yapılandırma modları vb.) içerir. Menüyü kullanarak programdaki herhangi bir işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Windows için yazılmış herhangi bir programda olduğu gibi, 1C Trade and Warehouse 77'de de aynı işlemi üç şekilde gerçekleştirebilirsiniz:
1. menüyü kullanma
2. Piktogramların kullanılması
3. klavyeyi kullanma
Menüde, ilgili simge öğenin solunda gösterilir ve bir tuş kombinasyonu sağda gösterilir.
3, 4 satır – araç çubukları (standart ve biçimlendirme); ekranda olmayabilir veya ekranın başka bir yerinde (yan, alt) bulunmayabilirler. Araç çubuklarının listesini Araçlar->Araç Çubukları menü öğesi aracılığıyla değiştirebilirsiniz. Pencerenin alt satırına "durum çubuğu" adı verilir. Bu satır programla çalışırken çeşitli bilgiler sağlamak için kullanılır.
9. PROGRAMDA YARDIM ALMAK
Dahili yardıma “Yardım” menü öğesinden ulaşılabilir.
“Yardım” öğesi program dokunuşunun yapısını açıklar.
“Genel Açıklama” paragrafı, 1C “Ticaret ve Depo 7.7” nesnelerinin amacını ve kullanımını açıklamaktadır.
“Başlarken Asistanı” öğesi, ilk verileri gerekli sırayla doğru şekilde doldurmanıza olanak tanır.
"Yapılandırma Kılavuzu" öğesi, programa ilk kez hakim olmak için tasarlanmıştır. Kılavuz tipik bir program yapılandırması için tasarlanmıştır. Kılavuzun sayfaları, kuruluşun programdaki iş operasyonlarını yansıtmak amacıyla kullanımları açısından standart yapılandırma nesnelerinin bir tanımını içerir. Yapılandırma nesnelerinin açıklamaları ticari muhasebenin bölümleri halinde gruplandırılmıştır. Sayfalar, kuruluşun ekonomik faaliyetinin şu veya bu gerçeğini kaydetme prosedürünü açıklayan metne ek olarak, ilgili standart yapılandırma nesnelerine geçmek için simgeler içerir: ayarlar, dizinler, belgeler, dergiler, raporlar.
"Açıklamaya yapılan eklemeler" maddesi, 1C "Ticaret ve Depo 7.7" geliştirme geçmişini içerir.
“1C Enterprise sistemi hakkında” öğesi, program yayınlama seçenekleri, teslimat kitleri ve işlevsellik hakkında bilgi içerir.
“Program hakkında” öğesi, platformun kurulu sürümü ve konfigürasyonu hakkında bilgi içerir.
10. PROGRAMDA ÇALIŞMAYA BAŞLAMA SIRASI
1. “Başlatma Asistanı”nı başlatın (Yardım ->Başlarken Asistanı).
“Temel muhasebe para birimleri” sekmesinde şunları belirtin: yönetim muhasebesi para birimi – ruble; muhasebe para birimi ruble'dir.
“Mal bakiyelerinin kontrolü” sekmesinde “Şirkete göre” seçeneğini belirtin; perakende fiyat türü – “Perakende”.
"Ek ayarlar" sekmesinde makaleyi kullanma modunu etkinleştirin (kapağı pencereye koyun); “Belgeleri ileri bir tarihte yayınla” modunu etkinleştirin; ağırlık birimi – kg; bilgi tabanı öneki - hiçbir şey belirtmeyin.
“Öğelerin ve yüklenicilerin özellikleri” sekmesinde şunu belirtin: “öğeler” - ürün türü; “karşı taraflar” - bölge.
“Tüzel kişiliğe ilişkin veriler” sekmesinde Fortuna LLC'yi belirtin; Yasal adres ve posta adresi – “Federal Vergi Formatı” sekmesine gidin; bölge - Tyumen bölgesi, şehir - Tyumen, cadde - Sakko caddesi, bina - 5, indeks - 625000.
"Tüzel kişilik hakkında ek bilgiler" sekmesinde şunları belirtin:
Organizasyonel ve yasal yapı – limited şirket; tam resmi adı – Fortuna LLC; tescil belgesi – 7203 No. 123; veriliş tarihi – 28.02.06; kayıt tarihi – 28.02.06; muayenenin adı – Tyumen şehri için Rusya Federasyonu 3 No'lu Federal Vergi Dairesi Müfettişliği; Vergileri aktarırken ödeyenin adı Fortuna LLC'dir.
“Tüzel Kişi Kodları” sekmesinde şunu belirtin: INN\KPP – 720301445566\720301001; OKPO kodu – 12500682; OKDP kodu - 820000; OKOPF kodu – 65; OKFS kodu – 16; Başkan – İvanov İvan İvanoviç; Ch. muhasebeci – Sidor Sidorovich Sidorov; Kasiyer - Petrov Petr Petrovich.
“Muhasebe Politikası” sekmesinde şunları belirtin: geliri belirleme yöntemi - ödeme yoluyla; FIFO'ya göre stok kalemlerinin maliyetini hesaplama yöntemi; perakende ticarette malların muhasebeleştirilmesi yöntemi - satış fiyatlarında; belgeler için varsayılan değerler – KDV'yi dikkate alın; periyodik ayrıntıların değerlerini 03/01/06 olarak ayarlayın (seçim düğmesine basın - üç noktalı düğme -> tarihi belirtin -> Tamam).
“Şirketin yönetim muhasebesinin özelliğinin adı” sekmesinde - ofis.
“Ana Depo Parametreleri” sekmesinde – ana depo adında; MOL – Mironov A.A.
Penceredeki “Birincil banka hesabı parametreleri” sekmesinde banka hesabının adı birincildir; “para birimi” – ovmak; “hesabın açıldığı banka” seçim düğmesine basın->yeni bir satır ekleyin (“Bankalar” penceresindeki veya Eylemler->Yeni menüdeki araç çubuğundaki ilk düğme)->Ad - SB Batı Sibirya Bankası Rusya Federasyonu, Tyumen - > Bik – 720108651 -> Konum – Tyumen -> Muhabir hesap – 30101810200000000651 -> Yaz -> Tamam-> Satıra çift tıklayarak dizinden bir banka seçin.
Tüm yer imlerini doldurduktan sonra periyodik ayrıntıların bulunduğu bir pencere açılır. Lütfen yeni değerlerin kurulum tarihine dikkat edin!!! Gerekirse ayarlanması gerekir. Bu genellikle muhasebenin başlangıç tarihi veya raporlama döneminin başlangıç tarihidir. Girilen verileri kaydetmek için “Tamam” düğmesine tıklayın.
2. Çalışma tarihini 01/04/06 olarak ayarlayın (Servis -> Seçenekler -> Genel). Belge günlükleri için görüntüleme süresini ayarlayın (Araçlar -> Seçenekler -> Günlükler). İzleme süresi bir aydır. Raporlama dönemini ayarlayın (Araçlar -> Seçenekler -> Muhasebe sonuçları -> Ay -> Nisan). Operasyonel muhasebe parametrelerini ayarlayın (Araçlar -> Seçenekler -> Operasyonel muhasebe -> “Yeni belgeleri geçerli zamana göre kaydet”, “Yeni belgeleri ilgili noktadan sonra yayınla”, “İlgili noktadan sonra yayınlarken, mevcut olanla zaman”). Ayarları kaydetmek için “Uygula” -> Tamam düğmesine tıklayın.
3. Operasyonel sonuçların oluşturulması (Operasyonlar -> Operasyonel sonuçların yönetimi -> Sonuçların ilgililik tarihi – 04/01/06 -> Cari dönem – Nisan.)
4. “Para Birimleri” dizinini doldurun
5. “Depolar” dizinini doldurun: Ana depo (toptan satış) MOL – Mironov A.A.; Bileşenler (toptan satış) MOL – Pavlov V.V.; Ticaret alanı (perakende) MOL – Tikhonov V.V.
6. "Yazar kasa" dizinini doldurun: Yeni bir öğe ekleyin (Eylemler->Yeni) ->Ad - Yazar kasa "ticaret katı" -> "Bu yazarkasa bir yazarkasa yazarkasadır" modunu etkinleştirin -> Kasa kayıt çalışma modu - FR -> Sayı - 12345.
7. “Karşı Taraflar” dizinini doldurun.
Karşı taraflarla ilgili bilgiler, karşılıklı mutabakatların kaydedilmesi ve belgelerin hazırlanması amacıyla “Karşı Taraflar” dizinine girilir. Karşı taraf, tedarikçileri ve alıcıları, kuruluşları ve bireyleri kapsayan genel bir kavramdır. Kendi tüzel kişilikleriniz arasındaki ticari işlemleri kaydetmek için, kendi tüzel kişiliğinizi karşı taraf olarak kaydetmeniz mümkündür. Rehber, "Dizinler" / "Karşı Taraflar" menü öğesinden bilgi girmek ve düzenlemek için çağrılır.
“Tedarikçiler”, “Alıcılar”, “Perakendeciler” Klasörleri oluşturun (Eylemler -> Yeni Grup).
“Tedarikçiler” klasörünü açın (Simgeye çift tıklayın).
Yeni bir dizin öğesi ekleyin (Eylemler -> Yeni).
Bir karşı tarafa üç türden biri atanabilir: "Üçüncü Taraf Tüzel Kişiliği", "Bireysel" veya "Kendi Tüzel Kişiliği". Karşı tarafın türüne bağlı olarak karşı taraf formunda görüntülenen bilgilerin yapısı değişir. Karşı tarafın “yüzü” değiştirilebilir. Bu, farklı tüzel kişiler ve bireyler adına tek bir karşı tarafla, bu karşı tarafla yapılan karşılıklı anlaşmaların sonuçlarını değiştirmeden belgelerin yürütülmesini mümkün kılar. Aynı karşı taraf farklı mülk değerlerine sahip olabilir; örneğin mülk değeri olarak “Borçlular” ve “Toptan Müşteriler” gibi mülkleri seçebilirsiniz. Mülk türlerinden biri ana mülk olarak atanabilir. Ana özelliğin türü "Araçlar" / Muhasebe Parametre Ayarları / "Özellikler" sekmesi menü öğesinde atanır. Ana özelliğin değerlerine göre gruplandırarak karşılaştırmalı bir veri analizi yapabilirsiniz. "Ara" düğmesini kullanarak istediğiniz karşı tarafı arayabilirsiniz. Karşı tarafı, karşı tarafın kısa adına (adı), koduna veya karşı taraf formunda ana olarak belirtilen tüzel (bireysel) varlığın kısa adına göre arayabilirsiniz. Bir arama gerçekleştirmek için, aramanın gerçekleştirileceği parametreyi seçmeli ve arama alt dizisine metin bilgilerini girmelisiniz. Seçilen karşı tarafların listesi "Bulunan Öğeler" listesinde görünecektir. "Seç" düğmesi veya fareye çift tıklamak, imleci istenen karşı tarafın üzerine konumlandırır. Karşı taraf hakkında ek bilgi, ilgili diyalog düğmeleri kullanılarak elde edilebilir: "Anlaşmalar" düğmesi, karşı tarafla yapılan sözleşmelerin bir listesini açar. Her sözleşme için belirtilen parametreleri görüntüleyebilirsiniz: fiyat türü, indirimler, kendisine sağlanan kredi miktarı. Anlaşma kapsamında karşı tarafla yapılan karşılıklı anlaşmaların mevcut durumu hakkındaki bilgiler de burada görüntülenir. · "Banka hesapları" düğmesine tıklamak, karşı tarafın banka hesaplarının bir listesini açar. · "Özellikler" butonuna tıklayarak bu karşı tarafa atanan özelliklerin listesini görüntüleyebilirsiniz. "Karşılıklı uzlaşma" düğmesi, karşı tarafla imzalanan tüm anlaşmalar için karşılıklı uzlaşmalara ilişkin bir rapor açar. . Bu karşı taraf için ödenmemiş borcun bulunduğu belgelerin listesini görüntülemek için "Borçlar" düğmesi açılır. Belge kapsamındaki borç, imzalandığı sözleşmenin para biriminde görüntülenir. “Toplamlar” satırında toplam borç tutarları görüntülenir. İmleç başka bir karşı tarafın üzerine getirildiğinde, ödenmemiş borcu olan belgelere ilişkin bilgiler anında güncellenir.
Karşı tarafları "Tedarikçiler" alt grubuna ekleyin:
1. Vesna LLC.
“Tüzel kişiliğin adı” penceresindeki “Temel” sekmesinde, Vesna'yı belirtin -> Enter -> “Resmi ad” penceresinde Vesna LLC'yi belirtin. “Karşı taraf türü” penceresinde “üçüncü taraf tüzel kişi”yi seçin. yüz". “TIN\KPP” penceresinde 720301445566\720301001'i belirtin. Yasal adresi hatırlayın (“Zarf” düğmesine tıklayın -> “bölge” penceresinde, Tyumen bölgesini belirtin -> “şehir” penceresinde, Tyumen şehrini belirtin -> “sokak” penceresinde, Sakko caddesini belirtin -> “ev” penceresinde 5'i belirtin -> “dizin” penceresinde 625000'i belirtin -> “Tamam”a tıklayın.
“Uzlaşma Anlaşması” sekmesine gidin. “Ana anlaşmanın adı” penceresinde, karşı tarafla yapılan uzun vadeli anlaşmanın numarasını belirtin; bu karşı tarafı seçerken otomatik olarak belgelere eklenecektir; eğer böyle bir anlaşma yoksa alanı boş bırakabilirsiniz (pencerenin sağındaki çarpı butonuna tıklayın), pencere boş kalacaktır . Düğmeyle pencereyi temizleyin . “Anlaşma kapsamındaki karşılıklı ödemelerin para birimi” penceresine ruble girin. “Varsayılan fiyat türü” penceresine “satın alma” yazın. “Varsayılan indirim” penceresinde müşteriye ait indirim yüzdesi girilebilir; alanı boş bırakmak. “Kredi vadesi” penceresinde kredinin gün sayısı belirtilir; 10 günü belirtin. “Kredi Tutarı” penceresine 10.000 ruble girin.
“Banka Hesabı” sekmesine gidin. “Hesap Adı” penceresinde “ana” seçeneğini belirtin. "Para birimi" penceresinde - ruble. “Hesap numarası” penceresinde 407028100000000000555 belirtin. “Hesabın açıldığı banka” penceresinde seçim düğmesine basın -> yeni bir satır ekleyin (“bankalar” penceresi içindeki araç çubuğundaki ilk düğme) -> “ad” penceresinde Alpha -bank'ı belirtin -> “BIK” penceresinde 044599774'ü belirtin -> “kor. hesabı" 30101810100000000774'ü belirtin -> "posta adresi" penceresinde 101511 MOSKOVA ST. LUGOVAYA, 41 -> “yaz” butonuna basın -> “Tamam” -> karşı taraf kartındaki dizine girilen bankayı seçmek için satıra çift tıklayın.
Kalan karşı tarafları da aynı şekilde doldurun.
2. Formül LLC
Tüzel kişiliğin adı: Formula LLC
Yasal adres: 625000. Tyumen. Mira. 311
Postalamak. adres: 625000. Posta Kutusu 007
Han: 7202021455
Hesap: 40702810100000000777
Banka: Zafer
Kor. hesap: 30107810600000172305
BIC: 044585305
Karşı tarafları "Alıcılar" alt grubuna ekleyin:
1. Tüzel kişiliğin adı: LLC “Başlat”
Yasal adres: 625000. Tyumen. Cumhuriyet. 204
Postalamak. adres: 625000. Posta Kutusu 444
Han: 7202021466
Sözleşme para birimi rubledir. Kredi vadesi – 10 gün. Kredi tutarı – 10.000 ruble.
Hesap: 40702810100000000718
Banka: Alfa-Bank
Banka adresi: Tyumen. Cumhuriyet 160
BIC: 044585333
Han: 7202021489
Sözleşme para birimi rubledir. Kredi vadesi – 10 gün. Kredi tutarı – 10.000 ruble.
Hesap: 40702810100000000456
Banka: Alfa-Bank
Banka adresi: Tyumen. Cumhuriyet 160
Kor. hesap: 30107810600000172333
BIC: 044585333
Karşı tarafları "Gerçekleştirenler" alt grubuna ekleyin:
1. Tüzel kişiliğin adı: Progress LLC
Yasal adres: 625000. Tyumen. Lenina 20
Postalamak. adres: 625000. Tyumen. Lenina 20
Han: 7202021478
Sözleşme para birimi rubledir. Kredi vadesi – 10 gün. Kredi tutarı – 10.000 ruble.
Hesap: 40702810100000000888
Banka: Batı Sibirya Bankası SB RF Tyumen
BIC: 047102651
2. Tüzel kişiliğin adı: PE Savelyev A.A. 456 numara
Yasal adres: 625000. Tyumen. Cumhuriyet. 189-44
Postalamak. adres: 625000. Tyumen. Cumhuriyet. 189-44
Han: 7202021489
Sözleşme para birimi rubledir. Kredi vadesi – 10 gün. Kredi tutarı – 10.000 ruble.
Hesap: 40702810100000000456
Banka: Batı Sibirya Bankası SB RF Tyumen
Banka adresi: Tyumen. Rijskaya 62
Kor. hesap: 30107810600000000651
BIC: 047102651
8. “Fiyat türleri” dizinini doldurun (dizinler -> fiyatlar ve vergiler -> fiyat türleri -> eylemler -> yeni -> ad penceresinde muhasebeyi belirtin -> para birimi penceresinde ruble -> fiyat oluşumunda yöntem penceresi “yalnızca manuel olarak ayarla” seçeneğini belirtir -> Yaz -> Tamam.
% 10'luk bir farkla küçük bir toptan satış fiyat türü oluşturun (dizinler -> fiyatlar ve vergiler -> fiyat türleri -> eylemler -> yeni -> "ad" penceresinde küçük toptan satışı belirtir 10 -> "para birimi" penceresinde ruble - > "oluşum yöntemi" penceresinde fiyatlar" "hesaplanan ve saklanan" seçeneğini belirtin -> "işaretleme" penceresinde 10'u belirtin -> "kime" penceresinde "muhasebe" seçeneğini belirtin -> Yaz -> Tamam.
% 20'lik bir artışla toptan satış fiyat türü oluşturun (dizinler -> fiyatlar ve vergiler -> fiyat türleri -> eylemler -> yeni -> "ad" penceresinde toptan satış 20'yi belirtin -> "para birimi" penceresinde ruble -> içinde "oluşum yöntemi" penceresindeki fiyatlar", "hesaplanan ve saklanan"ı gösterir -> "işaretleme" penceresinde 20'yi gösterir -> "kime" penceresinde "muhasebe"yi belirtir -> Yaz -> Tamam.
% 50'lik bir kâr marjına sahip bir perakende fiyat türü oluşturun (dizinler -> fiyatlar ve vergiler -> fiyat türleri -> eylemler -> yeni -> "ad" penceresinde perakende 50'yi belirtin -> "para birimi" penceresinde ruble -> içinde "oluşum yöntemi" penceresindeki fiyatlar", "hesaplanan ve saklanan" seçeneğini belirtir -> "işaretleme" penceresinde 50'yi belirtir -> "kime" penceresinde "muhasebe"yi belirtir -> Yaz -> Tamam.
9. “İsimlendirme” dizinini doldurun (dizinler -> isimlendirme)
“Çerezler”, “Şeker”, “Meyve Suyu” klasörleri oluşturun (Eylemler -> Yeni grup).
“Çerezler” klasörünü açın (Simgeye çift tıklayın). Yeni bir dizin öğesi ekleyin (Eylemler->Yeni).
1. “Ad” penceresinde “Klasik yıldönümü çerezleri”ni belirtin (bu alan dizindeki öğeleri aramak için kullanılır) -> Enter -> önceki penceredeki bilgiler “yazdırma adı” penceresine kopyalanacaktır ( açıklığa kavuşturulabilir). “Temel” penceresinde paketi belirtin -> “sol ok” düğmesini kullanarak barkod penceresini doldurun -> “ağırlık” penceresinde 0,2 belirtin -> “yalnızca temel kullan” modunu devre dışı bırakın -> “ temel” penceresinde, “paketle” seçeneğini belirtin -> "sol ok" düğmesini kullanarak barkod penceresini doldurun -> "ağırlık" penceresinde, 0,2'yi belirtin -> "makale" penceresinde, 101'i belirtin -> "KDV'de " penceresinde %18'i belirtin -> "NP" penceresinde » vergiler olmadan belirtin.
"Ek" sekmesine gidin. “Ana özellik” penceresinde yeni bir satır ekleyin (araç çubuğundaki veya eylemdeki ilk düğme -> yeni) ve Rot Front'u belirtin -> araç çubuğundaki “yaz” düğmesine tıklayın (disketli düğme) -> seçin Öğe kartındaki özellik satırına çift tıklayarak. “Minimum bakiye” penceresine 50 girin.
Bir dizin öğesini kaydetmek için “Adlandırma” penceresinin altındaki “Kaydet” düğmesine tıklayın.
Mevcut ürün yelpazesinin kaydedileceği fiyatları oluşturmak için, "dizinler" düğmesini tıklayın -> fiyatlar -> yeni bir satır ekleyin (eylemler -> yeni veya araç çubuğundaki ilk düğme) -> "tür" penceresinde belirtin bilim adamları -> "fiyat" penceresinde 20'yi belirtin -> araç çubuğundaki "kaydet" düğmesini tıklayın -> "periyodik ayrıntıları kaydet" penceresinde "01,03,06" tarihini belirtin -> Tamam.
Yeni bir satır ekleyin (eylemler -> yeni veya araç çubuğundaki ilk düğme) -> "tür" penceresinde küçük toptan satışları belirtin 10 -> "fiyat" penceresinde 22'yi belirtin -> araç çubuğundaki "kaydet" düğmesini tıklayın -> “kayıt” penceresinde periyodik ayrıntılar" "01,03,06" tarihini belirtin -> Tamam.
Yeni bir satır ekleyin (eylemler -> yeni veya araç çubuğundaki ilk düğme) -> "tür" penceresinde toptan satış 20'yi belirtin -> "fiyat" penceresinde 24'ü belirtin -> araç çubuğundaki "kaydet" düğmesini tıklayın - > “kayıt” penceresinde periyodik ayrıntılar" "01,03,06" tarihini belirtin -> Tamam.
Yeni bir satır ekleyin (eylemler -> yeni veya araç çubuğundaki ilk düğme) -> "tür" penceresinde perakende 50'yi belirtin -> "fiyat" penceresinde 30'u belirtin -> araç çubuğundaki "kaydet" düğmesini tıklayın - > “kayıt” penceresinde periyodik ayrıntılar" "01,03,06" tarihini belirtin -> Tamam.
2. Benzer şekilde “Yıldönümü fındıklı kurabiyeler” öğesi için dizin öğesini doldurun
Simgeye çift tıklayarak “Çerezler” klasörünü kapatın. Simgeye çift tıklayarak “şeker” klasörünü açın. Bu klasöre iki tür tatlı ekleyin:
Yutulan şekerler 60 rub/kg
50 ruble / kg için bahar şekerleri.
3. Simgeye çift tıklayarak “Candy” klasörünü kapatın. Simgeye çift tıklayarak “Juice” klasörünü açın. Bu klasöre iki tür meyve suyu ekleyin:
Dobry elma suyu 20 ovmak/l
Juice Orchard şeftali 20 ovmak/l
Doldurma prosedürü önceki paragrafta açıklanana benzer.
10. SATIN ALMA VE SATIŞ MODUNDA ENVANTER VE ENVANTER ALIMI İÇİN MUHASEBE
(Belgeler -> Tedarikçiler -> Mal ve malzemelerin teslim alınması (satın alma ve satış))
“Mal ve malzemelerin teslim alınması (satın alma ve satış) (Mal ve malzemelerin teslim alınması (komisyon))” belgeleri “Tedarikçiler” dergisinde oluşturulur, saklanır ve düzenlenir. "Belgeler" / "Tedarikçiler" / "Mal ve malzemelerin teslim alınması (satın alma ve satış)" veya "Malların ve malzemelerin teslim alınması (komisyon)" menüsü kullanılarak da yeni bir belge çağrılabilir. Belge ekranı formunda seçilen menü öğesine bağlı olarak, işlenmekte olan işlemin türü otomatik olarak belirlenecektir - satın alma veya komisyon karşılığında kabul. Aynı kalemin “İsimlendirme” dizininden “Envanter kalemlerinin alınması (satın alma ve satış)” belgesini kullanarak satın alınması, çeşitli stok kalemlerinin (ürün, malzeme) satın alınması olarak kaydedilebilir. Sevkiyat sırasında konfigürasyon, sevk edilen mal ve malzemelerin türünü teslimat belgesine uygun olarak otomatik olarak belirleyecek ve muhasebe girişlerini doğru şekilde oluşturacaktır.
Envanter kalemlerinin türü "Envanter kalemlerinin türü" sütununda seçilir. Bir katalogdan stok kalemlerini seçerken, "Envanter kalemlerinin türü" sütununun, seçim iletişim kutusunda varsayılan değer olarak seçilen değere göre ayarlanacağı bir seçim modu ayarlayabilirsiniz.
Komisyon kabul işlemi sadece mallar için yapılabilmektedir.
Yapılandırma, bir stok kalemleri grubunun çeşitli özellikleri bağlamında stok kalemlerinin toplu muhasebesini sürdürme yeteneği sağlar. Stok kalemlerinin raf ömrü, rengi, boyutu vb. özellikler kullanılabilir. Mal ve malzeme teslim alırken, farklı özelliklere sahip aynı mal ve malzemenin teslim alındığını belge şartnamesinde birkaç satırda belgelemek gerekir. "GTD", "Ülke", "Özellik" sütunları, "Envanter Parçaları" dizin öğesi biçimindeki iletişim kutusu kullanılarak doldurulur. Bu pencere, listelenen alanlardan herhangi biri etkinleştirildiğinde çağrılır. "Eylemler" düğmesini kullanarak aşağıdaki eylemleri gerçekleştirebilirsiniz: "Bağlılık yapısı" öğesi, bu belgenin dahil edildiği bağlı kuruluş yapısının ağacını içeren bir pencere açar. Kaydedilen bir belge için "Belge hareketleri raporu" öğesi değişiklikleri gösterir bu belge tarafından oluşturulan bilgi tabanında. Kaydedilen bir belge için "Muhasebe girişleriyle ilgili Rapor" öğesi, bu belge için oluşturulacak işlemleri tablo halinde gösterir. "Giriş esası" öğesi, dayalı olarak yeni belgeler girmenizi sağlar. "Belge spesifikasyonunu değiştir" öğesi, spesifikasyon belgesindeki fiyat özelliklerini değiştirmek için grup eylemleri gerçekleştirmenize olanak tanır. "Belgeden ekle" öğesi, birkaç belgenin özelliklerini birleştirerek bir belge spesifikasyonunu doldurmanıza olanak tanır farklı türlerde. "Günlüğe git" öğesi genel belge günlüğünü açar ve imleci bu belgenin üzerine yerleştirir. Günlüğe gittiğinizde kullanıcı ayarlarında "Belgeyi kapat" bayrağının ayarlanması durumunda, belge otomatik olarak kapatılacaktır. "Rehberdeki fiyatları güncelleme" öğesi, fiyat dizininde, belgede belirtilen kalemler için belgede belirtilen fiyatların aynısını ayarlamanıza ve diğer fiyatları belirtilen fiyat artışlarına göre otomatik olarak yeniden hesaplamanıza olanak tanır.
Örnek 1.
Vesna LLC'den 01,04,06 makbuzunu faturaya, faturaya, 01,04,06 tarihli ve 55 numaralı faturaya göre yansıtın: Kırlangıçlar - 100 kg; Yaylar – 100 kg.
Çözüm: Belgeler -> Tedarikçiler -> Mal ve malzemelerin teslim alınması (satın alma ve satış) -> karşı taraf penceresinde Vesna LLC'yi belirtin. Sözleşme penceresinde -> eylemler -> yeni -> “sözleşme adı” penceresinde 04/01/06 tarihli 55 numaralı faturayı belirtin; varsayılan fiyat türü – muhasebe -> kredi vadesi – 10 gün -> kredi tutarı – 10.000 ruble -> yazın -> Tamam -> çizgiye çift tıklayarak belgedeki sözleşmeyi seçin -> tablo bölümüne gidin -> "fiyatlar" düğmesine tıklayın " -> "fiyat türü" penceresinde "muhasebe"yi seçin -> Tamam -> "seçim" düğmesine tıklayın -> satırı çift tıklayarak öğeyi seçin -> "miktar"da " penceresinde enter tuşuna basın -> 100 belirtin -> Tamam. Gerekli tüm öğeleri seçtikten sonra Tamam'ı tıklayın. Yaz -> Gönder -> M4 tuşlarına basın (basılı formu görüntüleyin ve kapatın) -> Fatura tuşuna basın (Yaz->Gönder->Yazdır->Tamam tuşlarına tıklayın) -> Tamam.
Oluşturulan belge tedarikçi belge günlüğüne kaydedilir (belgeler -> tedarikçiler -> tedarikçi belge günlüğü)
11. KOMİSYON MODUNDA ENVANTER VE ENVANTER ALIMI İÇİN MUHASEBE
(Belgeler -> Tedarikçiler -> Mal ve malzemelerin teslim alınması (komisyon))
Belge, “Mal ve malzemelerin teslim alınması (satın alma ve satış) belgesine benzer şekilde çalışır.
Örnek 2.
04/02/06 tarihli faturaya, faturaya, 04/02/06 tarihli 60 numaralı faturaya göre Formula LLC'den alınan 04/02/06 makbuzunu yansıtın: Yıldönümü klasik - 100 kg; Jübile somunu – 100 kg.
Çözüm: Örnek 1'e bakın
12. ENVANTER VE STOK KALEMLERİNİN ALINMASI İÇİN MUHASEBE (İTHALAT)
(Belgeler -> Tedarikçiler -> Mal ve malzemelerin teslim alınması (ithalat))
İthal edilen mal ve malzemelerin teslim alınması üzerine gümrük vergileri ve vergilerine ilişkin bilgilerin yansıtılması gerekiyorsa “Mal ve malzemelerin teslim alınması (ithalat)” belgesi düzenlenir. Belgede, ruble ve döviz gümrük vergilerine ilişkin bilgilerin doldurulduğu ek bir "Gümrük, gümrük vergileri" sekmesi bulunmaktadır. “Karşı Taraf” alanına gümrük idaresinin adı ve “Gümrük anlaşması” alanlarına (ruble gümrük vergisi ve döviz gümrük vergisi), ruble tutarının tabi olduğu gümrük anlaşmalarının adı ve numaraları doldurulur. ve gümrük vergisi alınır. Tutarın kendisi uygun alanlara manuel olarak kaydedilir. Döviz ücretinin tutarı, ilgili anlaşmanın para biriminde belirlenen para birimi cinsinden kaydedilir. Aşağıda, belgede belirtilen oranda yeniden hesaplanan ruble cinsinden eşdeğeri verilmiştir. “Tablolar bölümü” sekmesinde her ürün için gümrük beyanname numarası ve menşe ülkesi belirtilmektedir. Her bir envanter kalemine uygulanan gümrük vergileri, belgenin tablo bölümünde ("Tablo bölümü" sekmesi) gösterilir. Envanter kalemlerinin fiyatı belgenin para biriminde belirtilir, gümrük değeri belgede belirtilen oranda otomatik olarak rubleye (belirlenen muhasebe para birimi) dönüştürülür. Gümrük değeri manuel olarak değiştirilebilir. "%Gümrük" alanında tahsil edilen verginin yüzdesi belirtilir, belirlenen yüzdeye ve gümrük kıymetine göre vergi miktarı otomatik olarak hesaplanır. Görev miktarı manüel olarak da ayarlanabilir ancak önceden belirlenen görev yüzdesi kalır. Tahsil edilen vergi vergisinin yüzdesini değiştirmeden bırakırken, bu tutarı yuvarlamanız gerekiyorsa, görev tutarını manuel olarak ayarlamak kullanışlıdır. KDV tutarı, gümrük değeri ve vergisi temel alınarak muhasebe para birimi cinsinden otomatik olarak hesaplanır. Bu belge her zaman belge tutarındaki KDV dikkate alınarak hazırlanır. Kullanıcı KDV tutarını manuel olarak değiştirme olanağına sahiptir. "Eylemler" düğmesini kullanarak aşağıdaki eylemleri gerçekleştirebilirsiniz: "Bağlılık yapısı" öğesi, bu belgenin dahil edildiği bağlı kuruluş yapısının ağacını içeren bir pencere açar. Gönderilen bir belge için "Belge Hareketleri Raporu" öğesi değişiklikleri gösterir bu belge tarafından oluşturulan bilgi tabanına. Kaydedilmiş bir belge için "Muhasebe girişleri hakkında Rapor" öğesi, bu belge için oluşturulacak girişleri tablo halinde gösterir. "Giriş esası" öğesi, dayalı olarak yeni belgeler girmenizi sağlar. seçilenin üzerinde. "Belge özelliklerini değiştir" öğesi, belge özelliklerindeki fiyat özelliklerini değiştirmek için grup eylemleri gerçekleştirmenize olanak tanır. "Belgeden ekle" öğesi, farklı türdeki birkaç belgenin özelliklerini birleştirerek bir belge belirtimi doldurmanıza olanak tanır. "Günlüğe Git" öğesi genel belge günlüğünü açar ve imleci bu belgenin üzerine yerleştirir. Kullanıcı ayarlarında "Günlüğe giderken belgeyi kapat" bayrağı ayarlanmışsa belge otomatik olarak kapatılacaktır. "Rehberdeki fiyatları güncelleme" öğesi, fiyat dizininde, belgede belirtilen kalemler için belgede belirtilen fiyatların aynısını ayarlamanıza ve diğer fiyatları belirtilen fiyat artışlarına göre otomatik olarak yeniden hesaplamanıza olanak tanır.
Örnek 3.
Her biri 200 g'lık 100 kutu Raffaello şekerinin faturasına, faturasına, 02.04.06 tarihli 61 numaralı faturasına göre Formula LLC'den 02.04.06 tarihli makbuzu yansıtın. Rublesi gümrük vergisi – 1000 ruble. 333 sayılı anlaşma kapsamında. "Karşı Taraf" penceresindeki "Gümrük, Gümrük Vergisi" sekmesinde, Tyumen Bölgesi Gümrüklerini belirtin.
Çözüm: Örnek 1'e bakın.
PERAKENDE VARIŞ (ALIM SATIŞ)(KOMİSYON)
(Belgeler -> Tedarikçiler -> Mal ve malzemelerin perakende teslimi (alım ve satım) (komisyon))
"Perakendede makbuz (satın alma ve satış) (Perakendede makbuz (komisyon))) belgeleri, malların ve malzemelerin perakende deposunda teslim alınmasının kaydedilmesi için tasarlanmıştır. Belgeler "Perakendede makbuz (satın alma ve satış) (Perakendede makbuz ( komisyon))", "Tedarikçiler için Belgeler Dergisi" dergisinde oluşturulur, saklanır ve düzenlenir. Yeni belge ayrıca "Belgeler" / "Tedarikçiler" / "Perakende makbuzları (satın alma ve satış)" menüsü kullanılarak da çağrılabilir. "Perakende makbuzları (komisyon)". Belgenin ekrandaki formunda seçilen öğe menüsüne bağlı olarak, gerçekleştirilen işlemin türü otomatik olarak belirlenecektir - satın alma veya komisyon üzerinden kabul. Bu belgelerin yürütülmesi, “Mal ve malzemelerin teslim alınması (alım ve satım)” belgelerinin yürütülmesi. Bu belgenin özelliği, mal ve malzemelerin perakende olarak satılacağı fiyatları belirlemesidir. Envanter kalemlerinin perakende olarak satılacağı fiyatlar “Perakende” sütunundaki “Tablo kısmı” sekmesine girilir. fiyat". Envanter öğelerinin perakende satışta satılacağı fiyat, girilen tedarikçi fiyatı (Teslimat fiyatı) ve kâr marjına (Perakende kârı) göre hesaplanabilir. Varsayılan olarak kâr, perakende satış için belirtilen kâr marjıyla doldurulur. "Perakende" sekmesindeki parametre ayarları muhasebesinde tanımlanan fiyat türü. Perakende işaretlemesinin değeri isteğe bağlı olarak ayarlanabilir ve perakende fiyatları otomatik olarak yeniden hesaplanacaktır. Aynı ürünün "İsimlendirme" dizininden satın alınması Farklı türde bir envanterin (mal, malzeme) satın alınması olarak kaydedilmesi durumunda, konfigürasyon, teslimat belgesine uygun olarak sevk edilen mal ve malzemelerin türünü otomatik olarak belirleyecek ve muhasebe girişlerini doğru bir şekilde oluşturacaktır. "Mal ve malzeme türü" sütununda malzemeler seçilir. Katalogdan mal ve malzeme seçerken, "Mal ve malzeme türü" sütununun belirtilen değere göre ayarlanacağı bir seçim modu ayarlayabilirsiniz. seçim diyaloğunda varsayılan değer olarak seçilir. Komisyon kabul etme işlemi sadece mallar için yapılabilir. Yapılandırma, bir stok kalemleri grubunun çeşitli özellikleri bağlamında stok kalemlerinin toplu muhasebesini sürdürme yeteneği sağlar. Stok kalemlerinin raf ömrü, rengi, boyutu vb. özellikler kullanılabilir. Mal ve malzeme teslim alırken, farklı özelliklere sahip aynı mal ve malzemenin teslim alındığını belge şartnamesinde birkaç satırda belgelemek gerekir. "GTD", "Ülke", "Özellik" sütunları, "Envanter Parçaları" dizin öğesi biçimindeki iletişim kutusu kullanılarak doldurulur. Bu pencere, listelenen alanlardan herhangi biri etkinleştirildiğinde çağrılır. "Eylemler" düğmesini kullanarak aşağıdaki eylemleri gerçekleştirebilirsiniz: "Bağlılık yapısı" öğesi, bu belgenin dahil edildiği bağlı kuruluş yapısının ağacını içeren bir pencere açar. Kaydedilen bir belge için "Belge hareket raporu" öğesi değişiklikleri gösterir bu belge tarafından oluşturulan bilgi tabanında. Kaydedilen bir belge için "" Muhasebe girişleri raporu" öğesi, bu belge için oluşturulacak işlemleri tablo halinde gösterir. "Giriş esası" öğesi, yeni belgeler girmenize olanak tanır "Belge spesifikasyonunu değiştir" öğesi, belge spesifikasyonlarındaki fiyat özelliklerini değiştirmek için grup eylemleri gerçekleştirmenize olanak tanır. "Belgeden ekle" öğesi, birden fazla belgenin spesifikasyonlarını birleştirerek bir belge spesifikasyonunu doldurmanıza olanak tanır. farklı türleri. "Günlüğe git" öğesi genel belge günlüğünü açar ve imleci bu belgenin üzerine yerleştirir. Günlüğe giderken kullanıcı ayarları belgesinde "Kapat" bayrağının ayarlanması durumunda, belge otomatik olarak kapandı. "Rehberdeki fiyatları güncelleme" öğesi, fiyat dizininde, belgede belirtilen kalemler için belgede belirtilen fiyatların aynısını ayarlamanıza ve diğer fiyatları belirtilen fiyat artışlarına göre otomatik olarak yeniden hesaplamanıza olanak tanır.
SATIŞ (ALIM VE SATIŞ)(KOMİSYON)
(Belgeler -> Alıcılar -> Mal ve malzeme satışı (alış ve satış) (komisyon))
“Satış (satın alma ve satış, komisyon)” belgesi, mal ve malzemelerin satışı (sevk edilmesi) gerçeğini kaydetmeyi amaçlamaktadır. Konfigürasyonda mal ve malzemelerin komisyon için sevk edilmesi ve serbest bırakılması (satışa yönelik mal ve malzemelerin transferi) aynı belge ile kaydedilir. Belge başlığındaki "İşlem" butonuna tıkladığınızda gerçekleştirilen işlemin türü ve buna bağlı olarak belgenin adı değişir. Yeni belge aynı zamanda "Belgeler" / "Alıcılar" / "Satış (satın alma ve satış)" veya "Satış (komisyon)" menüsü kullanılarak da çağrılabilir. Uygun menü öğesini seçtiğinizde, gerçekleştirilen işlemin türü (satın alma ve satış veya komisyon) ve belgenin adı otomatik olarak ayarlanır. Belge, alıcıya sunulan başvuruya dayanarak düzenlenebilir. Stok kalemlerinin rezerve edildiği bir başvuruya (Depo Talebi, Tedarik Talebi) istinaden sevkiyat belgesi düzenlenmesi durumunda, bu belge kapsamında düzenlenen stok rezervi otomatik olarak kaldırılır. Belgede "IR Hariç" işareti ayarlanmışsa ve ödeme nakit olarak yapılmışsa IR tutarı otomatik olarak ters çevrilmez. "Satış (satın alma - satış)" belgesine dayanarak, satış defterindeki verileri daha da yansıtacak bir fatura girilir. "Fatura - fatura" butonu tıklanarak deftere nakledilen belgeye göre fatura girilebilir. "Eylemler" düğmesini kullanarak aşağıdaki eylemleri gerçekleştirebilirsiniz: "Bağlılık yapısı" öğesi, bu belgenin dahil edildiği bağlı kuruluş yapısının ağacını içeren bir pencere açar. Kaydedilen bir belge için "Belge hareket raporu" öğesi değişiklikleri gösterir bu belge tarafından oluşturulan bilgi tabanında. Kaydedilen bir belge için "" Muhasebe girişleri raporu" öğesi, bu belge için oluşturulacak işlemleri tablo halinde gösterir. "Giriş esası" öğesi, yeni belgeler girmenize olanak tanır "Belge spesifikasyonunu değiştir" öğesi, belge spesifikasyonlarındaki fiyat özelliklerini değiştirmek için grup eylemleri gerçekleştirmenize olanak tanır. "Belgeden ekle" öğesi, birden fazla belgenin spesifikasyonlarını birleştirerek bir belge spesifikasyonunu doldurmanıza olanak tanır. farklı türleri. "Günlüğe git" öğesi genel belge günlüğünü açar ve imleci bu belgenin üzerine yerleştirir. Günlüğe giderken kullanıcı ayarları belgesinde "Kapat" bayrağının ayarlanması durumunda, belge otomatik olarak kapandı. "Yükle (e-postayla gönder)" öğesi, bir belgeyi elektronik olarak göndermenize olanak tanır.
SATIŞ PERAKENDE)
(Belgeler -> Alıcılar -> Mal ve malzeme satışı (perakende))
"Satış (perakende)" belgesi, perakende ticarette mal ve malzemelerin sevkiyatını kaydetmeyi amaçlamaktadır. Bu belge, perakende ticarette envanter kalemlerini satarken, ödeme gerçeği ve stok kalemlerinin nakliyesi zaman içinde aralıklıysa (paranın alınması, belirlenen ödeme türüyle "Nakit makbuz siparişi" belgesiyle kaydedilir ") Perakende geliri" veya "Perakende geliri (UTII)" . Bir örnek, bilgisayar kayıtlarını tutmayan mağazalardaki perakende satışların kaydedilmesidir. Belge, toptan ve perakende bir depodan düzenlenebilir. Belge bir perakende deposundan verilmişse , daha sonra satış sabit fiyatlarla gerçekleştirilir. Fiyatlar, perakende depoya envanterin alındığı anda sabitlenir - "Perakende satışta teslim alma" veya "Envanterin aktarılması (perakende)" belgesinde. Perakendede hizmet satarken, "Modlar" sekmesindeki muhasebe parametreleri ayarlarında belirtilen fiyat türü kullanılır. "Satış (perakende)" belgesi, "Envanter (perakende)" belgesi esas alınarak girilebilir. Bu doldurma yöntemi, stok satışı durumunda uygundur. kalemler, satış katında (perakende deposunda) gerçekleştirilen envanter sonuçlarına göre perakende ticarette kaydedilir. "Eylemler" düğmesini tıklayarak aşağıdaki eylemleri gerçekleştirebilirsiniz:
"Bağlılık yapısı" öğesi, bu belgenin dahil edildiği bağlı kuruluş yapısının ağacını içeren bir pencere açar. Gönderilen bir belge için "Belge hareketlerini raporla" öğesi, bu belge tarafından bilgi tabanında yapılan değişiklikleri gösterir. Kaydedilmiş bir belge için "Muhasebe girişleri raporu" öğesi, bu belge için oluşturulacak girişleri tablo halinde gösterir. "Giriş esası" öğesi, seçilen belgeye göre yeni belgeler girmenize olanak sağlar. "Belge özelliklerini değiştir" öğesi, belge özelliklerindeki fiyat özelliklerini değiştirmek için grup eylemleri gerçekleştirmenize olanak tanır. "Belgeden ekle" öğesi, farklı türdeki birkaç belgenin özelliklerini birleştirerek bir belge belirtimi doldurmanıza olanak tanır. "Günlüğe Git" öğesi genel belge günlüğünü açar ve imleci bu belgenin üzerine yerleştirir. Kullanıcı ayarlarında "Günlüğe giderken belgeyi kapat" bayrağı ayarlanmışsa belge otomatik olarak kapatılacaktır.
ENVANTER K HAKKINDA MİSYONER
(Belgeler -> Alıcılar -> Komisyon acentesinin envanteri)
"Komisyon acentesinin envanteri" belgesi, komisyon acentesi tarafından satılan envanter kalemlerinin bakiyelerini kaydetmeyi amaçlamaktadır. Bu belge konfigürasyon kayıtlarında herhangi bir değişiklik yapmaz. Bu belgeyi kullanarak, stok kalemlerinin güncel bakiyelerini komisyon acentesi ile kaydedebilir ve daha sonra, stok kalemlerinin fiili ve gerçek miktarlarını karşılaştırmanın sonuçlarına dayanarak satışı kaydedecek “Komisyon Acentesinin Raporu” belgesini yazabilirsiniz. Satış için devredilen stok kalemlerinin miktarı. Bu doldurma yöntemi, komisyon acentesinin satılan (gerçekleşen) stok kalemlerinin sayısını değil, satılmayan stok kalemlerinin bakiyesini rapor etmesi durumunda kullanılması uygundur. Yeni belge, "Belgeler /" Alıcılar " / "Komisyon acentesinin envanteri" menü öğesinden çağrılır. Belge spesifikasyonu, komisyon acentesinin satış için devredilen ancak henüz satılmayan tüm mal ve malzemeleriyle otomatik olarak doldurulabilir, “Doldur” butonunu kullanarak “Miktar” alanı. (muhasebe)", bu komisyoncu ile düzenlenen belgelere göre stok kayıt tarihi itibariyle satılmayan stok kalemlerinin bakiyeleri ile doldurulur. "Fiyat" alanı, stok kalemlerinin devredildiği fiyat ile doldurulur. komisyon acentesine satış için. Envanter kalemleri farklı fiyatlarla satışa aktarıldıysa, belge aynı stok kalemlerine ancak farklı fiyatlara sahip satırlar içerecektir. "Tutar (muhasebe)" ve "Tutar (gerçek)" sütunları başlangıçta stok kalemlerinin toplam maliyeti ile doldurulur ve bu, "Fiyat" ile fiili miktar çarpılarak hesaplanır. "Miktar (gerçek)" sütununa kullanıcı, komisyondan satılmayan envanter kalemlerinin gerçek bakiyeleri hakkında bilgi girer. Kullanıcı aynı zamanda fiyatı değiştirme olanağına da sahiptir. Gerçek miktar ve/veya fiyat değiştiğinde “Tutar (gerçek)” otomatik olarak yeniden hesaplanır. “Kapalı” sütunu gerçek ( fiili) ve muhasebe miktarı Envanter. "Eylemler" düğmesini tıklatarak aşağıdaki eylemleri gerçekleştirebilirsiniz: "Bağlılık yapısı" öğesi, bu belgenin dahil edildiği bağlı kuruluş yapısının ağacını içeren bir pencere açar. "Giriş esası" öğesi, seçilen belgeye göre yeni belgeler girmenize olanak sağlar. "Günlüğe Git" öğesi genel belge günlüğünü açar ve imleci bu belgenin üzerine yerleştirir. Kullanıcı ayarlarında "Günlüğe giderken belgeyi kapat" bayrağı ayarlanmışsa belge otomatik olarak kapatılacaktır.
KOMİSER RAPORU
(Belgeler -> Alıcılar -> Komiser Raporu)
"Komisyon Acentesi Tutanağı" belgesi, komisyon acentası tarafından satılan mal ve malzemelerin kayıt altına alınmasını amaçlamaktadır. Bu mal ve malzemeler arasında daha önce tedarikçiden satış için kabul edilen mal ve malzemeler varsa, bu mal ve malzemelerin mülkiyet haklarının ondan alındığı (şimdiye kadar tedarikçiye aitti) de kaydedilir. "Komisyon Temsilcisinin Raporu" belgeleri "Alıcılar" günlüğünde ("Dergiler" / "Alıcılar" menüsünde adlandırılır) oluşturulur, saklanır ve düzenlenir. Yeni belge aynı zamanda "Belgeler" / "Alıcılar" / "Komisyon Temsilcisinin Raporu" menüsü kullanılarak da çağrılabilir. "Komisyon Acentesinin Raporu" belgesi, "Satış (komisyon)" belgesi temelinde veya karşı tarafla yapılan belirli bir anlaşma çerçevesinde hazırlanabilir. "Satış (komisyon)" belgesi esas alınarak bir belge düzenlenirse, uygulama için aktarılan ancak henüz bu belge kapsamında satılmayan tüm mal ve malzemelerle birlikte spesifikasyonu otomatik olarak doldurulur. Belirli bir anlaşma çerçevesinde bir belge düzenlenirse, satış için devredilen ancak belirli bir anlaşma çerçevesinde satılmayan tüm mal ve malzemeler dikkate alınarak spesifikasyonu doldurulur. "Doldur" düğmesini kullanarak, belge ayrıntılarını değiştirdiğinizde (temel belgeyi değiştirdiğinizde, karşı tarafı veya sözleşmeyi değiştirdiğinizde) otomatik olarak bir belge belirleyebilirsiniz. Belgedeki fiyatlar, mal ve malzemelerin satışa sunulduğu fiyatlara göre belirlenmektedir. Stok kalemleri farklı fiyatlarla satışa aktarılmışsa, “Komisyon Acentesinin Raporu” belgesine farklı satış fiyatlarına sahip aynı stok kalemleriyle ilgili iki satır kaydedilecektir. Belge özellikleri manuel olarak da doldurulabilir. “Komisyon acentesinin raporu” belgesinin özellikleri, komisyon acentesi (karşı taraf - satıcı) tarafından satılan mal ve malzemeleri ve bunların miktarlarını içerir. Komisyon acentesinin satıştaki stok kalemlerinin bakiyelerini raporlaması durumunda, öncelikle komisyon acentesi ile envanter kalemlerinin fiili bakiyelerini kaydeden "Komisyon acentesinin envanteri" belgesini hazırlamak, daha sonra bu belgeyi temel almak uygundur. üzerine, mal ve malzemeler için komisyon acentesinin satılan miktarını otomatik olarak içeren spesifikasyonu olan “Komisyon acentesinin raporu” belgesini girin. "Eylemler" düğmesini kullanarak aşağıdaki eylemleri gerçekleştirebilirsiniz: "Bağlılık yapısı" öğesi, bu belgenin dahil edildiği bağlı kuruluş yapısının ağacını içeren bir pencere açar. Kaydedilen bir belge için "Belge hareket raporu" öğesi değişiklikleri gösterir bu belge tarafından oluşturulan bilgi tabanında Kaydedilen bir belge için "" Muhasebe girişleri raporu" öğesi, bu belge için oluşturulacak girişleri tablo halinde gösterir. "Giriş esası" öğesi, seçilen belgeye göre yeni belgeler girmenize olanak sağlar. "Belge özelliklerini değiştir" öğesi, belge özelliklerindeki fiyat özelliklerini değiştirmek için grup eylemleri gerçekleştirmenize olanak tanır.
Bu belge, malların ve malzemelerin alıcı veya komisyon acentesi tarafından iade edildiğini belgelemeyi amaçlamaktadır.
ALICIDAN İADE RAPORU
(Belgeler -> Alıcılar -> Alıcıdan iade)
Aslında, bu işlemlerin her ikisini de resmileştirmek için tek bir belge kullanılır ve hangi spesifik işlemin halihazırda işlenmekte olduğu, seçilen işlem türüne göre belirlenir. İşlem türü "İşlem" düğmesi kullanılarak seçilir. "Alıcıdan iade (komisyon acentesi)" belgeleri "Alıcılar" günlüğünde oluşturulur, saklanır ve düzenlenir. Yeni bir belge ayrıca "Belgeler" / "Alıcılar" / "Alıcıdan iade (satın alma ve satış)" veya "Alıcıdan iade (komisyon)" menüsü kullanılarak da çağrılabilir. Seçilen menü öğesine bağlı olarak ilgili işlem türü ve adı belgede ayarlanır. “Alıcıdan iade (komisyon)” belgesi, “Satış (komisyon)” belgesine dayanarak veya karşı tarafla yapılan bir anlaşmanın parçası olarak düzenlenebilir. "Satış" belgesi esas alınarak bir belge düzenlenirse, satılan tüm mal ve malzemelerle birlikte özellikleri otomatik olarak doldurulur ve yalnızca alıcı tarafından iade edilen mal ve malzemeler (örneğin kusurlu, standart dışı mallar) doldurulmalıdır. kendi spesifikasyonuna bırakılmalıdır. Bir komisyon acentesi ile yapılan anlaşma kapsamında bir belge düzenlenirse, satış için devredilen ancak henüz satılmayan tüm mal ve malzemelerle birlikte spesifikasyonu otomatik olarak doldurulacaktır. Varsayılan olarak belgedeki fiyat, envanterin satıldığı (komisyona aktarılan) fiyatla doldurulur. Gerektiğinde bu fiyat değiştirilebilir. Bu bilgiler alıcıyla (komisyon acentesi) karşılıklı anlaşma yapılması sırasında dikkate alınacaktır. Bu durumda stok, satıldığı partiye iade edilecektir. "Eylemler" düğmesini kullanarak aşağıdaki eylemleri gerçekleştirebilirsiniz: "Bağlılık yapısı" öğesi, bu belgenin dahil edildiği bağlı kuruluş yapısının ağacını içeren bir pencere açar. Kaydedilen bir belge için "Belge hareket raporu" öğesi değişiklikleri gösterir bu belge tarafından oluşturulan bilgi tabanında. Kaydedilen bir belge için "" Muhasebe girişleri raporu" öğesi, bu belge için oluşturulacak işlemleri tablo halinde gösterir. "Giriş esası" öğesi, yeni belgeler girmenize olanak tanır "Belge spesifikasyonunu değiştir" öğesi, belge spesifikasyonlarındaki fiyat özelliklerini değiştirmek için grup eylemleri gerçekleştirmenize olanak tanır. "Belgeden ekle" öğesi, birden fazla belgenin spesifikasyonlarını birleştirerek bir belge spesifikasyonunu doldurmanıza olanak tanır. farklı türleri. "Günlüğe git" öğesi genel belge günlüğünü açar ve imleci bu belgenin üzerine yerleştirir. Günlüğe giderken kullanıcı ayarları belgesinde "Kapat" bayrağının ayarlanması durumunda, belge otomatik olarak kapandı.
NAKİT İŞLEMLERİNİN MUHASEBESİ
PARA ALINMASI – NAKİT EMİR ALINMASI
(Belgeler -> Nakit -> PKO)
"Nakit makbuz emri" belgesi, nakit makbuzların kaydedilmesi için tasarlanmıştır. Belirlenen ödeme türüne bağlı olarak, bu belge, kasada aşağıdaki türdeki nakit makbuzlarını kaydetmek için kullanılabilir: "Alıcıdan ödeme", "Tedarikçiden iade", "Sorumludan iade". Perakende satış sırasında kasadan gelir makbuzunun kaydedilmesi durumunda aşağıdaki ödeme türleri sağlanır - “Perakende Gelir” ve Perakende Gelir (UTII)". Ayrıca, aşağıdaki gibi bir para makbuzu türü de vardır: Yukarıda listelenen ödeme türlerine girmeyen bu belgeyi kullanarak para makbuzunu kaydetmenize olanak tanıyan "Diğer" Yapılandırma, şirketin çeşitli kasalarında paranın muhasebeleştirilmesini sağlar, bu nedenle bir belgeyi kaydederken , nakit makbuzunun kaydedildiği kasayı seçmelisiniz Alıcıyla yapılan karşılıklı anlaşmaların durumuna bağlı olarak, yatırılan tutar, belge gönderilirken (gerekirse) ayrı parçalara bölünürken otomatik olarak işlenebilir: - için ödeme sevk edilen stok kalemleri (sağlanan hizmetler); - satılan stok kalemleri için ödeme; - alıcıdan avans alınması Ödenen tutarın bu bölümlerinin her biri, muhasebe kurallarına uygun olarak yansıtılır. Yardımla ön ödeme yapılması durumunda Kasa fişi talimatına kaydedilmesinin ardından kasa fişi talimatına göre fatura kesilebilir. Bu durumda fatura, peşin ödeme faturası olarak düzenlenir. "Eylemler" düğmesini kullanarak aşağıdaki eylemleri gerçekleştirebilirsiniz: "Bağlılık yapısı" öğesi, bu belgenin dahil edildiği bağlı kuruluş yapısının ağacını içeren bir pencere açar. Kaydedilen bir belge için "Belge hareket raporu" öğesi değişiklikleri gösterir bu belge tarafından oluşturulan bilgi tabanında. Kaydedilen bir belge için "" Muhasebe girişleri raporu" öğesi, bu belge için oluşturulacak işlemleri tablo halinde gösterir. "Giriş esası" öğesi, yeni belgeler girmenize olanak tanır seçilene göre. "Günlüğe git" öğesi, belgelerin genel günlüğünü açar ve imleci bu belgenin üzerine yerleştirir. Kullanıcı ayarlarında "Günlüğe giderken belgeyi kapat" bayrağı ayarlanmışsa, belge otomatik olarak kapalı.
PARA ÇEKİLME – GİDER NAKİT EMRİ
(Belgeler -> Nakit -> RKO)
"Gider nakit emri" (RKO) belgesi, nakit ödemesini kaydetmeyi amaçlamaktadır. "Belgeler" / "Nakit" / "Nakit ödeme emri" menüsü kullanılarak yeni bir belge çağrılır. Belirlenen ödeme türüne bağlı olarak, bu belge kullanılarak aşağıdaki nakit ödeme türleri kaydedilebilir: “Tedarikçiye ödeme”, “Alıcıya ödeme iadesi”, “Raporlama için tutarın verilmesi”. Ek olarak, yukarıda listelenen ödeme türlerine girmeyen nakit harcamalarını kaydetmek için bu belgeyi kullanmanıza olanak tanıyan bir tür para ödemesi - "Diğer" vardır. Yapılandırma, şirketin çeşitli kasalarındaki paranın muhasebeleştirilmesini sağlar, bu nedenle bir belge hazırlarken nakit ödemelerin yapılacağı kasayı seçmelisiniz. Yapılandırma, şirkete göre fonların farklı para birimlerinde ayrı muhasebeleştirilmesini sağlar. Bir yazarkasa (veya birkaç yazarkasa), farklı şirketler için fonları sırasıyla ruble, dolar ve Alman Markı cinsinden depolayabilir. Yazar kasalardaki bilgileri doldururken, fonun para biriminin ve adına para harcanan şirketin para biriminin kaydedilmesi gerekir. Alıcı ile yapılan karşılıklı anlaşmaların durumuna bağlı olarak, yatırılan tutar, belge gönderilirken otomatik olarak (gerekirse) ayrı parçalara bölünebilir: - alınan mal ve malzemeler (hizmetler) için ödeme; - satış için kabul edilen mal ve malzemeler için ödeme anaparadan; - tedarikçiye avans ödenmesi. Katkıda bulunulan tutarın bu kısımlarının her biri muhasebe kurallarına uygun olarak yansıtılır. "Yazdır" sekmesinde, belgenin basılı formunun doğru oluşturulması için gerekli bilgileri girersiniz, yani: nakit paranın kime verildiğine ilişkin bilgiler (belgenin basılı biçimindeki "İhraç" alanı), belgenin temeli ve eki. "Eylemler" düğmesini kullanarak aşağıdaki eylemleri gerçekleştirebilirsiniz: "Bağlılık yapısı" öğesi, bu belgenin dahil edildiği bağlı kuruluş yapısının ağacını içeren bir pencere açar. Kaydedilen bir belge için "Belge hareket raporu" öğesi değişiklikleri gösterir bu belge tarafından oluşturulan bilgi tabanında Kaydedilen bir belge için "" Muhasebe girişleri raporu" öğesi, bu belge için oluşturulacak girişleri tablo halinde gösterir.
BANKACILIK İŞLEMLERİNİN MUHASEBESİ. ÖDEME TALİMATI
(Belgeler -> Banka -> Ödeme talimatı)
Belge, ödeme emirlerinin işlenmesi ve yazdırılması için tasarlanmıştır. Bu tür belgeler özel bir "Ödeme Belgeleri" günlüğünde oluşturulur, saklanır ve düzenlenir. Yeni belge aynı zamanda "Belgeler" / "Banka" / "Ödeme talimatı" menüsünden de çağrılabilir. Yeni bir belge oluşturulurken, adına ödeme emrinin verildiği şirket, kullanıcı için varsayılan ayarlara göre belirlenir. "Banka Hesapları" dizinindeki cari hesap, şirket için seçilen ana cari hesaba (şirket formundaki "Banka Hesabı" sekmesi) uygun olarak ayarlanır. "O" düğmesine basıldığında, seçilen cari hesapla ilgili, belgeden ayrılmadan düzenlenebilecek bilgiler açılır. "..." butonuna bastığınızda seçim modunda belirtilen firmaya ait "Banka Hesapları" dizini açılır, başka bir cari hesap seçebilirsiniz. Ödeyici, alıcı ve ödeme amacına ilişkin bilgiler belgede belirtilen ayrıntılara uygun olarak otomatik olarak doldurulur. Bu bilgiler, istenildiği zaman ayarlanabilen metin biçiminde sunulur. Bilgilerin düzenlenmesi “Yazdır” sekmesinde yapılır. Doldurmayı kolaylaştırmak için "Doldur" düğmesine basılarak çağrılan özel bir işlemi kullanabilirsiniz. Özel bir pencere, ödeyen (alıcı) ayrıntılarının bir listesini sağlar. Kontrol tuşlarını (yukarı, aşağı) kullanarak detayların sunulma sırasını değiştirebilir ve ayrıca detayların açıklamasını metinden kaldırabilirsiniz. "Otomatik" düğmesini kullanarak varsayılan yapılandırmada ayarlanan ayrıntıların sırasını geri yükleyebilirsiniz. "Tamam" butonuna tıklarsanız, bu metin "Yazdır" sekmesinde düzenlenmeye hazır olacaktır. "Eylemler" düğmesini tıklatarak aşağıdaki eylemleri gerçekleştirebilirsiniz: "Bağlılık yapısı" öğesi, bu belgenin dahil edildiği bağlı kuruluş yapısının ağacını içeren bir pencere açar. "Giriş esası" öğesi, yeni giriş yapmanızı sağlar. "Günlüğe git" öğesi genel bir belge günlüğünü açar ve imleci bu belgenin üzerine yerleştirir.Kullanıcı ayarlarında "Günlüğe giderken belgeyi kapat" bayrağı ayarlanmışsa, belge otomatik olarak kapalı.
BANKA EKSTRESİ HATTI (FİŞLER)
(Belgeler -> Banka -> Ekstre satırı (makbuz))
Cari hesaba para girişi ile ilgili bilgiler "Banka ekstresi satırı (makbuz)" belgesi kullanılarak girilir. "Belgeler" / "Banka" / "Ekstre satırı (makbuz) " menü öğesinden yeni bir belge düzenlenebilir. belge ayrıca "Banka Ekstresi" işleminde "Makbuz" butonu kullanılarak da verilebilir. Banka ekstresinden yeni bir belge düzenlenirse, banka ekstresinde tanımlanan parametreler - şirket ve cari hesap - otomatik olarak içine girilir. belgenin para birimi seçilen cari hesabın para birimiyle otomatik olarak doldurulur. Yapılandırmanın ihracat işlemlerinin kaydını tutmadığına lütfen dikkat edin. Nakit dışı fonların şirketin döviz hesaplarına girişleri Döviz cinsinden avans tahsilatı şeklinde konfigürasyon Ödeme, NP'li veya NP'siz olarak kaydedilebilir Belgede kayıtlı olmalıdır ödeme türü Aşağıdaki ödeme seçenekleri mevcuttur: “Alıcıdan makbuz”, “Alıcıdan iade” tedarikçi” ve “Diğer”. Banka ekstresinde ödemenin yapıldığı belirli bir belge belirtiliyorsa, bu belgede temel belge olarak belirtilebilir (belgedeki "Temel" düğmesi). Ödeme türü olarak “Diğer” seçilirse belge formu değişir ve içinde “Hesap” alanı ve ilgili alt hesapların değerleri görünür. Bu alanlar, nakit dışı fonların alınmasının hangi muhasebe hesaplarına atfedilmesi gerektiğine göre kullanıcı tarafından doldurulur. Bu alanlar zorunlu değildir ancak doldurulmadığı takdirde ödeme türü “diğer” olan belge için muhasebe girişi yapılmayacaktır. Alıcıdan avans makbuzunun “Beyanname satırı (makbuz)” belgesi esas alınarak kaydedilmesi durumunda “Fatura kesildi” belgesi düzenlenir. "Eylemler" düğmesini kullanarak aşağıdaki eylemleri gerçekleştirebilirsiniz: "Bağlılık yapısı" öğesi, bu belgenin dahil edildiği bağlı kuruluş yapısının ağacını içeren bir pencere açar. Kaydedilen bir belge için "Belge hareket raporu" öğesi değişiklikleri gösterir bu belge tarafından oluşturulan bilgi tabanında. Kaydedilen bir belge için "" Muhasebe girişleri raporu" öğesi, bu belge için oluşturulacak işlemleri tablo halinde gösterir. "Giriş esası" öğesi, yeni belgeler girmenize olanak tanır seçilene göre "Günlüğe git" öğesi, belgelerin genel günlüğünü açar ve imleci bu belgenin üzerine yerleştirir. Kullanıcı ayarlarında "Günlüğe giderken belgeyi kapat" bayrağı ayarlanmışsa belge otomatik olarak kapatılacaktır.
BANKA EKSTRESİ HATTI (GİDER)
(Belgeler -> Banka -> Ekstre satırı (gider))
Cari hesaptan para çekilmesine ilişkin bilgiler "Banka ekstresi satırı (gider)" belgesi kullanılarak girilir. "Belgeler" / "Banka" / "Ekstre satırı (gider)" menü öğesinden yeni bir belge oluşturulabilir. "Banka Ekstresi" işleminde "Gider" butonu kullanılarak da oluşturulabilir. Banka ekstresindeki "Gider" butonuna tıkladığınızda yeni bir belge açılır. Banka ekstresinden yeni bir belge düzenlenirse, tanımlanan parametreler banka ekstresinde otomatik olarak girilir - şirket, cari hesap.Belge para birimi otomatik olarak seçilen cari hesabın para birimiyle doldurulur.Yapılandırma, yabancı tedarikçilerle karşılıklı ödemelerin muhasebeleştirilmesini sağlar.Yabancı bir tedarikçiye borç doğar yabancı bir tedarikçi ile belirli bir anlaşma kapsamında "Mal ve malzemelerin teslim alınması (ithalat)" belgesi düzenlendiğinde Yabancı para cinsinden bir cari hesaptan para aktarılırken yabancı bir tedarikçiye olan borç geri ödenir. Bunun için içindeki döviz cari hesabını belirten “Banka ekstresi satırı (gideri)” belgesini doldurmanız gerekmektedir. Diğer tüm durumlarda, döviz cari hesabından para transferi, konfigürasyonda tedarikçiye döviz cinsinden avans ödemesi transferi olarak kaydedilir. Ödeme, NP dikkate alınarak veya dikkate alınmadan kaydedilebilir. Belge ödeme türünü belirtmelidir. Aşağıdaki ödeme seçenekleri mevcuttur: “Tedarikçiye ödeme”, “Alıcıya iade”, “Diğer”. Banka ekstresinde ödemenin yapıldığı belirli bir belge belirtiliyorsa, bu belgede temel belge olarak belirtilebilir (belgedeki "Temel" düğmesi). Ödeme türü olarak “Diğer” seçilirse belge formu değişir ve içinde “Hesap” alanı ve ilgili alt hesapların değerleri görünür. Bu alanlar, nakit dışı fonların hangi muhasebe hesaplarına yazılması gerektiğine göre kullanıcı tarafından doldurulur. Bu alanlar zorunlu değildir ancak doldurulmadığı takdirde ödeme türü “diğer” olan belge için muhasebe girişi yapılmayacaktır. "Eylemler" düğmesini kullanarak aşağıdaki eylemleri gerçekleştirebilirsiniz: "Bağlılık yapısı" öğesi, bu belgenin dahil edildiği bağlı kuruluş yapısının ağacını içeren bir pencere açar. Kaydedilen bir belge için "Belge hareket raporu" öğesi değişiklikleri gösterir bu belge tarafından oluşturulan bilgi tabanında Kaydedilen bir belge için "" Muhasebe girişleri raporu" öğesi, bu belge için oluşturulacak girişleri tablo halinde gösterir.
STOK KONTROLÜ. DEPOYA TESLİM
(Belgeler -> Depo-> Depoya giriş)
"Büyük harf kullanımı" belgesi, envanter kalemlerinin aktifleştirilmesi gerçeğini belgelemeyi amaçlamaktadır. Belge, “Envanter (depoya göre)” belgesi kullanılarak tamamlanmış bir envanter temelinde veya malların ve malzemelerin rastgele alınması durumunda ücretsiz bir belge olarak hazırlanabilir. "Büyük harf kullanımı" belgeleri "Depo Belgeleri" günlüğünde oluşturulur, saklanır ve düzenlenir. Yeni belge aynı zamanda "Belgeler" / "Depolar" / "Mal ve malzemelerin kapitalizasyonu" menüsü kullanılarak da çağrılabilir. Rastgele büyük harf kullanımı durumunda, işlemin muhasebeye doğru şekilde yansıtılması için “Muhasebe işlemi” adıyla birleştirilmiş bir grup alandaki bilgileri doldurabilirsiniz. Bu alanların doldurulması isteğe bağlıdır. Ancak bu alanlar doldurulmazsa bu belgeye ilişkin muhasebe kayıtları oluşturulmayacaktır. Belge özellikleri standart şekilde - satır satır giriş veya bir katalogdan seçim - doldurulur. “Envanter (depoya göre)” belgesi esas alınarak bir belge düzenlenirse, belgenin özellikleri bu belgede belirtilen verilere uygun olarak doldurulur. Bu durumda fiyatlar envanterde belirtilen fiyatlara göre belirlenir. Envanter kalemlerinin aktifleştirilmesi isteğe bağlı fiyatlarla da yapılabilir.Fiyat türü, "Fiyatlar" düğmesine basılarak çağrılan ayrı bir "Belge Parametreleri" penceresinde ayarlanır. Fiyatlar manuel olarak ayarlanabilir. Bu belgenin yardımıyla bitmiş ürünlerin depoya girişinin kaydedildiğine, “Envanter kalemlerinin türü” alanına bu durumda “ürünler” türünün seçildiğine dikkat edilmelidir. "Eylemler" düğmesini kullanarak aşağıdaki eylemleri gerçekleştirebilirsiniz: "Bağlılık yapısı" öğesi, bu belgenin dahil edildiği bağlı kuruluş yapısının ağacını içeren bir pencere açar. Kaydedilen bir belge için "Belge hareket raporu" öğesi değişiklikleri gösterir bu belge tarafından oluşturulan bilgi tabanında. Kaydedilen bir belge için "" Muhasebe girişleri raporu" öğesi, bu belge için oluşturulacak işlemleri tablo halinde gösterir. "Giriş esası" öğesi, yeni belgeler girmenize olanak tanır "Belge spesifikasyonunu değiştir" öğesi, belge spesifikasyonlarındaki fiyat özelliklerini değiştirmek için grup eylemleri gerçekleştirmenize olanak tanır. "Belgeden ekle" öğesi, birden fazla belgenin spesifikasyonlarını birleştirerek bir belge spesifikasyonunu doldurmanıza olanak tanır. farklı türleri. "Günlüğe git" öğesi genel belge günlüğünü açar ve imleci bu belgenin üzerine yerleştirir. Günlüğe giderken kullanıcı ayarları belgesinde "Kapat" bayrağının ayarlanması durumunda, belge otomatik olarak kapandı. "Rehberdeki fiyatları güncelleme" öğesi, fiyat dizininde, belgede belirtilen kalemler için belgede belirtilen fiyatların aynısını ayarlamanıza ve diğer fiyatları belirtilen fiyat artışlarına göre otomatik olarak yeniden hesaplamanıza olanak tanır.
DEPODAN KURTARMA
(Belgeler -> Depo-> Depo silme)
"Silinme" belgesi, stok kalemlerinin silinmesini işlemek için tasarlanmıştır. Belge, tamamlanmış bir envanter (“Envanter (depoya göre)” belgesi) temelinde veya envanter kalemlerinin keyfi olarak silinmesi durumunda ücretsiz bir belge olarak hazırlanabilir. "Silinme" belgeleri "Depo Belgeleri" günlüğünde oluşturulur, saklanır ve düzenlenir. Yeni belge aynı zamanda "Belgeler" / "Depolar" / "Envanter kalemlerinin silinmesi" menüsü kullanılarak da çağrılabilir. "Muhasebe işlemi" alan grubunda, bu ticari işlemin ilişkilendirilmesi gereken hesaplar ve alt hesaplar hakkındaki verileri girin. Alanlar "Hesap Planı" dizini kullanılarak doldurulur. Bu alanların doldurulmasına gerek yoktur ancak boş bırakılırsa belgeye ilişkin muhasebe kayıtları oluşturulmayacaktır. İşlemler yüklenirken belirtilen muhasebe hesabı analiz edilir. Belirtilen hesaba bağlı olarak, stok kalemlerinin partiler arasında nasıl dağıtıldığına bakılmaksızın belge kalemleri, mal, malzeme veya ürün olarak muhasebe departmanına yüklenebilir. Bu nedenle, farklı türdeki stok kalemlerinin silinmesinin, farklı silme belgeleri kullanılarak belgelenmesi önerilir. Belge özellikleri standart şekilde - satır satır giriş veya bir katalogdan seçim - doldurulur. Envanter kalemlerinin bir perakende deposundan silinmesi durumunda, belge spesifikasyonuna, perakende deposunda stok kalemlerinin kaydedildiği fiyatlara ilişkin bilgilerin doldurulduğu Fiyat ve Tutar sütunları eklenir. Bu fiyatlara uygun olarak stok kalemleri perakende deposundan düşülecektir. "Envanter (depoya göre)" belgesi esas alınarak bir belgenin düzenlenmesi durumunda, spesifikasyonu envanterde belirtilen verilere göre otomatik olarak doldurulur. Belge hazırlandığında partiler, şirket formunda belirlenen maliyet hesaplama yöntemine uygun olarak otomatik olarak yazılır. Belge ayrıca, stok kalemlerinin silineceği belirli bir partiyi belirtme olanağına da sahiptir (belge spesifikasyonundaki "Parti" sütunu). "Eylemler" düğmesini kullanarak aşağıdaki eylemleri gerçekleştirebilirsiniz: "Bağlılık yapısı" öğesi, bu belgenin dahil edildiği bağlı kuruluş yapısının ağacını içeren bir pencere açar. Kaydedilen bir belge için "Belge hareket raporu" öğesi değişiklikleri gösterir bu belge tarafından oluşturulan bilgi tabanında Kaydedilen bir belge için "" Muhasebe girişleri raporu" öğesi, bu belge için oluşturulacak girişleri tablo halinde gösterir. "Belge özelliklerini değiştir" öğesi, belge özelliklerindeki fiyat özelliklerini değiştirmek için grup eylemleri gerçekleştirmenize olanak tanır. "Belgeden ekle" öğesi, farklı türdeki birkaç belgenin özelliklerini birleştirerek bir belge belirtimi doldurmanıza olanak tanır. "Günlüğe Git" öğesi genel belge günlüğünü açar ve imleci bu belgenin üzerine yerleştirir. Kullanıcı ayarlarında "Günlüğe giderken belgeyi kapat" bayrağı ayarlanmışsa belge otomatik olarak kapatılacaktır.
DEPODAKİ ENVANTER
(Belgeler -> Depo-> Depo envanteri)
Belge, toptan depolarda ve perakende depolarda envanter yapılmasına yöneliktir. "İşlem" düğmesini kullanarak, gerçekleştirilen işlemin türünü ve "Depoya göre stok" (toptan depolarda stok) veya "Envanter (perakendeye göre) (perakende depolarda stok) belgesinin adını değiştirirsiniz. “Depo Envanteri” belgesi, şirketin toptan satış depolarında envanter yapılırken bir eşleştirme sayfası ve envanter listesinin oluşturulması ve yazdırılmasının yanı sıra, bu belgeye dayanarak fazla stok kalemlerinin mahsup edilmesi ve aktifleştirilmesi işlemlerinin yapılması için tasarlanmıştır. Envanter kalemlerinin gerçek ve belgelenmiş bakiyeleri arasında tutarsızlıklar var. Yeni belge "Belgeler" / "Depolar" / "Depo Envanteri" menüsünden çağrılır. Envanter sayfasındaki veriler, "Doldur" butonu kullanılarak, belgede belirtilen toptan satış deposundaki stok kalemlerinin bakiyeleri hakkındaki bilgilerle otomatik olarak doldurulabilir. "Envanter türü" anahtarının konumuna bağlı olarak, depodaki stok bakiyeleri, envanterin kayıt tarihinde belgede seçilen şirkete veya bir bütün olarak şirkete (tüm şirketler için) göre hesaplanır. Bir belgenin kaydedilmesi kayıtlarda herhangi bir hareket yaratmaz, ancak envanter sonuçlarına göre alt belgeleri yazabilirsiniz: "Envanter kalemlerinin silinmesi" ve "Envanter kalemlerinin aktifleştirilmesi." Bu belgelerin bileşimi envanter envanterinin sonuçlarına göre doldurulacaktır, yani “Envanter kalemlerinin aktifleştirilmesi” belgesinin spesifikasyonu, envanter sonucunda belirlenen fazla stok kalemlerini ve bunların spesifikasyonunu içerecektir. “Envanter kalemlerinin silinmesi” belgesi, envanter sonuçlarına göre silinmesi gereken stok kalemlerini içerecektir. . Bu belgeler işlendikten sonra depodaki stok kalemlerinin miktarı, stok tablosunda kayıtlı stok kalemlerinin gerçek sayısına eşit olacaktır. “Envanter (perakende)” belgesi, perakende depolardaki stok kalemlerinin bakiyelerini satış fiyatlarına kaydetmeyi amaçlamaktadır. Yeni belge "Belgeler" / "Depolar" / "Envanter (perakende) menüsünden çağrılır. "Doldur" butonu kullanılarak belge spesifikasyonu perakende deposundaki bakiyelerle doldurulabilir. Envanter kalemlerinin muhasebesi gerçekleştirilir. Satış fiyatlarından çıktı. Stok kalemleri perakende deposuna farklı fiyatlarla aktarıldıysa, aynı stok kalemlerine sahip ancak farklı fiyatlara sahip iki satır belgeye kaydedilecektir. "Miktar muhasebesi" sütunu otomatik olarak doldurulduğunda, Bilgi tabanına girilen belgelerden hesaplanan mal miktarları kayıt altına alınır, “Envanter tipi” anahtarının konumuna bağlı olarak depodaki stok stok bakiyeleri, kayıt tarihinde belgede seçilen firmaya göre hesaplanır. Envanterin tamamı için veya bir bütün olarak şirket için (tüm şirketler için). Perakende deposunda “Adet. "gerçek" stok kalemlerinin perakende satış sonrası bakiyeleri girilir. Bu iki değer arasındaki fark satılan stok kalemlerinin miktarı olacaktır. Bu bilgi hesaplanacak ve belgenin “Kapalı” sütununa kaydedilecektir. “Envanter (perakende)” belgesine göre “Satış (perakende)” veya “KKM Raporu” belgesini girebilirsiniz. Bu belgelerin özellikleri, satılan envanter kalemlerine ilişkin bilgileri otomatik olarak içerir ("Kapalı" sütunundaki bilgiler). “KKM Raporu” belgesi gönderilirken, stok kalemlerinin sevkıyatı ve kasaya para girişi derhal kaydedilecektir; “Satış (perakende)” belgesi kaydedilirken yalnızca perakende depodan stok kalemlerinin sevkıyatı kaydedilecektir. kaydedilecektir. Örneğin, bir mağazadan elde edilen gelirin günlük olarak alınması ve uygun ödeme belgeleri kullanılarak bilgi tabanına kaydedilmesi, ancak satışlarla ilgili bilgilerin (veya envanter sonuçlarının) kaydedilmesi durumunda "Satış (perakende)" belgesinin hazırlanması uygundur. ofis tarafından yalnızca haftada bir kez alınır. "Eylemler" düğmesini kullanarak aşağıdaki eylemleri gerçekleştirebilirsiniz: "Bağlılık yapısı" öğesi, bu belgenin dahil edildiği bağlı kuruluş yapısının ağacını içeren bir pencere açar. "Giriş temeli" öğesi, yeni belgeler girmenizi sağlar seçilene göre. "Günlüğe git" öğesi genel bir belge günlüğünü açar ve imleci bu belgenin üzerine yerleştirir. Kullanıcı ayarlarında "Günlüğe giderken belgeyi kapat" bayrağı ayarlanmışsa, belge otomatik olarak kapatılacaktır. .
PERAKENDE DEPOSUNDA YENİDEN DEĞERLEME
(Belgeler -> Depo-> Yeniden Değerleme (perakende)
"Yeniden değerleme (perakende)" belgesi, bir perakende deposundaki stok bakiyelerinin yeniden değerlenmesine yöneliktir. "Yeniden değerleme (perakende)" belgeleri "Depo belgeleri dergisi" dergisinde oluşturulur, saklanır ve düzenlenir. Yeni belge aynı zamanda "Belgeler" / "Depo" / "Yeniden Değerleme (perakende)" menüsünden de çağrılabilir. Bakiyeler, belgede seçilen şirketin perakende deposunda yeniden değerlenir. Bir şirket ve perakende deposu seçildikten sonra spesifikasyon belgeye otomatik olarak doldurulur. Belge spesifikasyonu, belirli bir depoda bulunan ve belgede seçilen şirketle ilgili stok kalemlerinin bakiyeleri ile doldurulur. İstediğiniz zaman "Doldur" düğmesini tıklayarak belge özelliklerini otomatik olarak doldurabilirsiniz. Bir perakende deposunda aynı stok kalemlerinin farklı fiyatlarda bakiyeleri varsa, belge aynı stok kalemlerine sahip ancak farklı fiyatlara sahip birkaç satır içerecektir. Yeniden değerlenebilecek olan, belirli bir pozisyonun bakiyesinin tamamı değil, yalnızca bir kısmıdır. Bu durumda, belgenin yeniden değerlenmesi gereken stok kalemlerinin miktarını belirtmesi ve yeni fiyatı sabitlemesi gerekir. "Eylemler" düğmesini kullanarak aşağıdaki eylemleri gerçekleştirebilirsiniz: Kaydedilen bir belge için "Belge hareketleri hakkında rapor" öğesi, bu belge tarafından bilgi tabanında yapılan değişiklikleri gösterir. Kaydedilen bir belge için "Muhasebe girişleri hakkında rapor" öğesi şunu gösterir: bu belgeye dayalı olarak oluşturulacak işlemleri tablo halinde. "Giriş esası" öğesi, seçilen öğeye dayalı olarak yeni belgeler girmenizi sağlar. "Dizindeki fiyatları güncelleme" öğesi, Fiyatlar dizinini doldurmanıza olanak tanır. belgede belirtilen yeni perakende fiyatına ilişkin bilgilerle birlikte. "Çalışma Modları" sekmesindeki muhasebe parametreleri ayarlarında belirtilen fiyat tipi perakende fiyat tipi olarak güncellenmektedir. "Belge spesifikasyonunu değiştir" öğesi, bir belge spesifikasyonunun fiyat özelliklerini değiştirmek için grup eylemleri gerçekleştirmenize olanak tanır. "Günlüğe git" öğesi genel belge günlüğünü açar ve imleci bu belgenin üzerine yerleştirir. Kullanıcı ayarlarında "Günlüğe giderken belgeyi kapat" bayrağı ayarlanmışsa belge otomatik olarak kapatılacaktır.
KİTLER
EKİPMAN (İPTAL EDİLMİŞ)
(Belgeler -> Kitler -> Envanter kitleri
"Envanter Montajları" belgesinin amacı, bileşenlerden bir setin montaj işlemini belgelemektir. Bu tür belgeler özel bir "Kit" günlüğünde oluşturulur, saklanır ve düzenlenir. Yeni belge aynı zamanda "Belgeler" / "Kitler" / "Envanter ve Malzeme Montajları" menüsünden de çağrılabilir. Toplama işlemi, tek bir belgede belgelenen iki aşamadan oluşur; yani bileşenlerin silinmesi ve bitmiş kitin depoya alınması. Bileşenler, belgede "Organizasyon" öğe grubunda "Depo" olarak belirtilen gönderen depodan yazılır. Bitmiş kit, belgede "Alıcı" olarak belirtilen depoya teslim alınır. Bileşenlerin sayısı, "Set İçeriği" alt dizinindeki her bir bileşen için belirtilen miktara ve birleştirilmiş setlerin sayısına göre ayarlanır. Listede, "Adlandırma" dizininde kitin bir parçası olarak hangi bileşenlerin listelendiğine bakılmaksızın, miktarı keyfi olarak değiştirebilir ve yeni bileşenler ekleyebilirsiniz. Bileşenleri kaydederken bileşenlerin depoya kaydedileceği envanter türünü (ürün, malzeme, ürün) seçebilirsiniz. Bileşenlerin depoya aktarıldığı fiyat, kitin silindiği fiyata ve belirtilen fiyat katsayısına göre otomatik olarak hesaplanır. "Eylemler" düğmesini kullanarak aşağıdaki eylemleri gerçekleştirebilirsiniz: Kaydedilen bir belge için "Belge hareketleri hakkında rapor" öğesi, bu belge tarafından bilgi tabanında yapılan değişiklikleri gösterir. Kaydedilen bir belge için "Muhasebe girişleri hakkında rapor" öğesi şunu gösterir: tablo halinde bu belge için oluşturulacak işlemler "Günlüğe git" öğesi belgelerin genel günlüğünü açar ve imleci bu belgenin üzerine yerleştirir Kullanıcı ayarlarında "Günlüğe giderken belgeyi kapat" bayrağı ayarlanmışsa , belge otomatik olarak kapatılacaktır.
KKM'LE ÇALIŞIYORUZ. KKM'Yİ KONTROL EDİN
(Belgeler -> Yazar kasa makineleriyle çalışma -> Fiş
"KKM Makbuzu" belgesi, malların toplu perakende satışlarının kamuya tescili için tasarlanmıştır. "KKM Fişi" belgesi sadece depodan ve varsayılan kullanıcı ayarlarında belirtilen firmaya ait olarak düzenlenebilmektedir. Para girişi, varsayılan olarak kullanıcı ayarlarında da belirtilen kasaya kaydedilir. Bu parametrelerin değiştirilmesi belgenin kendisinde sağlanmamıştır. Diğer tüm perakende belgelerinde olduğu gibi mal ve malzemelerin sevkiyatı da yalnızca sabit fiyatlarla gerçekleştirilebilir. Belge toptan ve perakende depolardan verilebilir. Belge bir toptan satış deposundan veriliyorsa fiyatlar, türü muhasebe parametreleri ayarlarındaki "Modlar" sekmesinde tanımlanan sabit fiyatlar olarak kullanılır. Perakende hizmetleri gönderilirken aynı tür fiyatlar kullanılır. Belge bir perakende deposundan veriliyorsa, fiyatlar, stok kalemlerinin perakende deposuna alındığı anda - “Perakende satışta teslim alma” veya “Envanter kalemlerinin transferi (perakende)” belgesinde sabitlenir. "KKM Makbuzu" belgeleri, mali sicil memuru modunda veya "On Line" modunda KKM kullanılarak toplu perakende ticaret için kullanılabilir (ve "On Line" modunda çekler otomatik olarak oluşturulur). Yapılandırmada yazarkasa bağlı değilse "KKM Fişi" belgesi de verilebilir. Bu durumda yazar kasa olarak kasa olmayan bir kasa seçilebilir ve fiş satış fişi şeklinde basılabilir. Makbuzlar "KKM Makbuzları" günlüğünde oluşturulur, saklanır ve düzenlenir. Yeni belge aynı zamanda "Belgeler" / "Alıcılar" / "KKM Makbuzu" menüsü kullanılarak da çağrılabilir. Bir belgedeki malların seçimi bir çubuk tarayıcı kullanılarak yapılabilir. Ayrıca "Barkod" alanına manuel olarak bir barkod girebilirsiniz; yapılandırma bu ürünü bulacak ve belge spesifikasyonunda ürünle ilgili bilgileri otomatik olarak dolduracaktır. Malları seçerken, belge spesifikasyonu, malların perakende deposuna aktarıldığı fiyatları, yani "Mal ve malzemelerin transferi (perakende)" belgesinde belirtilen fiyatları veya "Makbuz" belgesinde belirtilen fiyatları otomatik olarak belirler. perakende satış fiyatları olarak "perakendede". KKM'nin kasa vardiyası sırasında konfigürasyonda "KKM Fişi" tipi belgeler düzenlenir. Yazar kasa vardiyasının sonunda, “Yazar kasa vardiyalarının kapatılması” (menü öğesi “Belgeler” / “Alıcılar” / “Kasa makinelerinin bakımı” / “Yazar kasa vardiyalarının kapatılması”) özel düzenleyici işlem gerçekleştirilir. Mevcut tüm "Kontrol" belgeleri silinir; bunun yerine, belirli bir KKM için (işleme ayarlarında belirtilmiştir) perakende satışları özetleyen bir “KKM Raporu” özet belgesi oluşturulur ve yayınlanır. Çalışmayı hızlandırmak için, "Makbuz" belgesi yayınlandığında yalnızca depodaki mal dengesindeki değişikliği dikkate alır ve mal partilerinin mahsup edilmesi yapılmaz, çünkü Bu en uzun prosedürdür ve çekin işlenmesi için gereken süreyi kısaltmak amacıyla yapılmaz. Malların toplu muhasebesi, konsolide “KKM Raporu” belgesinin yürütülmesi sırasında zaten yapılmaktadır. "Eylemler" düğmesini kullanarak aşağıdaki eylemleri gerçekleştirebilirsiniz: "Bağlılık yapısı" öğesi, bu belgenin dahil edildiği bağlı kuruluş yapısının ağacını içeren bir pencere açar. Kaydedilen bir belge için "Belge hareketleri raporu" öğesi değişiklikleri gösterir bu belge tarafından oluşturulan bilgi tabanında. "Giriş" öğesi, seçilen belgeye göre yeni belgeler girmenizi sağlar. "Günlüğe git" öğesi, belgelerin genel günlüğünü açar ve imleci bu belgenin üzerine yerleştirir. Kullanıcı ayarlarında "Günlüğe giderken belgeyi kapat" bayrağı ayarlanmışsa belge otomatik olarak kapatılacaktır.
NAKİT NAKİTİNİN KAPATILMASI
(Belgeler -> Yazar kasalarla çalışma -> Yazar kasa vardiyasını kapatma
Yazar kasa vardiyalarının kapatılması. Yazar kasa vardiyasının sonunda, özel bir düzenleyici işlem olan "Yazar Kasa Vardiyalarının Kapatılması", mevcut tüm "Makbuz" belgelerini siler ve bunların yerine, tüm satışları bir araya toplayan genelleştirilmiş bir yazar kasa vardiya belgesi "Yazar Kasa Raporu" oluşturulur. perakende ticarette bir vardiya için özel bir yazarkasa ile. “KKM Raporu” belgesini yayınlarken, mal partileri ve karşı taraflarla karşılıklı uzlaşmalar da dahil olmak üzere tüm kayıtlar için genelleştirilmiş işlemler oluşturur. Belgeler aynı anda hem sevkiyat gerçeğini hem de ödeme gerçeğini kaydeder.Çevrimdışı modda yazarkasa makineleriyle çalışırken, “Makbuz” belgesinin kullanılması amaçlanmamıştır. Sadece bir kasa vardiyasının sonunda, düzenli olarak yapılan "Nakit Vardiya Kapanışı" işlemi anında bir "Nakit Vardiya Raporu" oluşturur.
DEPODAKİ STOK KALINTILARININ GİRİLMESİ
(Belgeler -> Bakiyeleri girin -> Depo bakiyelerini girin
“Envanter kalemlerinin bakiyelerinin girilmesi” belgesi, ilgili stok kalemi partilerinin ilk bakiyelerinin girildiği genelleştirilmiş bir belgedir. Sistemin çalışmaya başlaması aşamasında “Envanter bakiyelerinin girilmesi” belgesini kullanarak, hayali belgeler düzenlemeden doğrudan depodaki bakiyeleri oluşturabilir ve ilgili partileri girebilirsiniz. Bu belgenin yürütülmesi, yalnızca ilgili depodaki stok kalemlerinin bakiyelerindeki değişiklikleri kaydetmekle kalmaz, aynı zamanda stok kalemi partilerine ilişkin ilgili bilgileri de girer. Bir partiden gelen malların, örneğin bir gönderici tarafından satış için kabul edilen bir mal partisinin, birden fazla depoda bulunabileceği gerçeğinin dikkate alınması gerekir. Bu durumda her depo için bakiye girişi için ayrı bir belge düzenlemelisiniz. Yapılandırma, envanter muhasebesinin depolar (maddi olarak sorumlu kişiler) ve şirketler tarafından bölünmesini sağlar. Her şirket-depo kombinasyonu için kendi bakiye giriş belgenizi oluşturmalısınız. Giriş bakiyeleri partisinin türü, belirtilen işlem türüne (belgedeki "İşlem" düğmesi) ve partinin seçilen durumuna ("Envanter Malzemeleri Türü" alanı) göre belirlenir. Belirlenen işlem türüne bağlı olarak belgenin ekran biçimi değişir.
DEPOYA STOK BAKİYELERİNİ GİRME Belgede, Depodaki stok bakiyeleri işlemini seçmelisiniz. Belgeyi kullanarak şirketin deposunda saklanan tüm stok kalemi partilerinin bakiyeleri girilir. Parti durumu “Stok kalemlerinin türü” alanında belirlenir. Girilen belge sayısı, kullanıcının sahip olduğu stok partilerinin bakiyeleri hakkındaki ilk bilgi miktarına göre belirlenir. Kullanıcı yalnızca stok bakiyeleri hakkında genelleştirilmiş bilgiye sahipse ve bunu parti durum düzeyine göre detaylandıramıyorsa, "Ürün (satın alınan)" envanter tipini içeren bir belge düzenlenir. Bu durumda tedarikçiye ilişkin bilgi belirtilmeyebilir. Seçilen depo türüne (toptan veya perakende) bağlı olarak belge türü değişir: Bir depoya stok bakiyelerinin girilmesi veya Bir depoya (perakende) stok bakiyelerinin girilmesi. “Tutar (rub.)” sütununa, stok bakiyelerinin toplam maliyetini muhasebe para birimi cinsinden girin. “Toplam (RUB)” sütununda, stok bakiyelerinin toplam maliyeti vergiler dikkate alınarak hesaplanır. "Toplam (ABD Doları)" sütununda, girdi stok bakiyelerinin toplam maliyeti, yönetim muhasebesi para birimi cinsinden hesaplanır. Tutar, belge tarihinde “Para Birimleri” dizininde belirtilen kur üzerinden yeniden hesaplanır. Muhasebe ve yönetim muhasebesi para birimindeki toplam tutarlar kullanıcı tarafından keyfi olarak ayarlanabilir. Bir perakende deposuna bakiye girerken, stok kalemlerinin perakende olarak muhasebeleştirileceği ve satılacağı satış fiyatı (Satış fiyatı) hakkındaki bilgilerin de doldurulması gerekir. Satış fiyatı her zaman muhasebe para birimi cinsinden doldurulur. Parti parametreleri: özellik, menşe ülkesi ve gümrük beyannamesi numarası, belge spesifikasyonunun ilgili sütunlarına girilir.
YÜKLENİCİLERE SATIŞ İÇİN DEVREDİLEN ENVANTER VE ENVANTER KALANLARININ GİRİLMESİ
Bakiyeleri girmek için - Satış için aktarılan stok bakiyeleri işlemini ayarlamanız gerekir. Bu belgeyi kullanarak komisyon acentesinin satış için kullanabileceği stok kalemlerinin bakiyeleri girilir. Her komisyon acentesinin bakiye girişi için kendi belgesi olması gerekir. Belgenin başlığında komisyon acentesi ve envanter kalemlerinin bakiyelerinin girildiği anlaşma belirtilmelidir. Komisyon acentesi, örneğin ürünler, malzemeler (yedek parçalar), satın alınan mallar ve komisyon için kabul edilen mallar gibi farklı parti durumlarına sahip malları ve malzemeleri satışa bırakmışsa, her parti durumu için kendi belgesini hazırlaması gerekir. Bakiyeleri girmek için. Komisyon acentesinin, daha önce göndericiden komisyon için kabul edilmiş malların hala satışta olması durumunda (Envanter kalemlerinin türü - mallar (kabul edilen)) bu durumda "Karşı Taraf" ve "Sözleşme" (Toplu Tedarikçi) alanlarında gereklidir. ) göndereni ve malların komisyon için kabul edildiği anlaşmayı belirtmek. Diğer tüm durumlarda bu alanların doldurulması isteğe bağlıdır. Bu belgenin tablolu kısmında bir sütun vardır: “Ayaktayız. » Satış için devredilen ürün kaleminin toplam maliyetini gösterir. Toplam maliyet, belgede belirtilen komisyon acentesinin sözleşmesinde belirtilen para birimi cinsinden belirtilir.
KURUCU TARAFINDAN SATILAN MALLARIN ARTIKLARININ GİRİLMESİ
Anaparanın satılan malları için ilk bakiyeleri girme ihtiyacı, ilk bakiyelerin girildiği sırada anaparanın mallarının zaten satılmış sayılması durumunda ortaya çıkar (satışa kabul edilen malların nakliyesi için bir belge düzenlenmiştir) anaparadan alıcıya), ancak bu mallar için anapara henüz ödenmemiştir (“Taahhütçüye rapor” belgesi hazırlanmamıştır). Bu belgedeki stok kalemlerinin türü "Ürün (kabul edilen)" olarak ayarlanmıştır. Belge, anaparanın henüz muhasebeleştirilmediği satılan mal bakiyelerinin bulunduğu anaparayı ve onun sözleşmesini gösterir. Her müdürün kendine ait bir belgesi olması gerekir. Belgenin tablo kısmındaki "Tutar" sütununda satılan malların maliyeti, ayarlarda belirtilen muhasebe para birimi cinsinden belirtilir. Bu belgeye dayanarak müdürle nihai uzlaşmalar yapılırken “Müdüre rapor ver” belgesi girilir. "Eylemler" düğmesini kullanarak aşağıdaki eylemleri gerçekleştirebilirsiniz: "Bağlılık yapısı" öğesi, bu belgenin dahil edildiği bağlı kuruluş yapısının ağacını içeren bir pencere açar. Kaydedilen bir belge için "Belge hareket raporu" öğesi değişiklikleri gösterir bu belge tarafından oluşturulan bilgi tabanında. Kaydedilen bir belge için "" Muhasebe girişleri raporu" öğesi, bu belge için oluşturulacak işlemleri tablo halinde gösterir. "Giriş esası" öğesi, yeni belgeler girmenize olanak tanır "Belge özelliklerini değiştir" öğesi, belge özelliklerinde fiyat özelliklerini değiştirmek için grup eylemleri gerçekleştirmenize olanak tanır. "Günlüğe git" öğesi, genel belge günlüğünü açar ve imleci bu belgenin üzerine yerleştirir. " Günlüğe giderken belgeyi kapat" bayrağı kullanıcı ayarlarında ayarlanırsa belge otomatik olarak kapatılacaktır.
RAPORLAR
1. “TEDARİKÇİLERE SİPARİŞLERİ” RAPORLAYIN. Rapor, sipariş edilen envanter kalemlerinin tam veya kısmi (bir filtre takılıysa) listesini görüntüler. Rapor, belirli envanter kalemlerinin sırasına ilişkin bilgileri görüntüleyebilir. Envanter kalemlerinin seçimi uygun filtreler kullanılarak gerçekleştirilir: envanter kalemleri, envanter grupları, envanter kalemlerinin özellikleri.
2. “ALICILARIN BAŞVURULARINI” RAPORLAYIN. Bu raporun yalnızca tamamlanmamış müşteri siparişlerine ilişkin bilgileri göstermesi amaçlanmaktadır. Rapor, tamamlanmamış müşteri siparişlerinin tam veya kısmi (filtre takılıysa) listesini görüntüler. Tamamlanan başvurular da dahil olmak üzere tüm alıcı başvuruları hakkında bilgi, "Belge Kaydı" raporundan oluşturulan başvuruların kaydından elde edilebilir. Tamamlanmamış uygulamalara ilişkin rapor herhangi bir tarihte görüntülenebilir. "Tarih itibariyle" alanında, tamamlanmamış tüm başvuruları görüntülemeniz gereken tarihi belirtin.
3. “BAŞVURULARIN ÖDENMESİ” RAPORU. Raporun amacı müşteri taleplerinin ödenmesini izlemektir. Aşağıdaki bölümlerdeki uygulamalara ilişkin bilgileri görüntülemenizi sağlar: şirket, alıcının mülkü, alıcı (karşı taraf), sözleşme, alıcının başvurusu, ödeme belgesi (kredi belgesi). Her başvuru için, raporlama dönemindeki hareketleri ve mevcut anlaşma kapsamındaki karşılıklı ödemelerin para birimi cinsinden başvuruya ilişkin ödeme tutarı görüntülenir. Başvurulara ilişkin ödemelerin muhasebeleştirilmesi şirket ve anlaşma tarafından gerçekleştirilir. Başvuruya göre ödenen tutardan fazla sevk edilmesi durumunda ödeme tutarı negatif olur.
4. “KALAN STOK BEYANI” RAPOR. Bu raporu kullanarak, belirli bir şirket için belirli bir depodaki stok kalemlerinin hareketi hakkındaki bilgileri izleyebilirsiniz. Ayrıca, yönetim muhasebesinin çeşitli analitik özellikleri bağlamında stok kalemlerinin hareketi hakkındaki bilgileri de izleyebilirsiniz. Rapordaki filtreleri kullanarak, yalnızca belirli bir depodaki (veya çoklu filtre kullanarak birkaç depodaki) stok kalemlerinin hareketine ilişkin bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Rapordaki veriler hem temel hem de temel ölçü birimleri cinsinden sunulabilir. Rapor için temel ölçü birimleri ayarlanmışsa rapordaki envanter gruplarının her birine ilişkin niceliksel sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Bunu yapmak için "Gruplara göre toplamlar" bayrağını ayarlamanız gerekir. Envanter kalemlerinin hareketinin daha kapsamlı bir resmini elde etmek için, "Komisyon acenteleriyle bakiyeleri göster" bayrağını ayarlayabilir ve yalnızca kendi envanter kalemlerinizin depolardaki hareketi hakkında değil, aynı zamanda envanter kalemlerinin başka bir yere aktarılması hakkında da bilgi alabilirsiniz. komisyonculara satış.
5. “ENVANTER VE ENVANTER KALANLARI” RAPORU. "Envanter bakiyeleri" raporunda, stok bakiyelerine ilişkin verileri depoya göre dağıtımla görüntüleyebilirsiniz. Rapor, envanter kalemlerinin hem niceliksel hem de özet göstergelerini sunar.
6. “BİRÇOK ENVANTER VE MALZEME LİSTESİ” RAPOR. “Envanter ve Malzemelerin Toplu Beyanı” raporu yalnızca niceliksel değil, aynı zamanda envanter kalemlerinin toplam göstergelerini de sunmaktadır. Bu raporu kullanarak, belirli bir maddi varlığa ne kadar stok malzemesinin kayıtlı olduğunu öğrenebilir, stok kaleminin hangi tedarikçiden geldiğini, stok kaleminin belirli bir süre için ne kadar maliyetle harcandığını vb. öğrenebilirsiniz.
7. RAPOR “PROJE RAPORU”. Proje raporunun, müşteri isteklerinin karşılanması, tedarikçiler tarafından siparişlerin yerine getirilmesinin izlenmesi ve ayrıca projeye göre gruplandırılmış envanter kalemlerinin hareketi hakkında bilgi edinmesi amaçlanmaktadır. Proje raporunda çeşitli filtreler kullanarak verileri seçebilirsiniz. "Rapor Ayrıntısı" ayarlar grubunu kullanarak raporda farklı veri sunumu sırası ayarlayabilirsiniz. Raporlarda daha fazla görsel bilgi elde etmek için, çok sayıda parametre için ayrıntı düzeyinin ayarlanması önerilmez; bu, raporda verilerin hantal sunumuna yol açacaktır.
8. RAPOR “ÖĞELERİN SATIŞ RAPORU”. Bu raporun amacı stok kalemlerinin satışına ilişkin bilgileri görüntülemektir. Raporda stok kalemlerinin alış ve satış fiyatları, mal satışından elde edilen kar ve ciro hakkında eksiksiz bilgi alabilirsiniz. Bu rapor aynı zamanda mal satarken sağlanan indirimler, malların alınması ve satışı sırasında ödenen KDV tutarı hakkında da bilgi gösterir. Rapor ayarlarını kullanarak rapor parametrelerini farklı şekillerde seçip gruplayabilirsiniz.
9. “ENVANTER MALZEMELERİ REZERVLERİ” RAPORU. Rapor, envanter rezervleriyle ilgili bilgileri görüntülemek için tasarlanmıştır. Rapor, ayrılmış envanter kalemlerinin tam veya kısmi (filtre yüklüyse) listesini görüntüler.
10. RAPOR “YÜKLENİCİLERİN BEYANI”. Rapor, karşı taraflarla karşılıklı anlaşmalar hakkında bilgi edinmek için kullanılır. Yapılandırmada üç farklı türde rapor alabilirsiniz: genel karşılıklı anlaşmalar, tedarikçilere göre, müşterilere göre.
11. “MÜŞTERİLER HAKKINDA RAPOR” RAPOR. Müşteri raporunda stok kalemlerinin hareketi ve ödemesi hakkında özet bilgi alabilirsiniz. Bu raporda, "Karşı taraf beyanı" raporunun aksine, hangi stok kalemlerinin müşterilere sevk edildiği (tedarikçilerden alınan) hakkında bilgi alabilirsiniz. Rapor, genel karşılıklı anlaşmalar veya karşı taraflarla - alıcılar veya tedarikçilerle - karşılıklı anlaşmalar hakkında bilgi görüntüleyebilir. Rapordaki veriler, ayarlara bağlı olarak yönetim veya muhasebe para biriminde görüntülenebilir.
12. “TAAHHÜTLER HAKKINDA RAPOR” RAPORU. Raporun, müdürden alınan stok kalemlerinin muhasebesine ilişkin bilgileri göstermesi amaçlanmaktadır. Raporda, belirli envanter kalemleri, envanter grupları ve ayrıca envanter kalemlerinin, envanter gruplarının ve envanter özelliklerinin (çoklu filtre) isteğe bağlı bir listesini seçebilirsiniz.
13. RAPOR “KOMİSERLER HAKKINDA RAPOR”. Raporun amacı, satış için komisyon acentesine devredilen envanter kalemlerinin muhasebesine ilişkin bilgileri görüntülemektir.
14. “NAKİT RAPORU” RAPOR. Rapor, kasadaki nakit akışına ilişkin bilgileri görüntülemek için tasarlanmıştır. Rapor, seçilen para biriminin tümü veya yalnızca için nakit bakiyelerini ve nakit akışlarını görüntüler. Rapor, şirkete ait tüm yazarkasalar için veya yalnızca bir yazarkasa için görüntülenebilmektedir. Çoklu filtre kullanarak, rastgele seçilen yazarkasa listesinden verileri rapora seçebilirsiniz. Özet raporda her bir kasadaki nakit akışına ilişkin detaylı bilgiyi aynı anda alabilmek için “Rapor detayı” listesinde “Kasalar” kutucuğunu işaretlemeniz gerekmektedir.
15. RAPOR “BANKA RAPORU”. Rapor, nakit dışı paranın cari hesaplardaki hareketine ilişkin bilgilerin görüntülenmesi amacıyla tasarlanmıştır. Rapordaki tutarlar muhasebe para birimi veya yönetim muhasebesi para birimi cinsinden gösterilebilir. Rapor, seçilen para birimine sahip cari hesapların tümü veya yalnızca cari hesaplar için nakit dışı bakiyeleri ve nakit akışlarını görüntüler. Rapor, nakit dışı ödeme yapılan tüm cari hesaplar için veya yalnızca belirli bir cari hesap için oluşturulabilir. Çoklu filtre kullanarak, rastgele seçilen cari hesaplar listesinden bir rapor için veri seçebilirsiniz.
16. “SATIŞ DİNAMİKLERİ” RAPORU. Raporun seçilen döneme ait satış dinamikleri hakkında bilgi edinmesi amaçlanmaktadır. Analiz dönemi rapor ayarlarında (Dönem) belirlenir. Rapordaki veri analizi gün, hafta, ay, çeyrek ve yıl seviyelerine kadar detaylandırılabiliyor. Yani, bu raporu kullanarak örneğin yıl içindeki satışların aylara göre ayrıntılı olarak karşılaştırmalı bir tanımını elde edebilirsiniz. Bu durumda rapor oluşturma döneminde yılın başlangıç tarihi ve bitiş tarihi belirtilmeli, ay detayı da belirtilmelidir. Analizin amacı alıcı ise, farklı alıcılar için satış dinamiklerinin karşılaştırmalı analizini yapmak mümkündür. Alıcıların ana mülkü kavramını da kullanabilirsiniz. Alıcıların ana mülkünü kullanarak, farklı şehirlerdeki mal satışlarının karşılaştırmalı bir analizini yapmak uygundur. Bunu yapmak için, muhasebe ayarlarında ana mülk olarak "Şehir" i seçmeniz ve alıcı formunda, malların satıldığı şehrin adını "Gayrimenkul Değeri" dizininden seçmeniz gerekir. Analiz edilen gösterge olarak “Alıcı Nitelikleri”ni ayarlayarak her bir şehirdeki satış dinamikleri hakkında bilgi edinebilir ve karşılaştırmalı bir analiz yapabilirsiniz. Analizin amacı bir tedarikçi ise, çeşitli tedarikçiler için satış dinamiklerinin karşılaştırmalı bir analizi yapılabilir. Birkaç spesifik tedarikçiden gelen malların satış dinamiklerini karşılaştırabilir; çoklu filtre kullanılarak isteğe bağlı bir tedarikçi listesi belirtilebilir) veya tedarikçiler için (örneğin yerli üreticiler ve ithal tedarikçiler) farklı özellik değerleri ayarlayabilir ve karşılaştırmalı bir analiz elde edebilirsiniz. Tedarikçi özellikleri açısından satış dinamikleri.
17. “İŞLETME SERMAYESİNİN DİNAMİKLERİ” RAPORU. Raporun amacı şirketin genel durumunun dinamiklerini değerlendirmektir. Varlık ve yükümlülüklerin tam yapısını ve bunların değişimlerindeki eğilimleri elde etmenizi sağlar. Rapor, şirketin tamamı için veya şirketin parçası olan belirli bir şirket için oluşturulabilir. Şirketin bir parçası olan firmalar aynı tüzel kişiliğe sahip ancak yönetim muhasebesinin farklı özelliklerine sahipse, tüzel kişilik (“Tüzel Kişi”) veya yönetim muhasebesinin çeşitli analitik özellikleri için ayrı ayrı bir rapor oluşturmak ilginç olacaktır. ("Kontrol analitiği") verileri karşılaştırmak ve İşletme Sermayesindeki değişikliklerin dinamiklerini değerlendirmek için kullanılır. Rapor, herhangi bir veri detayı ile herhangi bir dönem için oluşturulabilir. Örneğin, işletme sermayesinin dinamiklerini ayın haftasına göre karşılaştırmak için dönemi aya ve ayrıntıyı haftaya ayarlamanız gerekir. Rapor, çeşitli ciro kalemlerine ilişkin varlıkları ve yükümlülükleri gösteren diyagramlar biçiminde görüntülenir. Ayrıca varlıkların ve yükümlülüklerin karşılaştırmalı bir tanımını (yükümlülüklerin ve varlıkların oranını) sağlayan bir grafik de bulunmaktadır.
18. “SATIŞ ANALİZİ” RAPORU. Rapor satış karlılığını analiz etmek için tasarlanmıştır. Rapor, raporda belirtilen dönemde yapılan tüm satışlara ilişkin bilgileri görüntüler.
19. “TİCARİ SATRANÇ” RAPOR. Rapor aynı zamanda satış analizi için de tasarlanmıştır. Rapor bir dama tahtası şeklinde görüntülenir. Raporun yatay ve dikey ekseni boyunca, “Yatay” ve “Dikey” listelerinde seçilen işaretlere bağlı olarak rapordaki çeşitli bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Örneğin, müşteri (alıcı) listesini yatay olarak (arka arkaya) ve ürün listesini dikey olarak (sütunlar halinde) görüntüleyebilirsiniz. Kavşakta bu ürünün bu alıcıya satışına ilişkin bilgiler görüntülenir. Bir raporu görüntülerken farenizi bir sayının üzerine getirirseniz ve sol fare düğmesiyle çift tıklarsanız, tutarın bir dökümü açılır, yani belirli bir ürünün belirli bir karşı tarafa satışına ilişkin bir rapor, mal ve sarf malzemesi tedarikçileri.
20. “ABC – GELİR ANALİZİ” RAPORU. “Envanter kalemlerinin ABC analizi” raporu, sevkıyat fiyatlarında sevk edilen envanter kalemlerinin miktarı, sevkıyat miktarına göre hesaplanan kar miktarı ve yüzdesi ve herhangi bir sevkıyat tarihindeki maliyet fiyatı gibi özellikleri hesaplamanıza olanak tanır. Envanter kalemlerinin bu özelliklerinden. Envanter kalemlerinin karlılığına ilişkin veriler bir diyagram şeklinde görüntülenebilir ve çeşitli stok kalemlerinin karlılığının parasal açıdan karşılaştırmalı analizi yapılabilir. Envanter kalemlerinin karlılığı hem mutlak olarak, hem de herhangi bir para biriminde ve yüzde olarak hesaplanır.
21. “ABC – ALICI ANALİZİ” RAPORU. “Müşterilerin ABC analizi” raporu, müşterilerle ilişkileri analiz etmek için tasarlanmıştır. Rapor ayarlarını kullanarak rapor parametrelerinin çeşitli seçimlerini ve gruplandırmalarını yapabilirsiniz. Raporda, belirli karşı taraflar, karşı taraf grupları, ayrıca karşı tarafların isteğe bağlı bir listesi, karşı taraf grupları ve karşı taraf özellikleri (çoklu filtre) hakkındaki bilgileri seçebilirsiniz. Bu raporda, belirli bir alıcıya gönderilen envanter öğelerinin maliyeti, envanter öğelerinin alıcıya gönderilmesi sırasında elde edilen gelir ve ödeme tutarı hakkındaki bilgileri analiz edebilirsiniz. Rapor, bu verilere dayanarak değer ve yüzde cinsinden sevkiyattan elde edilen kârın yüzdesini hesaplar. Veriler yalnızca tablo şeklinde değil, aynı zamanda sevkiyatların yüzdesi gibi karlar, mutlak karlar ve toplam satış cirosu (sevkiyat başına gelir) gibi parametreleri karşılaştırmanın kolay olduğu grafik biçiminde de sunulur. farklı müşteriler için.
22. “ÖDEME PLANI”NI RAPORLAYIN. Ticarette, malların sevkıyatına (alınmasına) eşzamanlı ödemenin eşlik etmediği durumlar sıklıkla vardır. Bu durumda alıcıya (veya buna bağlı olarak tedarikçiye) belirli bir tarihe kadar geri ödenmesi gereken bir ticari kredi verildiğini söyleyebiliriz. Konfigürasyondaki kredi vadesi, karşı tarafla yapılan bir anlaşma şeklinde belirtilir. Karşı tarafla olan kredinin vadesine bağlı olarak, ödeme tarihi belgede (belgedeki "Ödeme tarihi" alanı) otomatik olarak hesaplanır. Kullanıcı belgedeki ödeme tarihini değiştirme olanağına sahiptir. Belgelerin zamanında ödenmesi “Ödeme Planı” raporu kullanılarak takip edilir. Bu rapor, ödemelerin ve karşı taraflardan alınan fonların bir planını hazırlar. İçinde karşı tarafların şirkete olan ödeme borçlarının ne olduğu ve bunun tersine şirketin yüklenicilere ne gibi borçları olduğu hakkında bilgi edinebilirsiniz. Borç geri ödeme süreleri, belgede belirlenen ödeme tarihine göre hesaplanır. Ödeme planı herhangi bir tarih için görüntülenebilir.
23. “SATIN ALMA PLANLAMASINI” RAPORLAYIN. Bu raporun amacı stok kalemlerinin satışlarını analiz etmek ve belirli bir dönem için gerekli satın alma hacmini planlamaktır. Gerekli satın alma hacmi, minimum bakiye, satış dönemi başındaki stok bakiyesi ve ortalama satış hızı dikkate alınarak hesaplanır. Formdaki her envanter kalemi için minimum bakiye belirtilir. Bu raporda ayrıca, stok kalemlerinin mevcut olduğu günlerdeki stok kalemlerinin satış oranı (yani stok kalemlerinin günlük ortalama satış hacmi) ve bu günlerin sayısı hakkında da tam bilgi alabilirsiniz. “Satın Alma Planlama” raporu, satış analiz dönemini ve satın alma planlama dönemini belirtir. Satış analiz dönemi, stok kalemlerinin günlük ortalama satış oranının hesaplandığı satış bazında dönemdir. Bu satış oranına göre, tedarik planlama dönemi için stok kalemlerinin tahmini satış hacmi hesaplanır. Beklenen satış hacmine ve ilk depo bakiyesine bağlı olarak, satın alınması gereken stok kalemlerinin miktarı, tedarik planlama döneminin sonunda minimum bakiyeye eşit en uygun stok kalemi miktarının depoda kalacağı şekilde hesaplanır. Satış analizi dönemi için sınırların doğru seçimi, beklenen satış hacmine ilişkin en doğru tahmine ulaşmanızı sağlar. Bu nedenle, mevsimsel dalgalanmalara maruz kalmayan ve ortalama olarak tüm zaman boyunca aynı seviyede kalan stok kalemleri için mümkün olan en geniş analiz dönemini (örneğin bir yıl) seçmelisiniz. “Satın Alma Planlaması” raporu, gerekli satın alma hacmini hesaplamanın yanı sıra, depoda talep edilen mal ve malzemelerin bulunmamasından kaynaklanan bir ticaret şirketinin kar kaybı gerçeğini de belirlemenize olanak tanır. Rapor, stok kalemlerinin gerçek satış gün sayısına, yani stok kaleminin depoda bulunduğu günlere ve satış analizi dönemindeki toplam iş günü sayısına ilişkin veriler üretir. Bu iki değeri analiz ettikten sonra, eksikliğinden kaynaklanan kayıpların miktarı hakkında sonuçlara varabiliriz.
24. RAPOR “GÖNDERME RAPORU”. Bu rapor bir ürün raporu oluşturmak için tasarlanmıştır. Belirli bir şirket veya tüzel kişilik için bir ürün raporu oluşturulabilir. Bir tüzel kişilik için, şirketin aynı tüzel kişiliğe sahip ancak yönetim muhasebesinin farklı analitik özelliklerine sahip birkaç şirketi varsa, bir emtia raporu oluşturulur. Ürün rapor numarası, rapor oluşturulmadan önce ayarlarda belirlenir.
25. “MUHASEBE KAYDI” RAPOR. Bu rapor, malları satın alma fiyatlarından kaydederken, malların çeşit ve parti muhasebesini sürdürürken eşlik eden kayıtların derlenmesi için tasarlanmıştır.
26. “BELGELERİN KAYDI” RAPORU. Rapor, belgelerin bir listesini almanızı sağlar. Rapora dahil edilen belge türlerini seçebilir ve şirket, karşı taraf, yazar, proje ve belge durumu dahil belge ayrıntılarına göre filtre ayarlayabilirsiniz.
BİLGİLERİN SİLİNMESİ
İki aşamada gerçekleşir:
1. Bilginin mantıksal olarak kaldırılması. Bunu yapmak için ihtiyacınız olan:
Nesneye yükle
Eylemler -> silinmek üzere işaretle (simgenin üzeri çizilecektir).
Silinmek üzere işaretlenmiş bir nesne geri yüklenebilir. Bunu yapmak için ihtiyacınız olan:
Nesneye yükle
Eylemler -> silinmek üzere işaretini kaldır
2. Bilginin fiziksel olarak kaldırılması. Bu aşamadan sonra bilgiler geri yüklenemez. Bunun için:
Tüm pencereleri kapat (pencereler -> tümünü kapat)
İşlemler -> işaretli nesneleri silme (bilgileri silmek için bir pencere açılacaktır). Silinmek üzere işaretlenen nesneler pencerenin üst kısmında listelenir. Mevcut oturumda silinmesi gereken nesnelerin üzerine işaretler (“kuşlar”) bırakıyoruz.
"Kontrol" tuşuna basın. Bu, silinmek üzere seçilen nesnelerin silinip silinemeyeceğini kontrol edecektir. Bir nesne silinemezse işareti (“kuş”) kaldırılacak ve kullanıldığı nesneler pencerenin altında gösterilecektir.
“Sil” düğmesine tıklayın (silme isteğine “Evet” yanıtı verin, ardından silinmek üzere seçilen nesneler silinecektir).
“Tamam”, “Kapat” düğmesine tıklayın
Muhasebe programları, örneğin “1C: Ticaret ve Depo”, basitleştirilmiş vergi sistemi ve OSNO üzerinde çalışan girişimciler için çok uygundur. Sonuçta, otomasyon araçları olmadan depolarda ve perakende satışlarda geniş bir ürün yelpazesini yönetmek neredeyse imkansızdır. Ancak yazılımı yüklemek yeterli değildir; “1 C: Ticaret ve Depo” programında bilgileri nasıl görüntüleyeceğinizi de bilmeniz ve gerekli işlemleri gerçekleştirmeniz gerekir.
“1 C: Ticaret ve Depo” programının özellikleri
1C: Ticaret ve Depo programının işletim modülü, 1C: Enterprise 7.7'nin ayrılmaz bir parçasıdır. Daha modern bir versiyonu olan “1C: Enterprise 8. Trade Management” olmasına rağmen popülerliğini sürdürüyor. Yetenekleri yalnızca ayrıntılarda farklılık gösterir. 1C: Ticaret ve Depo programı, aşağıda ayrı bloklar halinde verilen geniş bir işlevselliğe sahiptir.
Alternatif 1C
Yetenekli bir 1C programcınız yoksa veya 1C gibi karmaşık bir ürünü öğrenmek için çok fazla zaman harcamak istemiyorsanız, basit ve kullanışlı alternatifi "" denemenizi öneririz.
Sistem, mal ve bakiye muhasebesi, tedarikçilere ve müşterilere sipariş ve sevkiyat oluşturma, finansal muhasebe, analitik ve raporlar ve çok daha fazlası gibi tüm temel ve aynı zamanda kapsamlı işlevselliğe sahiptir.
Böyle bir sistemin iş süreçlerinizde uzun süre uygulanması gerekmez. Sistemin başlatılmasından tam muhasebeye kadar sadece birkaç tık uzaktasınız.
Ve en önemlisi, sistem gelişmiş işlevselliğe sahip ücretsiz bir tarifeye sahiptir.
1C: Ticaret ve depo. Stok kontrolü
- farklı türdeki envanter kalemlerinin muhasebeleştirilmesi: malzemeler, mallar, yedek parçalar, ürünler vb.;
- birbirinden uzak birkaç depoda muhasebe desteği;
- bir ürünün birkaç ölçü biriminde muhasebeleştirilmesi;
- ürün muhasebesinin partilere, derecelere ve diğer niteliklere göre dökümü;
- malların adres depolaması;
- seçilen partideki malların fiyatına göre mal maliyetinin hesaplanması;
- her parti için sorumluluğun belirli bir depo sahibine dağıtılması;
- kendi mallarının ve depolama veya satış için kabul edilen malların ayrı muhasebeleştirilmesi;
- onaylanmış belge formlarının verilmesiyle tüm depo operasyonlarının kaydedilmesine destek: dahili hareket, makbuz, mahsup etme, gider, envanter ve diğerleri;
- depo operasyonları sırasında maliyet ve gelir kalemlerini seçebilme yeteneği;
- malları maliyet fiyatına kaydederken ek masrafların muhasebeleştirilmesi;
- montajı sırasında kit listesinin düzenlenmesi;
- raporların oluşturulması, geniş bir filtre yelpazesine sahip ciro sayfaları.
Çeşitli fiyatlandırma mekanizmaları
- bir ürün için farklı fiyatlar desteği: toptan, perakende vb.;
- çoklu para birimi muhasebesi;
- önceden belirlenmiş işaretleme değerlerine göre fiyatların otomatik olarak ayarlanması;
- farklı sarf malzemeleri için bireysel indirim desteği;
- Ekteki belgelerde malların güncellenmiş maliyetine göre genel fiyatların belirlenmesi.
Toptan ticaretin otomasyonu
- muhasebeyi işletmenin çeşitli yapısal bölümlerine bölme olasılığı;
- birleşik ve bağımsız olarak geliştirilmiş muhasebe belgelerinin kaydı;
- bir müşteri tabanını korumak;
- her uygulamanın adım adım takibi;
- tüm başvuru belgelerinin doldurulması otomasyonu;
- müşteri için depoda belirli malların rezerve edilmesi;
- kasadaki ve banka hesaplarındaki paranın çoklu para birimiyle muhasebeleştirilmesi;
- ruble ve döviz kredilerinin muhasebeleştirilmesi, ödeme planının kontrolü;
- envanter kalemlerinin yeniden değerlemesi;
- komisyon acentesine verilen malların muhasebeleştirilmesine destek;
- yönetim muhasebesi çerçevesinde varlık ve yükümlülüklerin iki para biriminde değerlemesi;
- birçok filtreyle raporlama ve analitik belgelerin oluşturulması;
- gümrük beyannameleri bağlamında ithalatın muhasebeleştirilmesi;
- döviz kuru farklarının otomatik hesaplanması ve muhasebeleştirilmesi;
- yabancı tedarikçilerle yapılan anlaşmaların kontrolü;
- yabancı para varlıklarının yeniden değerlemesi.
Perakende otomasyonu
- çeşitli modlarda ÇKP işlemi desteği: çevrimdışı, çevrimiçi;
- bulut hizmetleri de dahil olmak üzere entegrasyon;
- satış amacıyla satılan malların yeniden değerlemesi;
- ürün grupları veya seçilen belgeler için otomatik fiyat etiketleri oluşturulması;
- ticari ekipmanların bağlantıları için destek: etiket yazıcıları ve diğerleri.
Bir alt raporla çalışma
- Sorumlu kişilerden oluşan bir veri tabanının tutulması;
- çalışanlara hesap karşılığında para basmak;
- ön raporun hazırlanması;
- muhasebecinin harcadığı paranın muhasebeleştirilmesi.
Muhasebe ve analitik
- girilen belgelere ve işlemlere dayanarak “1C: Enterprise 7.7” de işlemlerin otomatik oluşturulması;
- işletmenin özelliklerine uygun ilanların ayarlanması;
- ayrıntılı özet raporları;
- banka ile bilgi alışverişi;
- raporlar oluştururken ölçü birimlerinin seçimi;
- üçüncü taraf programların daha fazla kullanması için bilgi ve belgelerin yüklenmesi.
Program yönetimi
- kullanıcılar arasında erişim kontrolü;
- bireysel ve rol tabanlı arayüzlerin oluşturulması;
- çalışanların programla çalıştığı sürenin izlenmesi;
- ticari bilgilerin Web ekranlarına yüklenmesi;
- mevcut düzenleme ve özel dizinler oluşturma;
- eski verilerin doğrudan silinmesi veya düzenlenmesi yasağı;
- veritabanlarının çoğaltılması ve senkronizasyonu.
“1 C: Ticaret ve Depo” programının yetenekleri Rus vergi mevzuatına maksimum düzeyde uyarlanmıştır. Yazılım üreticisi mevzuattaki değişiklikleri sürekli olarak takip etmekte ve düzenli güncellemeler yayınlamaktadır.
“1 C: Ticaret ve Depo” programındaki temel işlemler
Eğitimi 1C: Ticaret ve Depo programında çevrimiçi olarak veya özel kurslarda tamamlayabilirsiniz. Bununla birlikte, bir muhasebeci veya mağaza sahibi, İnternet'teki eylemlerin algoritmasını okuyarak temel işlemlerde uzmanlaşabilir. Daha sonra ana depo süreçlerini programda görüntülemenin yollarını ele alacağız.
Malların teslim alınması
Ürünlerin depoya girişinin kaydı, "1C Enterprise" da "Satın Alma Belgeleri" sekmesi bulunan "Satın Alma İşlemleri" menüsü aracılığıyla gerçekleştirilir. Burada "Oluştur"a tıklamanız ve listeden gerçekleştirilen işlemin özünü yansıtan bir öğe seçmeniz gerekiyor.
- Tedarikçi;
- sözleşme;
- makbuz belgesi;
- stoklamak.
“Ürünler” menüsünde rehberden gelen ürün çeşitleri seçilir. Ürün ilk kez geldiyse, öncelikle programa açıklamasını girmeniz gerekecektir. Bu, “Adlandırma” menüsünde “Oluştur” butonu kullanılarak yapılır. Daha sonra raporlarda yanlış derecelendirme ve hatalar oluşmaması için dizindeki ürünleri çoğaltmamak önemlidir.
İsimlendirmenin her birimine bir nitelik atanır: bitmiş ürünler, mallar, malzemeler, maddi olmayan varlıklar, böylece dahili algoritmalar muhasebe girişlerini doğru şekilde yapabilir.
Mevcut tüm niteliklerin doldurulmasından sonra, kalem kalemi kaydedilir ve ardından "Kayıt et ve kapat" düğmesi ve makbuz belgesi kullanılarak muhasebe departmanına kaydedilir. Bu, 1C: Ticaret ve Depo programına mal gönderme eğitimini sona erdirir.
Mal satışı
Depodan ürün satışlarının kaydı, “Satış Evrakları” sekmesi bulunan “Satışlar” menüsü üzerinden gerçekleştirilir. “Oluştur”a tıklamanız ve listeden gerekli öğeyi seçmeniz gerekir. Aynı menüde “1C Ticaret ve Depo” programında daha önceden oluşturulmuş kayıtları görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.
Belge oluşturma penceresinde aşağıdaki temel alanları doldurmanız gerekir:
- karşı taraf;
- sözleşmeye dayalı anlaşmanın türü;
- mal sevkiyat işleminin alt türü;
- stoklamak.
Geniş bir ürün yelpazesi seçerken, grup dizinini kullanarak ürün yelpazesini seçmenize olanak tanıyan "Doldur" düğmesinin kullanılması önerilir. Belgedeki tüm sekmeleri doldurduktan sonra yazdırabilirsiniz. Program aşağıdaki formları yazdırma olanağı sağlar:
- fatura;
- hizmet sağlama eylemi;
- nakliye, tüketim faturası;
- paket listesi;
- diğerleri.
Tamamlanan belge yalnızca "Gönder ve kapat" seçeneğine tıklandıktan sonra raporda görünür. Aynı zamanda muhasebe kayıtları da yapılır.
Depo raporu ve ekstre oluşturma
Raporlama ilkelerini anlamak için 1C Depo Muhasebesi programındaki video eğitimini izlemenize gerek yoktur. Böyle bir durumda eylemlerin algoritmasını okumak yeterlidir.
Rapor “Depo ve teslimat” menüsü “Depo raporları” öğesinden oluşturulur. Tıklandığında olası seçeneklerden birini seçmeniz ve parametrelerini yapılandırmanız istenir.
Ana menüde depo ekstresi oluşturma olanağı mevcuttur. Belge, bir bütün olarak kuruluş için veya bireysel bir depo tesisi için oluşturulur. Örnek verileri almak için "Detaylı incelemeye" tıklamanız ve gerekli menü öğelerini işaretlemeniz gerekir.
Raporlar bilgi tabanında herhangi bir değişiklik yapmaz; bu nedenle korkmadan bunları deneyebilirsiniz. Ana menü aynı zamanda döneme ait ciro tablosu oluşturma özelliğine de sahiptir. Ürün gruplarının sezonsallığını, toplam ciro içindeki paylarını değerlendirmenize yardımcı olur ve gelecekteki satın alımları planlamanıza olanak tanır.
Ayrıca “1 C: Ticaret ve Depo” programının ana menüsünde daha birçok faydalı raporu görüntüleyebilir veya oluşturabilirsiniz.
Doğrudan mal satışının kaydı
Depoya gitmeden 1C'deki ürünlerin satışını kaydedebilirsiniz. Bu işlem “Satışlar” bölümünün “Satış Evrakları” kalemi, “Mal ve Hizmet Satışları” sekmesinde yapılır. "Oluştur" düğmesine basılarak yeni bir belge oluşturulur ve depodan mal gönderilirken olduğu gibi doldurulur. Ürün henüz sevk edilmemişse, ürün sevk edildikten sonra değişecek olan “Sevkiyat için” durumu atanır.
Aslında doğrudan satış ile depo tesisinden satış arasındaki fark yalnızca menü öğesi ve sonraki muhasebe girişlerindedir.
1C: Ticaret ve Depo programındaki çevrimiçi eğitim etkili midir?
Çalışanlara 1C: Ticaret ve Depo programında ücretsiz eğitim vermenin mümkün olması pek olası değildir. İnternette bu konuyla ilgili çok sayıda video olmasına rağmen, çalışmanızdaki hataları en aza indirmek için özel ücretli kurslar kullanmak daha iyidir. Bu özellikle baş muhasebeci, depo müdürü ve diğer sorumlu pozisyonlar için geçerlidir.
Bazı şirketler 1C: Ticaret ve Depo programında, yani video konferans yoluyla çevrimiçi eğitim sunmaktadır. Bu format oldukça haklı çünkü çalışanların zamanından ve şirketin seyahat masraflarından tasarruf etmesini sağlıyor. Video konferansın normal bir toplantıya göre biraz daha uzun sürmesi mümkündür ancak bu faktör kritik değildir.
Kapsamlı bir eğitimin sonucunda çalışanlar aşağıdaki çalışma alanlarına ilişkin iyi bir anlayış kazanabileceklerdir:
- Temel işlevsellik.
- Kurulum ve konfigürasyonun temelleri.
- Fiyatlandırma.
- Toptan ve perakende ticaret alanındaki faaliyetlerin tescili.
- Komisyon ticareti.
- Alt raporlarla çalışma.
- Satış ve ödeme planlaması.
- Muhasebe veritabanlarıyla etkileşim şemaları.
- Önemli muhasebe bölümlerinin durumunun izlenmesi.
- Programdaki hataların teşhisi ve düzeltilmesi.
Muhasebecinin işyerinde her zaman 1C: Ticaret ve Depo programı için bir kendi kendine kullanım kılavuzu bulunmalıdır. İçinde nadir işlemlerin doğruluğunu görebilir veya eğitim kurslarında verilen bilgileri hatırlayabilirsiniz.
ECAM platformunun tüm özelliklerini ücretsiz deneyin
Ayrıca okuyun
Gizlilik sözleşmesi
ve kişisel verilerin işlenmesi
1. Genel Hükümler
1.1. Kişisel verilerin gizliliği ve işlenmesine ilişkin bu sözleşme (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) serbestçe ve kendi özgür iradesiyle kabul edilmiştir ve Insales Rus LLC ve/veya bağlı şirketlerinin, sözleşmeye dahil olan tüm kişiler de dahil olmak üzere tüm bilgileri için geçerlidir. LLC "Insails Rus" (LLC "EKAM Hizmeti" dahil) ile aynı grup, LLC "Insails Rus"un (bundan böyle olarak anılacaktır) herhangi bir sitesini, hizmetini, hizmetini, bilgisayar programını, ürününü veya hizmetini kullanırken Kullanıcı hakkında bilgi alabilir. Hizmetler) ve Insales Rus LLC'nin yürütülmesi sırasında Kullanıcı ile yapılan tüm anlaşmalar ve sözleşmeler. Kullanıcının, listelenen kişilerden biriyle olan ilişkileri çerçevesinde ifade ettiği Sözleşmeye ilişkin rızası, listelenen diğer tüm kişiler için geçerlidir.
1.2.Hizmetlerin Kullanımı, Kullanıcının bu Sözleşmeyi ve burada belirtilen hüküm ve koşulları kabul ettiği anlamına gelir; Bu şartlara uyulmaması durumunda Kullanıcı Hizmetleri kullanmaktan kaçınmalıdır.
"Satışta"- Sınırlı Sorumluluk Şirketi "Insails Rus", OGRN 1117746506514, INN 7714843760, KPP 771401001, şu adreste kayıtlı: 125319, Moskova, Akademika Ilyushina St., 4, bina 1, ofis 11 (bundan sonra "Insails" olarak anılacaktır), bir yandan ve
"Kullanıcı" -
veya hukuki ehliyete sahip olan ve Rusya Federasyonu mevzuatına uygun olarak medeni hukuk ilişkilerine katılımcı olarak tanınan bir kişi;
veya bu kişinin ikamet ettiği devletin kanunlarına göre kayıtlı bir tüzel kişi;
veya böyle bir kişinin ikamet ettiği eyaletin kanunlarına uygun olarak kayıtlı bireysel bir girişimci;
bu Sözleşmenin şartlarını kabul etmiştir.
1.4. Bu Anlaşmanın amaçları doğrultusunda, Taraflar, gizli bilgilerin, entelektüel faaliyetin sonuçları da dahil olmak üzere her türlü nitelikteki (üretim, teknik, ekonomik, organizasyonel ve diğerleri) bilgi ve aynı zamanda bunu gerçekleştirme yöntemlerine ilişkin bilgiler olduğunu belirlemiştir. mesleki faaliyetler (bunlarla sınırlı olmamak üzere: ürünler, işler ve hizmetler hakkında bilgiler; teknolojiler ve araştırma faaliyetleri hakkında bilgiler; yazılım öğeleri dahil teknik sistem ve ekipmanlarla ilgili veriler; iş tahminleri ve önerilen satın almalara ilişkin bilgiler; belirli ortakların gereksinimleri ve özellikleri) ve potansiyel ortaklar; bir tarafça diğerine yazılı ve/veya elektronik biçimde iletilen ve Tarafça açıkça gizli bilgi olarak belirlenen, fikri mülkiyetle ilgili bilgilerin yanı sıra yukarıdakilerin hepsiyle ilgili planlar ve teknolojiler).
1.5. Bu Anlaşmanın amacı, Tarafların müzakereler, sözleşmeler yapma ve yükümlülükleri yerine getirme sırasında değiş tokuş edeceği gizli bilgilerin yanı sıra diğer etkileşimlerin (danışmanlık, bilgi talep etme ve sağlama ve diğer işlemleri gerçekleştirme dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) korunmasıdır. talimatlar).
2. Tarafların Sorumlulukları
2.1. Taraflar, Tarafların etkileşimi sırasında bir Tarafın diğer Taraftan aldığı tüm gizli bilgileri gizli tutmayı, söz konusu bilgileri Tarafın önceden yazılı izni olmadan herhangi bir üçüncü tarafa ifşa etmemeyi, ifşa etmemeyi, kamuya açıklamamayı veya başka bir şekilde sağlamamayı kabul ederler. Mevcut mevzuatta belirtilen durumlar haricinde, bu tür bilgilerin sağlanması Tarafların sorumluluğunda olduğunda diğer Taraf.
2.2. Tarafların her biri, en azından Tarafın kendi gizli bilgilerini korumak için kullandığı önlemlerin aynısını kullanarak, gizli bilgileri korumak için gerekli tüm önlemleri alacaktır. Gizli bilgilere erişim, yalnızca her bir Tarafın bu Sözleşme kapsamındaki resmi görevlerini yerine getirmek için makul olarak bu bilgilere ihtiyaç duyan çalışanlarına sağlanır.
2.3. Gizli bilgilerin gizli tutulması yükümlülüğü, işbu Sözleşmenin, 1 Aralık 2016 tarihli bilgisayar programları lisans sözleşmesinin, bilgisayar programları lisans sözleşmesine katılma sözleşmesinin, acentelik ve diğer sözleşmelerin geçerlilik süresi boyunca ve beş yıl süreyle geçerlidir. Taraflarca aksi ayrıca kararlaştırılmadıkça, eylemlerinin sona ermesinden sonra.
(a) sağlanan bilgilerin Taraflardan birinin yükümlülüklerini ihlal etmeden kamuya açık hale gelmesi;
(b) sağlanan bilgilerin bir Tarafın kendi araştırması, sistematik gözlemleri veya diğer Taraftan alınan gizli bilgiler kullanılmadan gerçekleştirilen diğer faaliyetler sonucunda öğrenilmesi durumunda;
(c) sağlanan bilgilerin, Taraflardan biri tarafından sağlanana kadar gizli tutma yükümlülüğü olmaksızın üçüncü bir taraftan yasal olarak alınması;
(d) Bilginin bir devlet kurumunun, başka bir devlet kurumunun veya yerel yönetim organının görevlerini yerine getirmek amacıyla yazılı talebi üzerine sağlanmış olması ve bu organlara açıklanmasının Taraf için zorunlu olması durumunda. Bu durumda Taraf, alınan talebi derhal diğer Tarafa bildirmelidir;
(e) Bilginin, hakkında aktarıldığı Tarafın rızasıyla üçüncü bir tarafa sağlanması durumunda.
2.5.Insales, Kullanıcı tarafından sağlanan bilgilerin doğruluğunu doğrulamaz ve hukuki ehliyetini değerlendirme olanağına sahip değildir.
2.6 Kullanıcının Hizmetlere kaydolurken Insales'e sağladığı bilgiler, 27 Temmuz 2006 tarih ve 152-FZ sayılı Rusya Federasyonu Federal Kanununda tanımlandığı gibi kişisel veriler değildir. “Kişisel veriler hakkında.”
2.7.Insales bu Sözleşmede değişiklik yapma hakkına sahiptir. Mevcut basımda değişiklik yapıldığında son güncelleme tarihi belirtilir. Sözleşmenin yeni sürümünde aksi belirtilmediği sürece, Sözleşmenin yeni sürümü yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girer.
2.8. Kullanıcı, bu Sözleşmeyi kabul ederek Insales'in, Hizmetlerin kalitesini artırmak, yeni ürünler geliştirmek, kişisel teklifler oluşturmak ve göndermek için Kullanıcıya kişiselleştirilmiş mesajlar ve bilgiler (bunlarla sınırlı olmamak üzere) gönderebileceğini anlar ve kabul eder. Kullanıcı, Tarife planlarındaki değişiklikler ve güncellemeler hakkında Kullanıcıyı bilgilendirmek, Hizmetlere ilişkin Kullanıcıya pazarlama materyalleri göndermek, Hizmetleri ve Kullanıcıları korumak ve diğer amaçlarla kullanabilmektedir.
Kullanıcı, Insales - e-posta adresine yazılı olarak bildirimde bulunarak yukarıdaki bilgileri almayı reddetme hakkına sahiptir.
2.9. Kullanıcı, bu Sözleşmeyi kabul ederek Insales Hizmetlerinin genel olarak Hizmetlerin işlevselliğini veya özel olarak bireysel işlevlerini sağlamak için çerezleri, sayaçları ve diğer teknolojileri kullanabileceğini ve Kullanıcının bununla bağlantılı olarak Insales'e karşı hiçbir iddiasının bulunmadığını anlar ve kabul eder. Bununla.
2.10 Kullanıcı, İnternet'teki siteleri ziyaret etmek için kullandığı ekipman ve yazılımın, çerezlerle (herhangi bir site veya belirli siteler için) yapılan işlemleri yasaklama ve ayrıca daha önce alınan çerezleri silme işlevine sahip olabileceğini anlar.
Insales, belirli bir Hizmetin sağlanmasının yalnızca Kullanıcı tarafından çerezlerin kabulüne ve alınmasına izin verilmesi koşuluyla mümkün olduğunu belirleme hakkına sahiptir.
2.11 Kullanıcı, hesabına erişim için seçtiği araçların güvenliğinden bağımsız olarak sorumludur ve ayrıca bunların gizliliğini de bağımsız olarak sağlar. Kullanıcının hesabına erişim için verilerin Kullanıcı tarafından herhangi bir koşulda (sözleşmeler dahil) üçüncü taraflara gönüllü olarak aktarılması durumları da dahil olmak üzere, Kullanıcı hesabı altındaki Hizmetler içindeki veya bunları kullanan tüm eylemlerden (ve bunların sonuçlarından) yalnızca Kullanıcı sorumludur. veya anlaşmalar). Bu durumda, Kullanıcının, Kullanıcı hesabını kullanarak Hizmetlere yetkisiz erişim sağladığını ve/veya herhangi bir ihlali Insales'e bildirdiği durumlar haricinde, Kullanıcı hesabı altında Hizmetler dahilindeki veya Hizmetleri kullanan tüm eylemlerin Kullanıcının kendisi tarafından gerçekleştirildiği kabul edilir. Hesabınıza erişim araçlarının gizliliğinin (ihlal şüphesi)
2.12. Kullanıcı, Kullanıcı hesabı kullanılarak Hizmetlere yetkisiz (Kullanıcı tarafından yetki verilmeyen) erişim durumunda ve/veya erişim araçlarının gizliliğinin ihlali (ihlal şüphesi) durumunda Insales'i derhal bilgilendirmekle yükümlüdür. hesap. Güvenlik amacıyla Kullanıcı, Hizmetlerle çalıştığı her oturumun sonunda kendi hesabındaki çalışmayı bağımsız olarak güvenli bir şekilde kapatmakla yükümlüdür. Insales, Kullanıcının Sözleşmenin bu bölümünün hükümlerini ihlal etmesi nedeniyle oluşabilecek olası veri kaybı veya hasarından ve ayrıca herhangi bir nitelikteki diğer sonuçlardan sorumlu değildir.
3. Tarafların Sorumluluğu
3.1. Sözleşme kapsamında aktarılan gizli bilgilerin korunmasına ilişkin Sözleşmenin öngördüğü yükümlülükleri ihlal eden Taraf, zarar gören Tarafın talebi üzerine, Sözleşme şartlarının bu şekilde ihlal edilmesinden kaynaklanan fiili zararı tazmin etmekle yükümlüdür. Rusya Federasyonu'nun mevcut mevzuatına uygun olarak.
3.2. Hasarın tazmini, ihlal eden Tarafın Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini gerektiği gibi yerine getirme yükümlülüklerini sona erdirmez.
4. Diğer hükümler
4.1. Gizli bilgiler de dahil olmak üzere, bu Sözleşme kapsamındaki tüm bildirimler, talepler, talepler ve diğer yazışmalar yazılı olmalı ve şahsen veya kurye yoluyla teslim edilmeli veya 12/12/12 tarihli bilgisayar programları lisans sözleşmesinde belirtilen adreslere e-posta ile gönderilmelidir. 01/2016, bilgisayar programları için lisans sözleşmesine katılım sözleşmesi ve bu Sözleşmede veya Tarafça daha sonra yazılı olarak belirtilebilecek diğer adresler.
4.2. İşbu Sözleşmenin bir veya daha fazla hükmünün (koşulunun) geçersiz olması veya geçersiz hale gelmesi, diğer hükümlerin (koşulların) feshedilmesine gerekçe teşkil edemez.
4.3. Bu Sözleşme ve Kullanıcı ile Insales arasındaki Sözleşmenin uygulanmasıyla bağlantılı olarak ortaya çıkan ilişki, Rusya Federasyonu yasalarına tabidir.
4.3. Kullanıcı, bu Sözleşme ile ilgili tüm öneri veya soruları Insales Kullanıcı Destek Hizmetine veya 107078, Moskova, st. posta adresine gönderme hakkına sahiptir. Novoryazanskaya, 18, bina MÖ 11-12 "Stendhal" LLC "Insales Rus".
Yayın tarihi: 12/01/2016
Tam adı Rusça:
Sınırlı Sorumluluk Şirketi "Insales Rus"
Rusça'da kısaltılmış isim:
LLC "Rus Satışları"
İngilizce adı:
InSales Rus Limited Şirketi (InSales Rus LLC)
Yasal adres:
125319, Moskova, st. Akademika Ilyushina, 4, bina 1, ofis 11
Posta adresi:
107078, Moskova, st. Novoryazanskaya, 18, bina 11-12, M.Ö. “Stendhal”
INN: 7714843760 Kontrol Noktası: 771401001
Banka detayları:
Standart konfigürasyon "Ticaret + Depo", sürüm 9.2'de, malların mahsup edilmesi ve alınması için gerekli belgelerin verilmesiyle birlikte bir depodaki stok bakiyelerinin envanterini yürütme yeteneği uygulanmaktadır. Envanter sırasındaki kullanıcı eylemlerine ilişkin prosedür, 1C metodolojistleri tarafından hazırlanan ve ITS diskinin bir sonraki sayısında yayınlanan bu makalede verilmektedir.
7.70.930 sürümünden itibaren "Ticaret + Depo" konfigürasyonunda "Envanter Envanteri" belgesinin tablolu kısmının "Kalan Envanter" raporundaki verilere göre doldurulması mümkündür.
Hemen rezervasyon yapalım: Aşağıda özetlenen metodolojide verilen örnekler, 7.70.930 sürümündeki “Ticaret + Depo” konfigürasyonu kullanılarak modellenmiştir.
Bu nedenle, "Envanter Envanteri" belgesinin tablolu kısmının doldurulmasına yönelik işlem, "Envanter" düğmesini kullanarak "Kalan Envanter" raporunun ayarlar iletişim kutusundan veya "Envanter Envanteri" belgesinden "Envanter Envanteri" belgesine tıklayarak çağrılabilir. "Doldur" düğmesine basın ve "Rapordan doldur" menü öğesini seçin.
Her iki durumda da doldurma algoritması aynıdır, bu nedenle durumlardan birini, yani belirli bir mal grubu için envanter belgesinin tablolu kısmının "Envanter bakiyeleri" raporundan doldurulmasını ele alalım.
Kullanıcının bu işlemi gerçekleştirmesi için prosedürü sunuyoruz.
1. "Raporlar" - "Envanter bakiyeleri" menü öğesini seçin.
2. Rapor ayarlarında envanterin gerçekleştirildiği depoyu belirtin.
3. Envanter belirli bir şirket için yapılıyorsa, rapor ayarlarında ayrıca envanterin yapıldığı şirketi de belirtin. Şirket belirtilmemişse şirket için bir bütün olarak “Mal ve malzeme envanteri” belgesi düzenlenecektir.
4. Bakiye envanterinin yürütüldüğü mal grubunu belirtin. Ayrıca ürün özelliklerine göre filtreleyebilir veya çoklu filtre özelliklerini kullanarak özel bir ürün listesi belirleyebilirsiniz.
5. Envanter yapılırken depolardaki gerçek bakiyelerin rezerve edilmiş mallar dikkate alınmadan analiz edilmesi gerektiğinden, "Kalanlar" filtresini "rezerv dahil" - "sıfır olmayanlar" konumuna ayarlayın.
6. Toptan satış deposunda envanter yaparken, "Fiyatlar" anahtarını "KDV hariç ortalama maliyet" konumuna ayarlamak uygundur.
7. Bir perakende deposunda envanter yapılırken, "Fiyatlar" anahtarı "Satış fiyatı (yalnızca perakende)" konumuna ayarlanmalıdır, çünkü perakende deposundaki envanter, malların kaydedildiği perakende fiyatlarından gerçekleştirilir. perakende deposunda.
8. Tüm ayarları yaptıktan sonra “Envanter” butonuna tıklayın.
Sonuç olarak, “Mal ve malzeme envanteri” belgesi otomatik olarak oluşturulacaktır. Ayarlarda seçilen depoya (perakende veya toptan satış) bağlı olarak, belge için ilgili "Envanter (depoya göre)" veya "Envanter (perakendeye göre)" işlem türü ayarlanacaktır.
Belgenin tablo kısmı, "Envanter bakiyeleri" raporunda belirlenen ayarlara göre ürün bakiyeleriyle doldurulacaktır.
Envanter belgesine mallara ilişkin gerçek verilerin girilmesi gerekir. Bundan sonra, gerekirse, malların eksikliğini veya fazlalığını kaydetmek için "Envanter Envanteri" belgesine dayanarak "Envanterin Silinmesi" ve (veya) "Envanterin Aktifleştirilmesi" belgelerini hazırlayabilirsiniz. Envanter sonuçlarına göre.
Hata bildir
İndirme bağlantısı bozuk Dosya açıklamayla eşleşmiyor Diğer
İş sürecinin organizasyonu küçük ve orta ölçekli girişimcilerin ana görevlerinden biridir. İşi otomatikleştirmek için 1C Enterprise 8: Trade and Warehouse'un kurulması önerilir. Böyle bir program sayesinde tüm belgeler birbirine bağlanacaktır. Böylece kargo alımına ilişkin faturaları idari belgelerle ilişkilendirmek mümkündür. Sonuç olarak, tüm veriler açıklamada görüntülenecektir.
Uygulama 1c kurumsal 8, operasyonda meydana gelen tüm hataları en aza indirecektir. Yeni sürümün yayınlanmasıyla birlikte programa faydalı yeniliklerin eklendiğini de belirtelim. Kullanıcılar uygulamayı kendi ihtiyaçlarına göre tamamen özelleştirebilirler. Bunu yapmak için seçenekleri etkinleştirmeniz veya devre dışı bırakmanız yeterlidir. Büyük organizasyonlara yönelik işlevsellikten kurtulmanız önerilir. Gereksiz bileşenleri kaldırdıktan sonra, gereksiz işlevler olmayacağından 1C Enterprise 8 arayüzü daha sezgisel hale gelecektir.
Sistem gereksinimleri 1C: Kurumsal
- İşlemci saat frekansı – 2,4 GHz;
- RAM – 1 Gb;
- HDD – 40 Gb;
- İşletim sistemi – Windows XP ve üzeri (sunucu işletim sistemi dahil);
- Mimari bit derinliği – x86-64 (AMD64 veya EM64T desteği gereklidir).
Temel gereksinimlerin yanı sıra 1c ticaret ve deponun düzgün çalışması için bir SVGA ekran kartına ve bir USB bağlantı noktasına sahip olmanız gerekir. Veritabanı sunucusu gereksinimleri ise Oracle Database, PostgreSQL, SQL Server veya IBM DB2'nin özelliklerine karşılık gelir.
Ana Özellikler
- Önceki sürümlerdeki bileşenler için destek;
- Belgeleri 1C muhasebesine aktarma imkanı;
- Birden fazla kullanıcının tek bir veritabanında çalışması;
- Standart ve standart dışı konfigürasyonlarla çalışabilme;
- Bireysel kullanıcı hesabı kurulumu;
- Müşteri ilişkileri yönetimi;
- Alım ve satımın planlanması;
- 2 veya daha fazla tüzel kişinin kayıtlarının tutulması. kişiler;
- İnternet üzerinden güncelleyin.
Avantajları
1C ticaret ve depoyu S-Market veya BEST gibi ürünlerle karşılaştırırsak bir takım avantajları vurgulayabiliriz. Her şeyden önce programın esnekliğine dikkat edilmelidir. Rakiplerin aksine 1c açıktır, yani programcılar eksik bileşenleri kolayca ekleyebilir veya mevcut bileşenleri değiştirebilir.
1c: TiS programı, muhasebe departmanıyla yakın etkileşime girmenizi sağlar. Analoglara gelince, orada işler çok daha karmaşık. Muhasebenin doğru çalışması için gerekli tüm modülleri indirmeniz gerekir.
Diğer bir avantaj ise mallara olan talebin analizi olarak düşünülebilir. Elbette rakipler de benzer bir işlevi uyguluyor ancak bilgilerin doğru görüntülendiğinden emin olmak için çok çalışmanız gerekecek. Ticaret ve Depo'da her şey açıktır ve en önemlisi bilgiler doğrudur.
Depo ve ticarete yönelik yazılım, fiyatlandırmayı özelleştirmenize olanak tanır. Kaç tane fiyat türünün olduğu önemli değil. Ayrıca satın alma verilerinin kaydedildiğini ve perakende fiyatının buna göre oluşturulduğunu da dikkate almakta fayda var.
Herkesin 1C Enterprise'ı indirebileceğini düşünmek önemlidir, ancak ürünün en son sürümünü ücretsiz olarak indirmek daha iyidir. Hatırlanması gereken tek şey, tam teşekküllü operasyon için yine de bir lisans satın almanız gerekeceğidir.
Kusurlar
Ne yazık ki depo programının sadece avantajları değil dezavantajları da var. Ana dezavantaj, lisansın yüksek maliyeti olarak düşünülebilir. Ağ sürümünde çalışmak için her işyeri için ödeme yapmanız gerekeceğini lütfen unutmayın. Sekizin geliştirilmesinin daha pahalıya mal olacağını unutmayın.
10'dan az bilgisayar kullanan bir kuruluşta 1C sürüm 8, TiS v.7.7'den daha yavaş çalışacaktır. Eski sürümler için sağlanmayan desteği unutmayın.
1c: ticaret ve depoyu indirmek zor değildir, ancak programla yalnızca kalifiye personel çalışabilir. Bu nedenle çalışanların eğitimine para harcamanız gerekecek.
Program nasıl indirilir
Programı indirmeye devam etmeden önce 1c için bir lisans satın almanız gerekir. Bu, TS'yi dağıtan ve sürdüren herhangi bir web sitesinde yapılabilir. Bölgenizde bulunan bir şirketi seçmeniz önerilir.
1C: Warehouse programını bulmak kolaydır, ancak yalnızca eğitim sürümünü ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Ücretsiz olarak bir ince istemci edinmek de mümkündür. Bunu yapmak için “http://online.1c.ru” web sitesini ziyaret etmeniz önerilir. Sayfa yüklenir yüklenmez farenizi “1C” sekmesinin üzerine getirmelisiniz. Açılan menüde “1C: Enterprise 8. Thin Client” seçeneğine sol tıklamanız gerekiyor.
Açılan pencerede ilgilendiğiniz ürünü seçmelisiniz. Sunulan herhangi bir sürüm depo muhasebesi için kullanılabilir. Aynı sitede tam teşekküllü bir ürün satın alabileceğinizi belirtmekte fayda var.
Seçilen sürümü indirmek için “Ürünü ücretsiz edinin” bağlantısına tıklayın. Yalnızca bir lisansın alınacağını unutmamak önemlidir.
Son adım anketi doldurmak olacak. Bundan sonra bir indirme bağlantısı görünecektir.
Çözüm
Ücretsiz bir ürün indiren kullanıcı, lisans satın almayı düşünmelidir. Böylece sadece tam teşekküllü bir program değil, aynı zamanda desteğini de almak mümkün olacaktır. 1C'yi yeni öğrenmeye başlıyorsanız, eğitim sürümünü indirmeniz önerilir.
1C: Ticaret ve Depo'nun video incelemesi
Yükleniyor...
