Programa „1C: Prekyba ir sandėlis“ – mokymai ir galimybės. Programa „1C: Prekyba ir sandėlis“ – mokymai ir galimybės 1 su įmone 9.2

• 1C: Enterprise 7.7 Darbas su komercine įranga

„1C: Prekyba ir sandėlis“ yra „1C: Enterprise“ sistemos „Operacinės apskaitos“ komponentas su standartine konfigūracija, skirta automatizuoti sandėlio apskaitą ir prekybą.

Komponentas „Operacinė apskaita“ skirtas materialaus ir piniginio turto prieinamumui ir judėjimui registruoti. Jis gali būti naudojamas tiek atskirai, tiek kartu su kitais 1C:Enterprise komponentais.

„1C: Prekyba ir sandėlis“ skirtas visų tipų prekybos operacijoms registruoti. Dėl savo lankstumo ir pritaikymo individualiems poreikiams sistema gali atlikti visas apskaitos funkcijas – nuo ​​žinynų tvarkymo ir pirminių dokumentų įvedimo iki įvairių išrašų ir analitinių ataskaitų gavimo.

Naujos funkcijos ir aptarnavimo galimybės: Patobulintas kainodaros mechanizmas. „Greito pardavimo“ operacija, leidžianti automatiškai sugeneruoti ir atsispausdinti reikiamą dokumentų paketą parduodant prekių grupę. Importuojamų prekių apskaita pagal CCD numerius. Grupinis žinynų ir dokumentų apdorojimas. Automatinis pirminis dokumentų pildymas. Galimybė detalizuoti tarpusavio atsiskaitymus su sandorio šalimis sutarčių kontekste. Daugiau informacijos rasite standartinės konfigūracijos „Prekyba + sandėlis“ 9.2 leidime.

Bet kokių prekybos ir sandėliavimo operacijų automatizavimas

„1C: Prekyba ir sandėlis“ automatizuoja darbą visuose įmonės veiklos etapuose.

Įprasta konfigūracija leidžia:

• tvarkyti atskirus valdymo ir finansinius dokumentus
• vesti apskaitą kelių juridinių asmenų vardu
• tvarkyti atsargų paketinę apskaitą su galimybe pasirinkti išlaidų nurašymo metodą (FIFO, LIFO, vidurkis)
• vesti atskirą savo ir parduoti paimtų prekių apskaitą
• registruoti prekių pirkimo-pardavimą
• atlikti automatinį pirminį dokumentų pildymą pagal anksčiau įvestus duomenis
• vesti tarpusavio atsiskaitymų su pirkėjais ir tiekėjais apskaitą, detalizuoti tarpusavio atsiskaitymus pagal individualius susitarimus
• sugeneruoti reikiamus pirminius dokumentus
• išrašyti sąskaitas faktūras, automatiškai sudaryti pardavimo ir pirkimo knygą, vesti kiekybinius įrašus muitinės deklaracijų numerių kontekste
• vykdyti prekių rezervavimą ir apmokėjimo kontrolę
• vesti lėšų apskaitą einamosiose sąskaitose ir kasoje
• vesti prekybinių paskolų apskaitą ir kontroliuoti jų grąžinimą
• vesti perduotų parduoti prekių, jų grąžinimo ir apmokėjimo apskaitą

„1C: Prekyba ir sandėlis“ galite:

• kiekvienai prekei nustatyti reikiamą skirtingų tipų kainų skaičių, saugoti tiekėjų kainas, automatiškai valdyti ir greitai keisti kainų lygį
• dirbti su susijusiais dokumentais
• atlikti automatinį prekių nurašymo kainų skaičiavimą
• greitai atlikti pakeitimus naudodami grupinį katalogų ir dokumentų apdorojimą
• vesti prekių apskaitą įvairiais matavimo vienetais,
• o lėšos – įvairiomis valiutomis
• gauti įvairios ataskaitinės ir analitinės informacijos apie prekių ir pinigų judėjimą
• automatiškai generuoti apskaitos įrašus 1C: Apskaita.

Darbas su paskirstytomis informacijos bazėmis*

Pagrindinis įrankių, skirtų darbui su paskirstytomis informacinėmis bazėmis, tikslas – organizuoti vieningą automatizuotą apskaitos sistemą įmonėse, kurios turi geografiškai nutolusias patalpas: filialus, sandėlius, parduotuves, užsakymų priėmimo punktus ir kitus panašius padalinius, nesusijusius vietiniu tinklu:

• išlaikyti neribotą autonomiškai veikiančių informacinių duomenų bazių skaičių
• visiškas arba atrankinis duomenų sinchronizavimas
• sinchronizuotų duomenų sudėties nustatymas
• savavališka pakeitimų perdavimo tvarka ir būdas

Išskirstytų informacinių bazių valdymo priemonių naudojimas neriboja sistemos vartotojų veiksmų. Sistema automatiškai seka visus duomenų pasikeitimus ir perduoda juos pagal aprašytas sinchronizavimo taisykles.

* Komponentas „Paskirstytas informacijos bazės valdymas“ pateikiamas atskirai

Patikimumas ir saugumas

„1C: Prekyba ir sandėlis“ yra įrankiai, užtikrinantys informacijos saugumą ir nuoseklumą:

• galimybė uždrausti vartotojams „tiesiogiai“ ištrinti informaciją
• specialus duomenų ištrynimo režimas su kryžminės nuorodos valdymu
• galimybė uždrausti vartotojams redaguoti ankstesnių ataskaitinių laikotarpių duomenis
• nustatantis draudimą redaguoti spausdintų dokumentų formas
• sistemos „užrakinimas“, kurį atlieka vartotojas laikinai nustojus veikti.

Lankstumas ir pritaikymas

„1C: Prekyba ir sandėlis“ gali būti pritaikytas bet kokioms konkrečios įmonės apskaitos funkcijoms. Sistemoje yra konfigūratorius, leidžiantis prireikus sukonfigūruoti visus pagrindinius sistemos elementus:

• redaguoti esamus ir kurti naujus reikalingus bet kokios struktūros dokumentus
• pakeisti ekrano ir spausdintų dokumentų formas
• kurti žurnalus darbui su dokumentais ir atsitiktinai perskirstyti dokumentus tarp žurnalų, kad su jais veiktų efektyviai
• redaguoti esamus ir kurti naujus savavališkos struktūros katalogus
• redaguoti katalogo ypatybes:
  • pakeisti detalių kompoziciją,
  • lygių skaičius,
  • kodo tipas,
  • kodo unikalumo tikrinimo diapazonas
  • ir kita
• sukurti registrus, kad būtų galima apskaityti lėšas visuose reikalinguose skyriuose
• sukurti papildomas ataskaitas ir informacijos apdorojimo procedūras
• apibūdinti sistemos elementų elgesį integruota kalba.

Šiuolaikinė sąsaja

„1C: Prekyba ir sandėlis“ atitinka šiuolaikinius vartotojo sąsajos standartus:

• „Dienos patarimai“ papasakos efektyvius darbo metodus ir patogias sistemos galimybes
• paslaugų langus galima „pritvirtinti“ prie pagrindinio programos lango kraštų
• pagrindiniame sistemos meniu yra komandų „vaizdai“ - tie patys vaizdai dedami ant įrankių juostos mygtukų
• Įrankių juostos mygtukai gali būti pažymėti ne tik paveikslėliais, bet ir tekstu.

Atvirumas ir prieinamumas

„1C: Prekyba ir sandėlis“ yra įvairių įrankių, skirtų prisijungti prie kitų programų.

Galimybė importuoti ir eksportuoti informaciją per tekstinius failus leis keistis duomenimis su beveik bet kokia programa.

Be to, integruotoje kalboje yra įrankių, skirtų darbui su DBF failais.

Taip pat „1C: Prekyba ir sandėlis“ palaiko šiuolaikinius programų integravimo įrankius: OLE, OLE Automation ir DDE. Naudodami šiuos įrankius galite:

• valdyti kitų programų veikimą naudojant integruotą 1C: prekybos ir sandėlio kalbą - pavyzdžiui, generuoti ataskaitas ir grafikus „Microsoft Excel“
• pasiekti „1C: Prekyba ir sandėlis“ duomenis iš kitų programų
• į dokumentus ir ataskaitas įterpti „1C: Prekyba ir sandėlis“ objektus, sukurtus kitomis programomis – pavyzdžiui, pirminiuose dokumentuose įdėti įmonės logotipą
• patalpinti paveikslėlius ir grafikus dokumentuose ir ataskaitose.

„1C: Prekyba ir sandėlis“ įgyvendina atvirų standartų palaikymą: apsikeitimą komercine informacija (CommerceML) ir mokėjimo dokumentais (1C: Enterprise – Bank Client). Tai leidžia:

• generuoti ir įkelti komercinius pasiūlymus į internetinių parduotuvių vitrinas, kurios palaiko standartą
• organizuoti elektroninį keitimąsi katalogais, kainoraščiais ir dokumentais su savo sandorio šalimis
• keistis mokėjimo dokumentais (mokėjimo pavedimais ir išrašais) su Kliento banko sistemomis

Iš 1C: Trade and Warehouse galite tvarkyti savo žiniatinklio parduotuvę, esančią šaltinyje

1. 1C PROGRAMŲ VERSijos

Šiuo metu praktiškai galima rasti šias 1C sukurtų programų versijas:

1C įmonė 7.5

1C įmonė 7.7

1C įmonė 8.0

„1C Enterprise“ sudaro komponentai:

1c apskaita

1C Prekyba ir sandėlis

1C Atlyginimas ir personalas

2. FUNKCIONALINIAI KOMPONENTAI „1C PREKYBA IR SANDĖLIAS 7.7“

1. Leidžia tvarkyti ir apskaitą vienu metu arba atskirai.

3. Valdymo apskaita palaiko kelių valiutų apskaitą (apskaita vykdoma bazine valiuta, kitos valiutos perskaičiuojamos šios valiutos atžvilgiu).

4. Palaikoma sudėtinga įmonės struktūra (vieną įmonę gali sudaryti kelios įmonės); ataskaitas galima gauti tiek atskirai kiekvienai įmonei, tiek visai bendrovei. Konfigūruojama įmonė yra sudėtinga sąvoka, susidedanti iš savo juridinio asmens ir valdymo apskaitos analitinės ypatybės.

5. Palaiko neribotą kainų tipų skaičių, nuolaidas konkrečiai sandorio šaliai.

6. Leidžia vesti atsargų prekių kapitalizavimo apskaitą pirkimo-pardavimo, komisinių režimais, vesti importuojamų prekių apskaitą didmeninės ir mažmeninės prekybos sandėliuose.

7. Leidžia vesti pardavimų apskaitą pirkimo-pardavimo, komisinių būdais bei vykdyti importuotų prekių pardavimą didmeninėje ir mažmeninėje prekyboje.

8. Leidžia sugeneruoti dokumentus dėl atsargų prekių grąžinimo tiekėjui arba grąžinimo iš pirkėjo pirkimo-pardavimo ar komiso režimais.

9. Formuoti pirkėjų prašymus, rezervuoti prekes.

10. Atspindėti mokėjimus grynaisiais ir negrynaisiais pinigais.

11. Tvarkyti prekių partijų apskaitą ir nurašyti prekes FIFO, LIFO, vidutinės svertinės kainos metodais.

12. Sukurkite parduodamų prekių komplektus ir juos išardykite.

13. Iš naujo įvertinti prekes mažmeninėje prekyboje.

14. Veskite pirkimų ir pardavimų knygas.

15. Generuoti analitines ataskaitas (pardavimų dinamika, pardavimų analizė, klientų patrauklumas, „klientų juodasis sąrašas“).

3. PRISTATYMO RINKINYS

1. Sistemos diskeliai arba kompaktinis diskas.

2. Aparatinės įrangos saugos raktas yra adapteris, jungiamas prie lygiagretaus spausdintuvo prievado. (Negalite prijungti / atjungti spausdintuvo / rakto, kai įjungtas sistemos blokas).

3. Registracijos forma (susideda iš dviejų dalių; viena dalis užpildoma ir siunčiama įmonei 1C, kita pasilieka pas vartotoją). Vartotojui suteikiamas unikalus registracijos numeris, kurio pagrindu franšizės gavėjoms teikiama tolesnė paslauga.

4. Dokumentacija (5-6 knygos). Yra pilnas konfigūracijos aprašymas, 1C programavimo kalba, 1C konfigūracija. Paprastai pradedantieji vartotojai įsisavina programą naudodamiesi vadovėliais, kurie nėra įtraukti į paketą ir parduodami atskirai franšizės gavėjuose arba įprastuose knygynuose.

5. Sudėtingos konfigūracijos (nupirkti visi trys komponentai) vartotojai turi informacinių technologijų palaikymo (ITS) diską – jame yra naujausios programų versijos, ataskaitos, naudojimo rekomendacijos (konsultacinės linijos konsultacijos), technologinė pagalba, teisinė sistema Garant. .

4. PRIVALUMAI REGISTRUOTIEMS VARTOTOJUI

1. Nemokama konsultacinė linija telefonu arba internetu (2 skambučiai per dieną, kiekvienas ne daugiau kaip 5 min.).

2. Gaukite nemokamus programos atnaujinimus iš franšizės gavėjų arba internetu.

3. Nuolaidos keičiant senas programų versijas į naujas pagal formulę „programų kainos skirtumas, bet ne mažiau kaip pusė naujo produkto kainos + 5 doleriai už keitimą“

5. PROGRAMOS ĮDIEGIMAS Į PC

Pakuotėje yra kompaktinis diskas arba diskeliai. Diskelius galima suskirstyti į dvi grupes:

1. Sistema - įdiegus juos kompiuteryje, pagrindiniame meniu sukuriama programų grupė „1C Enterprise 7.7“, o aplanke „Programos failai“ – aplankas „1CV77\BIN“. Čia parašyta sisteminė programos dalis. Ją ištrynus, įvesta informacija neištrinama.

c:\program files\1cv77\bin

2. Standartinės konfigūracijos diskeliai – juos įdiegus kompiuteryje sukuriamos dvi informacinės duomenų bazės (IB):

a) Švarus informacijos saugumas – nėra duomenų ir yra skirtas įrašams saugoti (DB aplankas)

c:\programfiles\1cv77\db

b) Demonstracinės informacijos saugumas - yra informacijos apie fiktyvią įmonę ir skirta programai studijuoti bei ją demonstruoti (DBDEMO aplankas)

c:\program files\1cv77\dbdemo

6. LANGAS PALEIDIMAS

(Pradėti -> Programos -> 1C Enterprise 7.7)

1C Enterprise (išskirtinis) – darbo režimas; yra tik tinklo versijose ir yra skirtas darbui su duomenų baze tik vienam vartotojui (atlikti svarbias procedūras, tokias kaip duomenų trynimas, sumų perskaičiavimas, darbo laikotarpio keitimas).

1C Enterprise – darbo režimas; tinklo versijose visi vartotojai dirba su duomenų baze.

Readme Papildoma informacija – pateikiama informacija, kuri neįtraukta į dokumentaciją.

Configurator – programos perkonfigūravimo režimas, leidžia visiškai perkonfigūruoti programą, sukurti archyvo kopiją arba atkurti duomenis iš archyvo.

Vartotojo monitorius – leidžia sekti vartotojo veiksmus programoje.

Debugger – naudojamas programos moduliams derinti

Apsaugos serveris – aptinka saugos raktą tinkle ir paleidžia jį darbo vietoje.

Pašalinti apsaugos tvarkyklę – pašalina tvarkyklę iš „Windows“ sistemos registro (naudojama gedimo atveju, kai aptinkamas apsaugos raktas).

Apsaugos tvarkyklės įdiegimas – tvarkyklės įdiegimas į Windows sistemos registrą (naudojamas įdiegus programą kompiuteryje prieš pirmą kartą paleidžiant programą arba panaudojus režimą „Pašalinti apsaugos tvarkyklę“).

Vairuotojas yra programa, skirta darbui su papildomu įrenginiu.

7. PALEIDIMO MENIU

(Pradėti->Programos->1C Enterprise 7.7->1C Enterprise 7.7 (išskirtinis))

Lange „In Mode“ galite pakeisti programos paleidimo režimą spustelėdami išskleidžiamojo sąrašo mygtuką (trikampis, nukreiptas žemyn).

Lange „Infobase“ rodomas prijungtų informacijos bazių sąrašas. Viena eilutė yra viena įmonė. Kelias į dabartinę informacijos bazę rodomas pilkame fone po langu; esama bazė paryškinta mėlyna spalva.

Mygtukas „Gerai“ – paleidžia esamą informacijos bazę.

Mygtukas „Atšaukti“ atšaukia dabartinės duomenų bazės paleidimą ir uždaro paleidimo langą.

Mygtukas „Keisti“ pakeičia dabartinės duomenų bazės kelią ir pavadinimą.

Mygtukas „Pridėti“ į informacinių bazių sąrašą įtraukia naują duomenų bazę.

Mygtukas „Ištrinti“ pašalina esamą duomenų bazę iš duomenų bazių sąrašo; Tai neištrina duomenų iš kompiuterio.

Mygtukas „Pagalba“ rodo integruotą programos dokumentaciją tema „Paleisti langą“. Galite atspausdinti visą dokumentaciją arba pasirinktą jos dalį.

8. PROGRAMOS „1C PREKYBA IR SANDĖLIS 7.7“ DARBO LANGO SĄSAJA

Paleidus programą, pirmą kartą paleidus ją po įdiegimo, ekrane gali pasirodyti pranešimas „Ar norite pirmą kartą pildyti informacinę bazę?“. Atsakymas „Taip“.

Jei ekrane pasirodo langas „Getting Started Assistant“; uždarykite jį naudodami mygtuką „Atšaukti“.

Uždarykite langą „Apskaitos nustatymai“ naudodami mygtuką „Uždaryti“.

Uždarykite langą „Vartotojas“ naudodami mygtuką „Uždaryti“.

Jei ekrane klausiama „Atidaryti dabartinį laikotarpį? atsakyti "taip".

Uždarykite langą „Dienos patarimai“ naudodami mygtuką „Uždaryti“.

Uždarykite langą „Vadovas“, naudodami mygtuką „Uždaryti“, esantį viršutiniame dešiniajame lango kampe.

Jei ekrane pasirodo langas „Atnaujinimai“, uždarykite jį naudodami mygtuką „Uždaryti“, esantį viršutiniame dešiniajame ekrano kampe.

Uždarykite informacinį langą (esantį ekrano apačioje, jame atsispindi programos atliekami veiksmai) naudodami mygtuką „uždaryti“, esantį viršutiniame kairiajame lango kampe.

Taigi programos langas ekrane turi būti tuščias. Panagrinėkime jo komponentus.

1 eilutė – antraštės eilutė; jis atspindi konfigūracijos pavadinimą (1C Enterprise Trade and Warehouse Edition 9.2).

2 eilutės – meniu juosta; joje yra visi programos objektai (žinynai, dokumentai, ataskaitos, konstantos, programos konfigūravimo režimai ir kt.) skirtinguose taškuose. Naudodami meniu galite atlikti bet kokį veiksmą programoje. Kaip ir bet kurioje „Windows“ skirtoje programoje, „1C Trade and Warehouse 77“ galite atlikti tą patį veiksmą trimis būdais:

1. naudojant meniu

2. naudojant piktogramas

3. naudojant klaviatūrą

Meniu atitinkama piktograma rodoma elemento kairėje, o klavišų kombinacija rodoma dešinėje.

3, 4 eilutės – įrankių juostos (standartinės ir formatavimo); jų gali nebūti ekrane arba kitoje ekrano vietoje (šone, apačioje). Įrankių juostų sąrašą galite pakeisti per meniu punktą Įrankiai->Įrankių juostos. Apatinė lango eilutė vadinama „būsenos juosta“. Ši eilutė naudojama įvairiai informacijai pateikti dirbant su programa.

9. PAGALBOS GAVIMAS PROGRAMOJE

Integruotą žinyną galite gauti meniu punkte „Pagalba“.

Elemente „Help“ aprašoma programos bakstelėjimo struktūra.

Straipsnyje „Bendras aprašymas“ aprašoma 1C „Prekyba ir sandėlis 7.7“ objektų paskirtis ir naudojimas.

Elementas „Darbo pradžios padėjėjas“ leis jums reikiama seka teisingai užpildyti pradinius duomenis.

Elementas „Konfigūracijos vadovas“ skirtas pirminiam programos įsisavinimui. Vadovas skirtas tipinei programos konfigūracijai. Vadovo puslapiuose pateikiamas standartinių konfigūracijos objektų aprašymas jų naudojimo požiūriu, siekiant atspindėti organizacijos verslo veiklą programoje. Konfigūracijos objektų aprašymai sugrupuoti į prekybos apskaitos skyrius. Be teksto, paaiškinančio vieno ar kito organizacijos ūkinės veiklos fakto registravimo tvarką, puslapiuose yra piktogramos, skirtos perkelti į atitinkamus standartinės konfigūracijos objektus: nustatymus, katalogus, dokumentus, žurnalus, ataskaitas.

Skiltyje „Aprašymo papildymai“ yra 1C „Prekyba ir sandėlis 7.7“ kūrimo istorija.

Skiltyje „Apie „1C Enterprise“ sistemą“ pateikiama informacija apie programos išleidimo parinktis, pristatymo rinkinius ir funkcijas.

Elemente „Apie programą“ pateikiama informacija apie įdiegtą platformos versiją ir konfigūraciją.

10. DARBŲ PRADĖJIMO PROGRAMOJE TVARKA

1. Paleiskite "Start Assistant" (Pagalba ->Getting Started Assistant).

Skirtuke „Pagrindinės apskaitos valiutos“ nurodykite: valdymo apskaitos valiuta – rubliai; apskaitos valiuta yra rubliai.

Skirtuke „Prekių likučių kontrolė“ nurodykite „Pagal įmonę“; mažmeninės kainos tipas – „Mažmeninė“.

Skirtuke „Papildomi nustatymai“ įjunkite straipsnio naudojimo režimą (lange uždėkite dangtelį); įjunkite režimą „Paskelbti dokumentus ateityje“; svorio vienetas – kg; infobase priešdėlis – nieko nenurodykite.

Skirtuke „Prekių ir rangovų savybės“ nurodykite: „Prekės“ - prekės tipas; „sandorio šalys“ - regionas.

Skirtuke „Duomenys apie juridinį asmenį“ nurodykite „Fortuna LLC“; Juridinis ir pašto adresas – eikite į skirtuką „Federalinis mokesčių formatas“; sritis - Tiumenės sritis, miestas - Tiumenė, gatvė - Sakko gatvė, pastatas - 5, indeksas - 625000.

Skirtuke „Papildoma informacija apie juridinį asmenį“ nurodykite:

Organizacinė ir teisinė forma – ribotos atsakomybės bendrovė; visas oficialus pavadinimas – Fortuna LLC; registracijos pažymėjimas – 7203 Nr.123; išdavimo data – 02.28.06; registracijos data – 02.28.06; patikrinimo pavadinimas – Rusijos Federacijos federalinės mokesčių tarnybos inspekcija Nr.3 Tiumenės miestui; Mokėtojo pavadinimas pervedant mokesčius yra Fortuna LLC.

Skirtuke „Juridinio asmens kodai“ nurodykite: INN\KPP – 720301445566\720301001; OKPO kodas – 12500682; OKDP kodas - 820000; OKOPF kodas – 65; OKFS kodas – 16; Vadovas – Ivanovas Ivanas Ivanovičius; Ch. buhalteris – Sidoras Sidorovičius Sidorovas; Kasininkas - Petrovas Petras Petrovičius.

Skirtuke „Apskaitos politika“ nurodykite: pajamų nustatymo būdą – mokėjimu; atsargų vienetų savikainos apskaičiavimo būdas – pagal FIFO; prekių apskaitos būdas mažmeninėje prekyboje - pardavimo kainomis; numatytosios dokumentų vertės – atsižvelgti į PVM; nustatykite periodinių detalių reikšmes į 03/01/06 (paspauskite pasirinkimo mygtuką - mygtuką su trimis taškais -> nurodykite datą -> Gerai).

Skirtuke „Įmonės valdymo apskaitos charakteristikos pavadinimas“ - biuras.

Skirtuke „Pagrindiniai sandėlio parametrai“ pavadinime – pagrindinis sandėlis; MOL – Mironovas A.A.

Lango skirtuke „Pagrindiniai banko sąskaitos parametrai“ banko sąskaitos pavadinimas yra pagrindinis; „valiuta“ – patrinti; "bankas, kuriame atidaryta sąskaita" paspauskite pasirinkimo mygtuką->pridėkite naują eilutę (pirmas mygtukas įrankių juostoje lange "Bankai" arba meniu Veiksmai->Naujas)->Pavadinimas - SB Vakarų Sibiro bankas Rusijos Federacijos, Tiumenė -> Bik - 720108651 -> Vieta - Tiumenė -> Korespondentinė sąskaita - 30101810200000000651 -> Užsirašykite -> Gerai -> Pasirinkite banką iš katalogo dukart spustelėdami eilutę.

Užpildžius visas žymes, pasirodo langas su periodine informacija. Atkreipkite dėmesį į naujų verčių įdiegimo datą!!! Jei reikia, jį reikia pakoreguoti. Paprastai tai yra apskaitos pradžios data arba ataskaitinio laikotarpio pradžios data. Norėdami išsaugoti įvestus duomenis, spustelėkite mygtuką „Gerai“.

2. Nustatykite darbo datą į 01/04/06 (Paslauga -> Parinktys -> Bendra). Nustatykite dokumentų žurnalų peržiūros laikotarpį (Įrankiai -> Parinktys -> Žurnalai). Žiūrėjimo laikotarpis yra mėnuo. Nustatykite ataskaitinį laikotarpį (Įrankiai -> Parinktys -> Apskaitos rezultatai -> Mėnuo -> Balandis). Nustatykite operatyvinės apskaitos parametrus (Įrankiai -> Parinktys -> Operacinė apskaita ->Įjunkite režimus „Įrašyti naujus dokumentus su esamu laiku“, „Paskelbti naujus dokumentus po aktualumo taško“, „Skelbdami po aktualumo taško, pakeiskite laikas su dabartiniu“). Norėdami išsaugoti nustatymus, spustelėkite mygtuką „Taikyti“ -> Gerai.

3. Nustatyti veiklos rezultatus (Operacijos -> Veiklos rezultatų valdymas -> Rezultatų aktualumo data – 04/01/06 -> Einamasis laikotarpis – balandžio mėn.)

4. Užpildykite katalogą „Valiutos“.

5. Užpildykite katalogą „Sandėliai“: Pagrindinis sandėlis (didmeninė prekyba) MOL – Mironov A.A.; Komponentai (didmeninė prekyba) MOL – Pavlov V.V.; Prekybos zona (mažmeninė prekyba) MOL – Tichonov V.V.

6. Užpildykite katalogą „Kasos aparatas“: Pridėkite naują elementą (Veiksmai->Naujas) -> Pavadinimas - Kasos aparatas "prekybos aukštas" -> Įjunkite režimą "Šis kasos aparatas yra kasos aparatas" -> Kasa registro darbo režimas - FR -> Numeris - 12345.

7. Užpildykite katalogą „Sąskaitos šalys“.

Informacija apie sandorio šalis įvedama į katalogą „Sandorio šalys“ tarpusavio atsiskaitymams su jomis registruoti ir dokumentams rengti. Sandorio šalis yra bendra sąvoka, apimanti tiekėjus ir pirkėjus, organizacijas ir asmenis. Norėdami registruoti verslo sandorius tarp savo juridinių asmenų, galite įregistruoti savo juridinį asmenį kaip sandorio šalį. Katalogas iškviečiamas norint įvesti ir redaguoti informaciją iš meniu punkto „Katalogai“ / „Sąskaitos šalys“.

Sukurkite aplankus „Tiekėjai“, „Pirkėjai“, „Mažmenininkai“ (Veiksmai -> Nauja grupė).

Atidarykite aplanką „Tiekėjai“ (dukart spustelėkite piktogramą).

Pridėkite naują katalogo elementą (Veiksmai -> Naujas).

Sandorio šaliai gali būti priskirtas vienas iš trijų tipų: „trečiosios šalies juridinis asmuo“, „fizinis asmuo“ arba „nuosavas juridinis asmuo“. Priklausomai nuo sandorio šalies tipo, keičiasi sandorio šalies formoje rodomos informacijos struktūra. Sandorio šalies „veidą“ galima pakeisti. Tai leidžia įforminti dokumentus su viena sandorio šalimi skirtingų juridinių ir fizinių asmenų vardu, nekeičiant tarpusavio atsiskaitymų su šia sandorio šalimi rezultatų. Ta pati sandorio šalis gali turėti skirtingas turto vertes, pavyzdžiui, kaip turto vertę galite pasirinkti tokias savybes kaip „Skolininkai“ ir „Didmeniniai klientai“. Vienas iš nuosavybės tipų gali būti priskirtas kaip pagrindinis turtas. Pagrindinės nuosavybės tipas priskiriamas meniu punkte „Įrankiai“ / Apskaitos parametrų nustatymai. / Skirtuke „Ypatybės“. Grupuodami pagal pagrindinės nuosavybės vertes, galite atlikti lyginamąją duomenų analizę. Naudodami mygtuką „Ieškoti“ galite ieškoti norimos sandorio šalies. Sandorio šalies galite ieškoti pagal trumpąjį sandorio šalies pavadinimą (pavadinimą), kodą arba trumpąjį juridinio (fizinio) asmens pavadinimą, kuris sandorio šalies formoje nurodytas kaip pagrindinis. Norėdami atlikti paiešką, turite pasirinkti parametrą, pagal kurį bus vykdoma paieška, ir į paieškos eilutę įvesti tekstinę informaciją. Pasirinktų sandorio šalių sąrašas bus rodomas sąraše „Rasti elementai“. Paspaudus mygtuką „Pasirinkti“ arba dukart spustelėjus pelę, žymeklis perkeliamas ant norimos sandorio šalies. Papildomą informaciją apie sandorio šalį galima gauti naudojant atitinkamus dialogo mygtukus: Mygtukas „Sutartys“ atveria su kita sandorio šalimi sudarytų sutarčių sąrašą. Prie kiekvienos sutarties galite peržiūrėti jai nurodytus parametrus: kainų tipą, nuolaidas, jai suteikto kredito sumą. Čia taip pat rodoma informacija apie esamą tarpusavio atsiskaitymų su sandorio šalimi pagal sutartį būklę. · Paspaudus mygtuką „Banko sąskaitos“, atidaromas sandorio šalies banko sąskaitų sąrašas. · Paspaudę mygtuką „Ypatybės“, galite peržiūrėti šiai sandorio šaliai priskirtų savybių sąrašą. Mygtukas „Abipusiai atsiskaitymai“ atveria visų su ja sudarytų sutarčių tarpusavio atsiskaitymų su kita šalimi ataskaitą. . Atsidaro mygtukas „Skolos“, kad peržiūrėtumėte dokumentų, už kuriuos šiai sandorio šaliai yra neapmokėta skola, sąrašą. Skola pagal dokumentą rodoma sutarties, pagal kurią ji buvo įvykdyta, valiuta. Eilutėje „Iš viso“ rodomos visos skolos sumos. Kai žymeklis yra ant kitos sandorio šalies, informacija apie dokumentus, už kuriuos yra neapmokėta skola, nedelsiant atnaujinama.

Pridėkite sandorio šalis į pogrupį „Tiekėjai“:

1. Vesna LLC.

Skirtuke „Pagrindinis“, esančiame lange „Juridinio asmens pavadinimas“, nurodykite Vesna -> Enter -> lange „Oficialus pavadinimas“ nurodykite Vesna LLC. Lange „Sandorio šalies tipas“ pasirinkite „trečiosios šalies juridinis asmuo“. veidas". Lange „TIN\KPP“ nurodykite 720301445566\720301001. Prisiminkite juridinį adresą (spauskite mygtuką „Vokas“ -> lange „regionas“, nurodykite Tiumenės sritį -> lange „miestas“, nurodykite Tiumenės miestą -> lange „gatvė“ nurodykite Sakko gatvę -> lange "namas" nurodykite 5 -> lange "indeksas" nurodykite 625000 -> spustelėkite "Gerai".

Eikite į skirtuką „Taikos sutartis“. Lange „Pagrindinės sutarties pavadinimas“ nurodykite ilgalaikės sutarties su sandorio šalimi numerį ir jis bus automatiškai įterpiamas į dokumentus renkantis šią sandorio šalį; jei tokios sutarties nėra, laukelį galite palikti tuščią (spustelėkite lango dešinėje esantį kryželį), tada langas liks tuščias . Nuvalykite langą mygtuku . Lange „Tarpusių atsiskaitymų pagal sutartį valiuta“ įveskite rublius. Lange „Numatytasis kainos tipas“ įveskite „pirkti“. Lange „Numatytoji nuolaida“ galima įvesti nuolaidos procentą klientui; Palikite lauką tuščią. Lange „Paskolos terminas“ nurodomas paskolos dienų skaičius; nurodyti 10 dienų. Lange „Paskolos suma“ įveskite 10 000 rublių.

Eikite į skirtuką „Banko sąskaita“. Lange „Paskyros pavadinimas“ nurodykite „pagrindinis“. „Valiutos“ lange - rubliai. „Sąskaitos numerio“ lange nurodykite 40702810000000000555. Lange „Bankas, kuriame atidaryta sąskaita“ paspauskite pasirinkimo mygtuką -> pridėti naują eilutę (pirmas mygtukas įrankių juostoje lango „bankai“ viduje) -> lange "pavadinimas" nurodykite Alpha -bank -> lange "BIK" nurodykite 044599774 -> į "cor. sąskaita“ nurodykite 30101810100000000774 -> lange „pašto adresas“ nurodykite 101511 MOSCOW ST. LUGOVAYA, 41 -> paspauskite mygtuką „rašyti“ -> „OK“ -> dukart spustelėkite eilutę, kad pasirinktumėte banką, įvestą į katalogą sandorio šalies kortelėje.

Tuo pačiu būdu užpildykite likusias sandorio šalis.

2. Formula LLC

Juridinio asmens pavadinimas: Formula LLC

Teisinė adresas: 625000. Tiumenė. Mira. 311

Įrašas. adresas: 625000. Pašto dėžutė 007

INN: 7202021455

Sąskaita: 40702810100000000777

Bankas: Triumfas

Kor. sąskaita: 30107810600000172305

BIC: 044585305

Pridėkite sandorio šalis į pogrupį „Pirkėjai“:

1. Juridinio asmens pavadinimas: UAB „Start“

Teisinė adresas: 625000. Tiumenė. respublika. 204

Įrašas. adresas: 625000. Pašto dėžutė 444

INN: 7202021466

Sutarties valiuta yra rubliai. Paskolos terminas – 10 dienų. Paskolos suma - 10 000 rublių.

Sąskaita: 40702810100000000718

Bankas: Alfa-Bank

Banko adresas: Tiumenė. Respublika 160

BIC: 044585333

INN: 7202021489

Sutarties valiuta yra rubliai. Paskolos terminas – 10 dienų. Paskolos suma - 10 000 rublių.

Sąskaita: 40702810100000000456

Bankas: Alfa-Bank

Banko adresas: Tiumenė. Respublika 160

Kor. sąskaita: 30107810600000172333

BIC: 044585333

Pridėkite sandorio šalis į „Realizatorių“ pogrupį:

1. Juridinio asmens pavadinimas: Progress LLC

Teisinė adresas: 625000. Tiumenė. Lenina 20

Įrašas. adresas: 625000. Tiumenė. Lenina 20

INN: 7202021478

Sutarties valiuta yra rubliai. Paskolos terminas – 10 dienų. Paskolos suma - 10 000 rublių.

Sąskaita: 40702810100000000888

Bankas: Vakarų Sibiro bankas SB RF Tiumenė

BIC: 047102651

2. Juridinio asmens pavadinimas: PE Saveljevas A.A. 456 g

Teisinė adresas: 625000. Tiumenė. respublika. 189-44

Įrašas. adresas: 625000. Tiumenė. respublika. 189-44

INN: 7202021489

Sutarties valiuta yra rubliai. Paskolos terminas – 10 dienų. Paskolos suma - 10 000 rublių.

Sąskaita: 40702810100000000456

Bankas: Vakarų Sibiro bankas SB RF Tiumenė

Banko adresas: Tiumenė. Rižskaja 62

Kor. sąskaita: 30107810600000000651

BIC: 047102651

8. Užpildykite katalogą „Kainų rūšys“ (katalogai -> kainos ir mokesčiai -> kainų tipai -> veiksmai -> naujiena -> pavadinimo lange nurodykite apskaitą -> valiutų lange rubliai -> kainų formavimu metodo lange nurodykite „nustatyti tik rankiniu būdu“ -> Rašyti -> Gerai.

Sukurkite mažą didmeninės kainos tipą su 10% antkainiu (katalogai -> kainos ir mokesčiai -> kainų tipai -> veiksmai -> naujas -> lange „pavadinimas“ nurodykite mažą didmeninę kainą 10 -> lange „valiuta“ rubliai - > lange "formavimo būdas" kainos" nurodykite "apskaičiuota ir saugoma" -> lange "žymėjimas" nurodykite 10 -> lange "į" nurodykite "apskaita" -> Nurašyti -> Gerai.

Sukurkite didmeninės kainos tipą su 20% antkainiu (katalogai -> kainos ir mokesčiai -> kainų tipai -> veiksmai -> naujas -> lange "pavadinimas" nurodykite didmeninę kainą 20 -> lange "valiuta" rubliai -> „Formavimo būdo“ lange kainos“ nurodykite „apskaičiuota ir saugoma“ -> lange „žymėjimas“ nurodykite 20 -> lange „į“ nurodykite „apskaita“ -> Užsirašyti -> Gerai.

Sukurkite mažmeninės kainos tipą su 50% antkainiu (katalogai -> kainos ir mokesčiai -> kainų tipai -> veiksmai -> naujas -> lange „pavadinimas“ nurodykite mažmeninę kainą 50 -> lange „valiuta“ rubliai -> „Formavimo būdo“ lange kainos“ nurodykite „apskaičiuota ir saugoma“ -> lange „žymėjimas“ nurodykite 50 -> lange „į“ nurodykite „apskaita“ -> Užsirašyti -> Gerai.

9. Užpildykite katalogą „Nomenklatūra“ (katalogai -> nomenklatūra)

Sukurkite aplankus „Slapukai“, „Saldainiai“, „Sultys“ (Veiksmai -> Nauja grupė).

Atidarykite aplanką „Slapukai“ (dukart spustelėkite piktogramą). Pridėkite naują katalogo elementą (Veiksmai-> Naujas).

1. „Vardo“ lange nurodykite „Klasikiniai jubiliejiniai slapukai“ (šis laukas naudojamas elementų paieškai kataloge) -> Įvesti -> informacija iš ankstesnio lango bus nukopijuota į langą „pavadinimas spausdinimui“ ( tai galima patikslinti). „Pagrindiniame“ lange nurodykite pakuotę -> užpildykite brūkšninio kodo langą naudodami mygtuką „rodyklė į kairę“ -> lange „svoris“ nurodykite 0,2 -> išjunkite režimą „naudoti tik pagrindinį“ -> laukelyje „ pagrindinis“ lange nurodykite „pack“ -> užpildykite brūkšninio kodo langą naudodami mygtuką „rodyklė į kairę“ -> lange „svoris“ nurodykite 0,2 -> lange „straipsnis“ nurodykite 101 -> „PVM“ " lange, nurodykite 18% -> lange "NP" » nurodykite be mokesčių.

Eikite į skirtuką „Papildomi“. „Pagrindinės nuosavybės“ lange pridėkite naują eilutę (pirmas mygtukas įrankių juostoje arba veiksmas -> naujas) ir nurodykite Rot Front -> įrankių juostoje spustelėkite mygtuką "rašyti" (mygtukas su diskeliu) -> pasirinkite ypatybę prekės kortelėje dukart spustelėdami eilutę. Lange „minimalus likutis“ įveskite 50.

Norėdami išsaugoti katalogo elementą, spustelėkite mygtuką "Išsaugoti" lango "Nomenklatūra" apačioje.

Norėdami sugeneruoti kainas, kuriomis bus fiksuojamas esamas prekių asortimentas, spustelėkite mygtuką "katalogai" -> kainos -> pridėkite naują eilutę (veiksmai -> naujas arba pirmasis mygtukas įrankių juostoje) -> lange "tipas" nurodykite mokslininkai -> lange "kaina" nurodykite 20 -> įrankių juostoje spustelėkite mygtuką "įrašyti" -> lange "įrašyti periodinius duomenis" nurodykite datą "01,03,06" -> Gerai.

Pridėti naują eilutę (veiksmai -> naujas arba pirmasis mygtukas įrankių juostoje) -> lange "tipas" nurodykite mažą didmeninę prekybą 10 -> lange "kaina" nurodykite 22 -> spustelėkite mygtuką "įrašyti" įrankių juostoje -> lange "įrašas" periodiniai duomenys" nurodykite datą "01,03,06" -> Gerai.

Pridėti naują eilutę (veiksmai -> naujas arba pirmasis mygtukas įrankių juostoje) -> lange "tipas" nurodykite didmeninę prekybą 20 -> lange "kaina" nurodykite 24 -> spustelėkite mygtuką "įrašyti" įrankių juostoje - > lange "įrašas" periodiniai duomenys" nurodykite datą "01,03,06" -> Gerai.

Pridėti naują eilutę (veiksmai -> naujas arba pirmasis mygtukas įrankių juostoje) -> lange "tipas" nurodykite mažmeninę prekybą 50 -> lange "kaina" nurodykite 30 -> spustelėkite mygtuką "įrašyti" įrankių juostoje - > lange "įrašas" periodiniai duomenys" nurodykite datą "01,03,06" -> Gerai.

2. Panašiai užpildykite elemento „Jubiliejaus riešutų sausainiai“ katalogo elementą

Uždarykite aplanką „Cookies“ dukart spustelėdami piktogramą. Atidarykite aplanką „saldainiai“ dukart spustelėdami piktogramą. Į šį aplanką pridėkite dviejų rūšių saldumynų:

Nuryti saldainius 60 rub/kg

Vasariniai saldainiai po 50 rub./kg.

3. Uždarykite aplanką „Candy“ dukart spustelėdami piktogramą. Atidarykite aplanką „Sultys“ dukart spustelėdami piktogramą. Į šį aplanką pridėkite dviejų rūšių sulčių:

Dobry obuolių sultys 20 rub/l

Sultys Orchard persikų 20 rub/l

Pildymo procedūra yra panaši į aprašytą ankstesnėje pastraipoje.

10. ATSARGIŲ GAVIMO APSKAITA IR ATSARGŲ PIRKIMO IR PARDAVIMO REŽIMAS

(Dokumentai -> Tiekėjai -> Prekių ir medžiagų priėmimas (pirkimas-pardavimas))

Žurnale „Tiekėjai“ sudaromi, saugomi ir redaguojami dokumentai „Prekių ir medžiagų priėmimas (pirkimas-pardavimas) (Prekių ir medžiagų priėmimas (komisija))“. Naują dokumentą taip pat galima iškviesti naudojant meniu „Dokumentai“ / „Tiekėjai“ / „Prekių ir medžiagų gavimas (pirkimas-pardavimas)“ arba „Prekių ir medžiagų gavimas (komisinis)“. Priklausomai nuo pasirinkto meniu punkto dokumento ekrano formoje, automatiškai bus nustatomas apdorojamos operacijos tipas – pirkimas ar priėmimas komisiniu būdu. Tos pačios prekės pirkimas iš „Nomenklatūros“ žinyno naudojant dokumentą „Atsargų prekių gavimas (pirkimas-pardavimas)“ gali būti registruojamas kaip įvairių rūšių inventoriaus prekių (gaminio, medžiagos) pirkimas. Siuntimo metu konfigūracija automatiškai nustatys siunčiamų prekių ir medžiagų tipą pagal pristatymo dokumentą ir teisingai sugeneruos apskaitos įrašus.

Atsargų prekių tipas pasirenkamas stulpelyje „Atsargų prekių tipas“. Pasirinkdami atsargų prekes iš katalogo, galite nustatyti pasirinkimo režimą, kuriame stulpelis „Atsargų prekių tipas“ bus nustatytas pagal reikšmę, kuri pasirinkimo dialogo lange pasirinkta kaip numatytoji reikšmė.

Komisinių priėmimo operacija gali būti atliekama tik prekėms.

Konfigūracija suteikia galimybę tvarkyti atsargų prekių partijos apskaitą įvairių atsargų prekių partijos savybių kontekste. Kaip tokias savybes galima naudoti atsargų prekių galiojimo laiką, spalvą, dydį ir kt. Priimant prekes ir medžiagas, dokumento specifikacijoje keliomis eilutėmis būtina įforminti tų pačių prekių ir medžiagų, kurios turi skirtingas savybes, gavimą. Stulpeliai „GTD“, „Šalis“, „Nuosavybė“ pildomi naudojant katalogo elemento „Atsargų dalys“ formos dialogo langą. Šis langas iškviečiamas, kai suaktyvinamas kuris nors iš sąraše esančių laukų. Mygtuku „Veiksmai“ galite atlikti šiuos veiksmus: Elementas „Pavaldumo struktūra“ atveria langą, kuriame yra pavaldumo struktūros, į kurią įtrauktas šis dokumentas, medis Paskelbto dokumento elemente „Dokumentų judėjimo ataskaita“ rodomi pakeitimai. šio dokumento padarytoje informacinėje bazėje. Paskelbto dokumento elemente „Ataskaita" apie apskaitos įrašus" lentelės pavidalu rodomos operacijos, kurios bus sugeneruotos šiam dokumentui. Elementas „Įvesti remiantis" leidžia įvesti naujus dokumentus pagal ant pasirinkto. Elementas „Keisti dokumento specifikaciją" leidžia atlikti grupinius veiksmus, siekiant pakeisti kainos charakteristikas specifikacijos dokumente. Elementas „Pridėti iš dokumento" leidžia užpildyti dokumento specifikaciją, derinant kelių dokumentų specifikacijas. skirtingų tipų. Elementas „Eiti į žurnalą" atveria bendrą dokumentų žurnalą ir perkelia žymeklį ant šio dokumento. Tuo atveju, kai einant į žurnalą vartotojo nustatymuose yra nustatyta vėliavėlė „Uždaryti dokumentą", dokumentas bus automatiškai uždarytas. Punktas „Kainų atnaujinimas kataloge“ leidžia kainų žinyne nustatyti tokias pačias kainas, kokios nurodytos dokumente toms prekėms, kurios nurodytos dokumente ir automatiškai perskaičiuoti kitas kainas pagal nurodytus antkainius.

1 pavyzdys.

Atvaizduoti 01,04,06 kvitą iš UAB „Vesna“ pagal sąskaitą faktūrą, sąskaitą faktūrą Nr.55 01,04,06 saldainių: Kregždės - 100 kg; Spyruoklės – 100 kg.

Sprendimas: Dokumentai -> Tiekėjai -> Prekių ir medžiagų priėmimas (pirkimas-pardavimas) -> Sandorio šalies lange nurodykite Vesna LLC. Sutarties lange -> veiksmai -> naujas -> lange „sutarties pavadinimas“ nurodyti 06-04-01 sąskaitą Nr.55; numatytasis kainos tipas – apskaita -> paskolos terminas – 10 dienų -> paskolos suma – 10 000 rublių -> užsirašyti -> Gerai -> dokumente pasirinkite sutartį dukart spustelėdami eilutę -> eikite į lentelės skyrių -> spustelėkite mygtuką "kainos" " -> lange "kainos tipas" pasirinkite "apskaita" -> Gerai -> spustelėkite mygtuką "Pasirinkimas" -> pasirinkite prekę dukart spustelėdami eilutę -> "kiekis" “ langą paspauskite Enter -> nurodykite 100 -> Gerai. Pasirinkę visus reikiamus elementus, spustelėkite Gerai. Spauskite mygtukus Rašyti -> Skelbti -> M4 (peržiūrėti ir uždaryti spausdintą formą) -> paspauskite mygtuką Sąskaita (spauskite mygtukus Rašyti->Paskelbti->Spausdinti->Gerai) -> Gerai.

Sukurtas dokumentas išsaugomas tiekėjo dokumentų žurnale (dokumentai -> tiekėjai -> tiekėjo dokumentų žurnalas)

11. ATSARGIŲ GAVIMO APSKAITA IR INVENTORIUS KOMISIJOS REŽIMAS

(Dokumentai -> Tiekėjai -> Prekių ir medžiagų priėmimas (komisinis)

Dokumentas veikia panašiai kaip dokumentas „Prekių ir medžiagų gavimas (pirkimas-pardavimas).

2 pavyzdys.

Atspindėti 2006-02-04 kvitą iš Formula LLC pagal sąskaitą faktūrą, sąskaitą faktūrą Nr.60 04-02-06 sausainiai: Jubiliejinė klasika - 100 kg; Jubiliejinis riešutas – 100 kg.

Sprendimas: žr. 1 pavyzdį

12. ATSARGŲ IR ATSARGŲ DAIKČIŲ APSKAITA (IMPORTAS)

(Dokumentai -> Tiekėjai -> Prekių ir medžiagų priėmimas (importas))

Dokumentas „Prekių ir medžiagų gavimas (importas)“ išduodamas, jei reikia atspindėti informaciją apie muitus ir mokesčius gavus importuojamas prekes ir medžiagas. Dokumente yra papildomas skirtukas „Muitinė, muitai“, kuriame užpildoma informacija apie muitus rubliais ir užsienio valiuta. Laukelyje „Sandorio šalis“ užpildomas muitinės įstaigos pavadinimas, o laukeliuose „Sutartis su muitine“ (muitas rublis ir muitas užsienio valiuta) – tų sutarčių su muitine, pagal kurias nurodyta rublio suma, pavadinimas ir numeriai. ir imamas muitas yra registruojami. Pati suma atitinkamuose laukuose įrašoma rankiniu būdu. Užsienio keitimo mokesčio suma įrašoma ta valiuta, kuri yra nustatyta atitinkamos sutarties valiuta. Žemiau pateikiamas jo ekvivalentas rubliais, perskaičiuotas pagal dokumente nurodytą kursą. Muitinės deklaracijos numeris ir kilmės šalis nurodomi kiekvienai prekei skirtuke „Lentelė“. Kiekvienai inventoriaus prekei taikomi muitai nurodomi lentelinėje dokumento dalyje (skirtukas „Lentelinė dalis“). Atsargų prekių kaina nurodoma dokumento valiuta, muitinė vertė automatiškai konvertuojama į rublius (nustatytą apskaitos valiutą) dokumente nurodytu kursu. Muitinę vertę galima keisti rankiniu būdu. Laukelyje „muito procentas“ nurodomas imamo muito procentas, muito suma apskaičiuojama automatiškai pagal nurodytą procentą ir muitinę vertę. Muito dydį galima nustatyti ir rankiniu būdu, tačiau išlieka anksčiau nurodytas muito procentas. Rankiniu būdu nustatyti muito dydį patogu, jei reikia suapvalinti šią sumą, o surinkto mokesčio procentas nepakeistas. PVM suma apskaičiuojama automatiškai apskaitos valiuta pagal muitinę vertę ir muitą. Šis dokumentas visada surašomas atsižvelgiant į PVM sumą dokumento sumoje. Vartotojas turi galimybę rankiniu būdu keisti PVM sumą. Mygtuku „Veiksmai“ galite atlikti šiuos veiksmus: Elementas „Pavaldumo struktūra“ atveria langą su pavaldumo struktūros, į kurią įtrauktas šis dokumentas, medis Paskelbto dokumento elemente „Dokumentų judėjimo ataskaita“ rodomi pakeitimai. į šio dokumento padarytą informacinę bazę. Paskelbto dokumento elementas „Ataskaita" apie apskaitos įrašus" lentelės pavidalu rodo įrašus, kurie bus sugeneruoti šiam dokumentui. Elementas „Įvesti remiantis" leidžia įvesti naujus dokumentus pagal ant pasirinkto. Elementas „Keisti dokumento specifikaciją“ leidžia atlikti grupinius veiksmus, kad pakeistumėte kainos charakteristikas dokumento specifikacijoje. Elementas „Pridėti iš dokumento“ leidžia užpildyti dokumento specifikaciją, derinant kelių skirtingų tipų dokumentų specifikacijas. Elementas „Eiti į žurnalą“ atidaro bendrą dokumentų žurnalą ir perkelia žymeklį ant šio dokumento. Jei vartotojo nustatymuose yra nustatyta vėliavėlė „Uždaryti dokumentą einant į žurnalą“, dokumentas bus uždarytas automatiškai. Punktas „Kainų atnaujinimas kataloge“ leidžia kainų žinyne nustatyti tokias pačias kainas, kokios nurodytos dokumente toms prekėms, kurios nurodytos dokumente ir automatiškai perskaičiuoti kitas kainas pagal nurodytus antkainius.

3 pavyzdys.

Atvaizduoti 2006-04-02 kvitą iš Formula LLC pagal saldainių Raffaello 02-04-02 sąskaitą faktūrą Nr.61, 100 dėžučių po 200g. Rublių muitas – 1000 rublių. pagal sutartį Nr. 333. Skirtuke „Muitinė, muitas“ lange „Sandorio šalis“ nurodykite Tiumenės srities muitinę.

Sprendimas: žr. 1 pavyzdį.

MAŽMENINĖS PREKYBOS ATVYKIMAS (PIRKIMAS IR PARDAVIMAS) (KOMISIJA)

(Dokumentai -> Tiekėjai -> Mažmeninis prekių ir medžiagų priėmimas (pirkimas-pardavimas) (komisinis)

Dokumentai "Priėmimas mažmeninėje prekyboje (pirkimas ir pardavimas) (Priėmimas mažmeninėje prekyboje (komisinis))) yra skirti prekių ir medžiagų gavimo mažmeninės prekybos sandėlyje įregistravimui. Dokumentai "Priėmimas mažmeninėje prekyboje (pirkimas ir pardavimas) (Gavimas mažmeninėje prekyboje () komisiniai))“ yra kuriami, saugomi ir redaguojami žurnale „Dokumentų žurnalas tiekėjams“. Naują dokumentą taip pat galima iškviesti naudojant meniu „Dokumentai“ / „Tiekėjai“ / „Mažmeninės prekybos kvitai (pirkimo ir pardavimo)“ arba „Mažmeninės prekybos kvitai (komisiniai)". Priklausomai nuo pasirinkto elemento meniu dokumento ekrano formoje, automatiškai bus nustatytas vykdomos operacijos tipas – pirkimas ar priėmimas komisiniu būdu. Šių dokumentų įforminimas panašus į dokumentų „Prekių ir medžiagų gavimas (pirkimas ir pardavimas)“ įforminimas. Šio dokumento ypatumas yra tas, kad jame nustatomos kainos, kuriomis prekės ir medžiagos bus parduodamos mažmeninėje prekyboje. Kainos, kuriomis bus parduodamos atsargų prekės mažmeninėje prekyboje, yra įvestas stulpelio „Mažmeninė prekyba“ skirtuke „Lentelinė dalis“. kaina". Kaina, už kurią atsargų prekės bus parduodamos mažmeninėje prekyboje, gali būti skaičiuojama pagal įvestą tiekėjo kainą (Pristatymo kainą) ir antkainį (Mažmeninės prekybos antkainis). Pagal numatytuosius nustatymus antkainis užpildomas antkainiu, kuris nurodytas mažmeninei prekybai. kainos tipas, apibrėžtas parametrų nustatymų apskaitoje skirtuke „Mažmeninė prekyba“. Mažmeninės prekybos antkainio vertė gali būti nustatyta savavališkai, o mažmeninės kainos bus automatiškai perskaičiuojamos. Perkant tą pačią prekę iš katalogo „Nomenklatūra“ galima būti registruojamas kaip kitokio tipo atsargų (prekių, medžiagų) pirkimas. siuntimas, konfigūracija automatiškai nustatys siunčiamų prekių ir medžiagų rūšį pagal pristatymo dokumentą ir teisingai sugeneruos apskaitos įrašus. Prekių rūšis ir medžiagos pasirenkamos stulpelyje „Prekių ir medžiagų tipas". Renkantis prekes ir medžiagas iš katalogo, galite nustatyti pasirinkimo režimą, kuriame stulpelis „Prekių ir medžiagų tipas" bus nustatytas pagal vertę, kuri yra pasirinkta kaip numatytoji reikšmė pasirinkimo dialogo lange.Komisinių priėmimo operacija gali būti atliekama tik prekėms. Konfigūracija suteikia galimybę tvarkyti atsargų prekių partijos apskaitą įvairių atsargų prekių partijos savybių kontekste. Kaip tokias savybes galima naudoti atsargų prekių galiojimo laiką, spalvą, dydį ir kt. Priimant prekes ir medžiagas, dokumento specifikacijoje keliomis eilutėmis būtina įforminti tų pačių prekių ir medžiagų, kurios turi skirtingas savybes, gavimą. Stulpeliai „GTD“, „Šalis“, „Nuosavybė“ pildomi naudojant katalogo elemento „Atsargų dalys“ formos dialogo langą. Šis langas iškviečiamas, kai suaktyvinamas kuris nors iš sąraše esančių laukų. Mygtuku „Veiksmai“ galite atlikti šiuos veiksmus: Elementas „Pavaldumo struktūra“ atveria langą, kuriame yra pavaldumo struktūros, į kurią įtrauktas šis dokumentas, medis Paskelbto dokumento elemente „Dokumento judėjimo ataskaita“ rodomi pakeitimai. šio dokumento sudarytoje informacinėje bazėje. Straipsnyje "" Buhalterinių įrašų ataskaita" paskelbtam dokumentui lentelės pavidalu rodomos operacijos, kurios bus sugeneruotos šiam dokumentui. Elementas "Įvesti remiantis" leidžia įvesti naujus dokumentus pagal pasirinktą. Elementas „Keisti dokumento specifikaciją" leidžia atlikti grupinius veiksmus, kad pakeistumėte kainos charakteristikas dokumentų specifikacijose. Elementas „Pridėti iš dokumento" leidžia užpildyti dokumento specifikaciją, derinant kelių dokumentų specifikacijas. skirtingi tipai. Elementas „Eiti į žurnalą" atidaro bendrą dokumentų žurnalą ir perkelia žymeklį ant šio dokumento. Tuo atveju, kai einant į žurnalą vartotojo nustatymų dokumente yra nustatyta vėliavėlė „Uždaryti", dokumentas bus automatiškai užsidaro. Punktas „Kainų atnaujinimas kataloge“ leidžia kainų žinyne nustatyti tokias pačias kainas, kokios nurodytos dokumente toms prekėms, kurios nurodytos dokumente ir automatiškai perskaičiuoti kitas kainas pagal nurodytus antkainius.

PARDAVIMAS (PIRKIMAS IR PARDAVIMAS) (KOMISIJA)

(Dokumentai -> Pirkėjai -> Prekių ir medžiagų pardavimas (pirkimas ir pardavimas) (komisinis)

Dokumentas „Pardavimas (pirkimas-pardavimas, komisinis)“ skirtas prekių ir medžiagų pardavimo (išsiuntimo) faktui užfiksuoti. Prekių ir medžiagų išsiuntimo ir išdavimo komisiniams faktas (prekių ir medžiagų perdavimas parduoti) konfigūracijoje fiksuojamas tuo pačiu dokumentu. Atliktos operacijos tipas ir atitinkamai dokumento pavadinimas pasikeičia paspaudus dokumento antraštėje esantį mygtuką „Operacija“. Naują dokumentą taip pat galima iškviesti naudojant meniu „Dokumentai“ / „Pirkėjai“ / „Pardavimas (pirkimas ir pardavimas)“ arba „Pardavimas (komisinis)“. Pasirinkus atitinkamą meniu punktą, automatiškai nustatomas vykdomos operacijos tipas (pirkimas-pardavimas arba komisinis) ir dokumento pavadinimas. Dokumentas gali būti išduotas pagal pirkėjui pateiktą paraišką. Tuo atveju, kai siuntos dokumentas išduodamas pagal paraišką, kuriai buvo rezervuotos atsargų prekės (Sandėlio užklausa, Tiekimo užklausa), tuomet pagal šį dokumentą išduotas atsargų rezervas automatiškai pašalinamas. Jei dokumente nurodyta vėliavėlė „Išskyrus IR“ ir atsiskaitoma grynaisiais, IR suma automatiškai neatšaukiama. Remiantis dokumentu „Pardavimas (pirkimas - pardavimas)“, išrašoma sąskaita faktūra, kuri toliau atspindi pardavimo knygelės duomenis. Sąskaitą faktūrą galima įvesti pagal pateiktą dokumentą paspaudus mygtuką „Sąskaita – faktūra“. Mygtuku „Veiksmai“ galite atlikti šiuos veiksmus: Elementas „Pavaldumo struktūra“ atveria langą, kuriame yra pavaldumo struktūros, į kurią įtrauktas šis dokumentas, medis Paskelbto dokumento elemente „Dokumento judėjimo ataskaita“ rodomi pakeitimai. šio dokumento sudarytoje informacinėje bazėje. Straipsnyje "" Buhalterinių įrašų ataskaita" paskelbtam dokumentui lentelės pavidalu rodomos operacijos, kurios bus sugeneruotos šiam dokumentui. Elementas "Įvesti remiantis" leidžia įvesti naujus dokumentus pagal pasirinktą. Elementas „Keisti dokumento specifikaciją" leidžia atlikti grupinius veiksmus, kad pakeistumėte kainos charakteristikas dokumentų specifikacijose. Elementas „Pridėti iš dokumento" leidžia užpildyti dokumento specifikaciją, derinant kelių dokumentų specifikacijas. skirtingi tipai. Elementas „Eiti į žurnalą" atidaro bendrą dokumentų žurnalą ir perkelia žymeklį ant šio dokumento. Tuo atveju, kai einant į žurnalą vartotojo nustatymų dokumente yra nustatyta vėliavėlė „Uždaryti", dokumentas bus automatiškai užsidaro. Elementas „Įkelti (siųsti el. paštu)“ leidžia siųsti dokumentą elektroniniu būdu.

PARDAVIMAS (MAŽMENINĖ PREKYBA)

(Dokumentai -> Pirkėjai -> Prekių ir medžiagų pardavimas (mažmeninė prekyba))

Dokumentas „Pardavimai (mažmeninė prekyba)“ skirtas prekių ir medžiagų siuntimui mažmeninėje prekyboje fiksuoti. Šį dokumentą patogu naudoti, jei, parduodant mažmeninėje prekyboje atsargas, apmokėjimo faktas ir atsargų prekių išsiuntimas yra paskirstytas laiku (pinigų gavimas fiksuojamas dokumentu „Kasos pajamų orderis“ su nustatyta mokėjimo rūšimi“. Mažmeninės prekybos pajamos" arba „Mažmeninės prekybos pajamos (UTII)" . Pavyzdys yra mažmeninės prekybos registravimas parduotuvėse, kuriose nėra kompiuterinės apskaitos. Dokumentą galima išduoti iš didmeninės ir mažmeninės prekybos sandėlio. Jei dokumentas išduodamas iš mažmeninės prekybos sandėlio , tada pardavimas vykdomas fiksuotomis kainomis Kainos fiksuojamos gavimo metu Atsargos į mažmeninės prekybos sandėlį – dokumente „Priėmimas mažmeninėje prekyboje“ arba „Atsargų perdavimas (mažmeninė prekyba)“ Parduodant paslaugas mažmeninėje prekyboje, Naudojamas kainos tipas, nurodytas apskaitos parametrų nustatymuose skirtuke „Režimai“. Dokumentą „Pardavimas (mažmeninė prekyba)“ galima įvesti remiantis dokumentu „Atsargos (mažmeninė prekyba).“ Šis pildymo būdas patogus, jei atsargų pardavimas. prekės apskaitomos mažmeninėje prekyboje, remiantis prekybinėje aikštelėje (mažmeninės prekybos sandėlyje) atliktos inventorizacijos rezultatais. Spustelėję mygtuką „Veiksmai“, galite atlikti šiuos veiksmus:

Elementas „Pavaldumo struktūra“ atveria langą, kuriame yra pavaldumo struktūros, į kurią įtrauktas šis dokumentas, medis. Paskelbto dokumento elemente „Dokumentų judėjimo ataskaita“ rodomi šio dokumento atlikti informacinės bazės pakeitimai. Paskelbto dokumento punkte „Apskaitos įrašų ataskaita“ lentelės pavidalu rodomi įrašai, kurie bus sugeneruoti šiam dokumentui. Elementas „Įvesti remiantis“ leidžia įvesti naujus dokumentus pagal pasirinktą. Elementas „Keisti dokumento specifikaciją“ leidžia atlikti grupinius veiksmus, kad pakeistumėte kainos charakteristikas dokumento specifikacijoje. Elementas „Pridėti iš dokumento“ leidžia užpildyti dokumento specifikaciją, derinant kelių skirtingų tipų dokumentų specifikacijas. Elementas „Eiti į žurnalą“ atidaro bendrą dokumentų žurnalą ir perkelia žymeklį ant šio dokumento. Jei vartotojo nustatymuose yra nustatyta vėliavėlė „Uždaryti dokumentą einant į žurnalą“, dokumentas bus uždarytas automatiškai.

INVENTORIJA K APIE MISIONIERIUS

(Dokumentai -> Pirkėjai -> Komisionieriaus inventorius)

Dokumentas „Komisionieriaus inventorius“ skirtas registruoti komisionieriaus parduodamų atsargų vienetų likučius. Šis dokumentas nekeičia konfigūracijos registrų. Naudodamiesi šiuo dokumentu galite su komisionieriumi įrašyti esamus atsargų prekių likučius ir tada, remiantis faktinių ir realių atsargų prekių kiekių palyginimo rezultatais, surašyti dokumentą „Komisinio agento ataskaita“, kuriame bus fiksuojamas pardavimas. perduotų parduoti atsargų. Šį pildymo būdą patogu naudoti, jei komisioneris atsiskaito ne apie parduotų (realizuotų) atsargų vienetų skaičių, o apie neparduotų atsargų vienetų likutį. Naujas dokumentas iškviečiamas iš meniu punkto „Dokumentai / „Pirkėjai“ / „Komisinio agento inventorius“ Dokumento specifikacija gali būti automatiškai pildoma visomis komisionieriaus prekėmis ir medžiagomis, perduotomis parduoti, bet dar neparduotomis, naudodami mygtuką „Užpildyti“. Lauką „Kiekis“. (buhalterinė apskaita)" pildoma neparduotų atsargų prekių likučiais inventorizacijos įregistravimo dienai pagal su šiuo komisionieriumi surašytus dokumentus. Laukelyje „Kaina" įrašoma kaina, už kurią buvo perleistos inventoriaus prekės. parduoti komisionieriui.Jei atsargų prekės buvo perduotos parduoti skirtingomis kainomis, tai dokumente bus eilutės su tomis pačiomis atsargų prekėmis, bet skirtingomis kainomis. Stulpeliai „Suma (apskaita)“ ir „Suma (faktinė)“ iš pradžių užpildomi bendra atsargų vienetų savikaina, kuri apskaičiuojama „Kaina“ padauginus iš faktinio kiekio.Stulpelyje „Kiekis (faktinis)“ vartotojas įveda informaciją apie realius neparduotų atsargų prekių likučius iš komisinio mokesčio. agentas.Vartotojas taip pat turi galimybę keisti kainą Pasikeitus faktiniam kiekiui ir/ar kainai automatiškai bus perskaičiuota „Suma (faktinė)“.Stulpelis „Išjungta“ užpildomas skirtumu tarp realių ( faktinis) ir apskaitos kiekis Inventorizacija.Paspaudę mygtuką „Veiksmai“, galite atlikti šiuos veiksmus: „Pavaldumo struktūra“ atidaromas langas, kuriame yra pavaldumo struktūros medis, į kurį įtrauktas šis dokumentas. Elementas „Įvesti remiantis“ leidžia įvesti naujus dokumentus pagal pasirinktą. Elementas „Eiti į žurnalą“ atidaro bendrą dokumentų žurnalą ir perkelia žymeklį ant šio dokumento. Jei vartotojo nustatymuose yra nustatyta vėliavėlė „Uždaryti dokumentą einant į žurnalą“, dokumentas bus uždarytas automatiškai.

KOMISARO ATASKAITA

(Dokumentai -> Pirkėjai -> Komisaro ataskaita)

Dokumentas „Komisinio agento ataskaita“ skirtas komisionieriaus parduodamoms prekėms ir medžiagoms fiksuoti. Jeigu tarp šių prekių ir medžiagų buvo anksčiau iš tiekėjo pardavimui priimtų prekių ir medžiagų, tai taip pat fiksuojamas nuosavybės teisių į šias prekes ir medžiagas gavimo iš jo faktas (iki šiol jos priklausė tiekėjui). „Komisijos atstovo ataskaitos“ dokumentai kuriami, saugomi ir redaguojami „Pirkėjų“ žurnale (vadinami meniu „Žurnalai“ / „Pirkėjai“). Naująjį dokumentą taip pat galima iškviesti naudojant meniu „Dokumentai“ / „Pirkėjai“ / „Komisijos atstovo ataskaita“. Dokumentas „Komisijos atstovo ataskaita“ gali būti sudarytas remiantis dokumentu „Pardavimas (komisinis)“ arba pagal konkretų susitarimą su sandorio šalimi. Jei dokumentas surašomas remiantis dokumentu „Pardavimas (komisinis)“, tai jo specifikacija automatiškai užpildoma visomis perduotomis vykdyti prekėmis ir medžiagomis, bet dar neparduotomis pagal šį dokumentą. Jei dokumentas surašomas pagal konkrečią sutartį, tada jo specifikacija pildoma atsižvelgiant į visas prekes ir medžiagas, perduotas parduoti, bet neparduotas pagal konkrečią sutartį. Mygtuku „Pildyti“ galite automatiškai nurodyti dokumentą, kai keičiate dokumento duomenis (pakeičiate pagrindinį dokumentą, keičiate sandorio šalį ar sutartį). Kainos dokumente nustatomos pagal kainas, kuriomis prekės ir medžiagos buvo perduotos parduoti. Jei atsargų prekės buvo perduotos parduoti skirtingomis kainomis, tai dokumente „Komisijos atstovo ataskaita“ bus įrašomos dvi eilutės apie tas pačias atsargas su skirtingomis pardavimo kainomis. Dokumento specifikaciją taip pat galima užpildyti rankiniu būdu. Į dokumento „Komisionieriaus ataskaita“ specifikaciją įtraukiamos tos prekės ir medžiagos, kurias pardavė komisioneris (sandorio šalis – pardavėjas), ir jų kiekis. Tuo atveju, kai komisioneris praneša apie parduodamų atsargų likučius, pirmiausia patogu surašyti dokumentą „Komisionieriaus inventorizacija“, kuriame su komisionieriumi įrašomi faktiniai atsargų likučiai, tada, remiantis ant jo įrašyti dokumentą „Komisionieriaus ataskaita“, kurio specifikacijoje automatiškai nurodomas parduotas prekių ir medžiagų komisionieriaus kiekis. Mygtuku „Veiksmai“ galite atlikti šiuos veiksmus: Elementas „Pavaldumo struktūra“ atveria langą, kuriame yra pavaldumo struktūros, į kurią įtrauktas šis dokumentas, medis Paskelbto dokumento elemente „Dokumento judėjimo ataskaita“ rodomi pakeitimai. šio dokumento sudarytoje informacinėje bazėje. Straipsnyje "" Apskaitos įrašų ataskaita" už paskelbtą dokumentą lentelės pavidalu rodomi įrašai, kurie bus sugeneruoti šiam dokumentui. Elementas „Įvesti remiantis“ leidžia įvesti naujus dokumentus pagal pasirinktą. Elementas „Keisti dokumento specifikaciją“ leidžia atlikti grupinius veiksmus, kad pakeistumėte kainos charakteristikas dokumento specifikacijoje.

Šis dokumentas skirtas pirkėjo ar komisionieriaus prekių ir medžiagų grąžinimo faktui dokumentuoti.

PIRKĖJO GRĄŽINIMO ATASKAITA

(Dokumentai -> Pirkėjai -> Grąžinimas iš pirkėjo)

Faktiškai abiem operacijoms įforminti naudojamas vienas dokumentas, o kuri konkreti operacija šiuo metu yra apdorojama, priklauso nuo pasirinkto operacijos tipo. Operacijos tipas pasirenkamas mygtuku „Operacija". Žurnale „Pirkėjai" kuriami, saugomi ir redaguojami dokumentai „Grąžinimas iš pirkėjo (komisinio agento)". Naują dokumentą taip pat galima iškviesti naudojant meniu „Dokumentai“ / „Pirkėjai“ / „Grąžinimas iš pirkėjo (pirkimas ir pardavimas)“ arba „Grąžinimas iš pirkėjo (komisinis)“. Priklausomai nuo pasirinkto meniu punkto, dokumente nustatomas atitinkamas operacijos tipas ir pavadinimas. Dokumentas „Grąžinimas iš pirkėjo (komisinis)“ gali būti surašytas remiantis dokumentu „Pardavimas (komisinis)“ arba kaip susitarimo su sandorio šalimi dalis. Jei dokumentas surašomas remiantis „Pardavimo“ dokumentu, jo specifikacija automatiškai užpildoma visomis parduodamomis prekėmis ir medžiagomis ir turi būti tik tos prekės ir medžiagos, kurias grąžina pirkėjas (pvz., nekokybiškos, nekokybiškos prekės). palikti jo specifikacijoje. Jei dokumentas surašomas pagal sutartį su komisionieriumi, jo specifikacija bus automatiškai užpildoma visomis perduotomis parduoti, bet dar neparduotomis prekėmis ir medžiagomis. Pagal numatytuosius nustatymus dokumente nurodyta kaina užpildoma kaina, už kurią buvo parduotas inventorius (perduotas komisiniams). Esant poreikiui šią kainą galima keisti. Į šią informaciją bus atsižvelgta tarpusavio atsiskaitymų su pirkėju (komisinių atstovu) metu. Tokiu atveju atsargos bus grąžinamos į partiją, iš kurios buvo parduota. Mygtuku „Veiksmai“ galite atlikti šiuos veiksmus: Elementas „Pavaldumo struktūra“ atveria langą, kuriame yra pavaldumo struktūros, į kurią įtrauktas šis dokumentas, medis Paskelbto dokumento elemente „Dokumento judėjimo ataskaita“ rodomi pakeitimai. šio dokumento sudarytoje informacinėje bazėje. Straipsnyje "" Buhalterinių įrašų ataskaita" paskelbtam dokumentui lentelės pavidalu rodomos operacijos, kurios bus sugeneruotos šiam dokumentui. Elementas "Įvesti remiantis" leidžia įvesti naujus dokumentus pagal pasirinktą. Elementas „Keisti dokumento specifikaciją" leidžia atlikti grupinius veiksmus, kad pakeistumėte kainos charakteristikas dokumentų specifikacijose. Elementas „Pridėti iš dokumento" leidžia užpildyti dokumento specifikaciją, derinant kelių dokumentų specifikacijas. skirtingi tipai. Elementas „Eiti į žurnalą" atidaro bendrą dokumentų žurnalą ir perkelia žymeklį ant šio dokumento. Tuo atveju, kai einant į žurnalą vartotojo nustatymų dokumente yra nustatyta vėliavėlė „Uždaryti", dokumentas bus automatiškai užsidaro.

GRYNŲJŲ OPERACIJŲ APSKAITA

PINIGŲ GAVIMAS – GRYNŲJŲ PATVIRTINIMO GAVIMAS

(Dokumentai -> Pinigai -> PKO)

Dokumentas „Kasos pajamų orderis“ skirtas kasos pajamų apskaitymui. Atsižvelgiant į nustatytą mokėjimo rūšį, šiuo dokumentu kasoje galima fiksuoti šių rūšių pinigų priėmimo kvitus: „Apmokėjimas iš pirkėjo“, „Grąžinimas iš tiekėjo“, „Grąžinimas iš atskaitingo asmens“. Registruojant pajamų gavimą iš kasos aparato mažmeninės prekybos metu, pateikiamos šios mokėjimo rūšys - „Mažmeninės prekybos pajamos“ ir Mažmeninės prekybos pajamos (UTII). Be to, yra pinigų gavimo rūšis, pvz. „Kita“, leidžianti šiuo dokumentu įrašyti pinigų gavimą, kurie nepatenka į aukščiau išvardytas mokėjimo rūšis. Konfigūracija numato pinigų apskaitą keliose įmonės kasose, todėl registruojant dokumentą , turite pasirinkti kasą, kurioje fiksuojamas grynųjų pinigų gavimas Priklausomai nuo tarpusavio atsiskaitymų su pirkėju būklės, įnešta suma gali būti automatiškai apdorojama, kai dokumentas yra padalytas (jei reikia) į atskiras dalis: - apmokėjimas už išsiųstą inventorizacijos prekės (teikiamos paslaugos);- apmokėjimas už parduotas inventoriaus prekes;- avanso gavimas iš pirkėjo.Kiekviena iš šių sumokėtos sumos dalių yra atspindima pagal apskaitos taisykles.Tuo atveju, jei su pagalba fiksuojamas išankstinis apmokėjimas kasos pajamų orderyje, tuomet pagal kasos pajamų orderį galima išrašyti sąskaitą. Tokiu atveju sąskaita išrašoma kaip išankstinio apmokėjimo sąskaita. Mygtuku „Veiksmai“ galite atlikti šiuos veiksmus: Elementas „Pavaldumo struktūra“ atveria langą, kuriame yra pavaldumo struktūros, į kurią įtrauktas šis dokumentas, medis Paskelbto dokumento elemente „Dokumento judėjimo ataskaita“ rodomi pakeitimai. šio dokumento sudarytoje informacinėje bazėje. Straipsnyje "" Buhalterinių įrašų ataskaita" paskelbtam dokumentui lentelės pavidalu rodomos operacijos, kurios bus sugeneruotos šiam dokumentui. Elementas "Įvesti remiantis" leidžia įvesti naujus dokumentus pagal pasirinktą. Elementas „Eiti į žurnalą" atveria bendrą dokumentų žurnalą ir uždeda žymeklį ant šio dokumento. Jei vartotojo nustatymuose yra nustatyta vėliavėlė „Uždaryti dokumentą einant į žurnalą", dokumentas bus automatiškai uždaryta.

PINIGŲ IŠĖMĖJIMAS – IŠLAIDŲ GRYNŲJŲ KONTROLĖ

(Dokumentai -> Pinigai -> RKO)

Dokumentas „Išlaidų kasos orderis“ (RKO) skirtas grynųjų pinigų apmokėjimui fiksuoti. Naujas dokumentas iškviečiamas naudojant meniu „Dokumentai“ / „Pinigai“ / „Išeinantis grynųjų pinigų pavedimas“. Atsižvelgiant į nustatytą mokėjimo rūšį, naudojant šį dokumentą gali būti fiksuojamos šios grynųjų pinigų rūšys: „Mokėjimas tiekėjui“, „Mokėjimo grąžinimas pirkėjui“, „Sumos išdavimas ataskaitoms“. Be to, yra pinigų mokėjimo rūšis - „Kita“, kuri leidžia naudoti šį dokumentą grynųjų pinigų išlaidoms, kurios nepatenka į aukščiau išvardytas mokėjimo rūšis, įrašyti. Konfigūracija numato pinigų apskaitą įvairiose įmonės kasose, todėl surašant dokumentą reikia pasirinkti kasą, iš kurios bus atliekami mokėjimai grynaisiais pinigais. Konfigūracija palaiko atskirą įmonės lėšų apskaitą skirtingomis valiutomis. Viename kasos aparate (arba keliuose kasos aparatuose) galima laikyti lėšas atitinkamai rubliais, doleriais ir Vokietijos markėmis skirtingoms įmonėms. Pildant informaciją kasos aparatuose, būtina įrašyti lėšų valiutą ir įmonę, kurios vardu išleidžiami grynieji pinigai. Priklausomai nuo tarpusavio atsiskaitymų su pirkėju būklės, depozito suma gali būti automatiškai padalyta (jei reikia) į atskiras dalis, registruojant dokumentą: - apmokėjimas už gautas prekes ir medžiagas (paslaugas); - apmokėjimas už priimtas parduoti prekes ir medžiagas. nuo vykdytojo; - avanso mokėjimas tiekėjui. Kiekviena iš šių įneštos sumos dalių atspindima pagal apskaitos taisykles. Skirtuke „Spausdinti“ įvedate reikiamą informaciją, kad būtų galima teisingai suformuoti spausdintinę dokumento formą, būtent: informaciją apie tai, kam buvo išduoti grynieji pinigai (spausdintoje dokumento formoje laukelis „Išduoti“), kaip taip pat dokumento pagrindas ir priedas. Mygtuku „Veiksmai“ galite atlikti šiuos veiksmus: Elementas „Pavaldumo struktūra“ atveria langą, kuriame yra pavaldumo struktūros, į kurią įtrauktas šis dokumentas, medis Paskelbto dokumento elemente „Dokumento judėjimo ataskaita“ rodomi pakeitimai. šio dokumento sudarytoje informacinėje bazėje. Straipsnyje "" Apskaitos įrašų ataskaita" už paskelbtą dokumentą lentelės pavidalu rodomi įrašai, kurie bus sugeneruoti šiam dokumentui.

BANKO OPERACIJŲ APSKAITA. PIRKIMO UŽSAKYMAS

(Dokumentai -> Bankas -> Mokėjimo nurodymas)

Dokumentas skirtas mokėjimo pavedimams apdoroti ir spausdinti. Tokio tipo dokumentai kuriami, saugomi ir redaguojami specialiame žurnale „Mokėjimo dokumentai“. Naują dokumentą taip pat galima iškviesti meniu „Dokumentai“ / „Bankas“ / „Mokėjimo pavedimas“. Kuriant naują dokumentą, pagal numatytuosius vartotojo nustatymus nustatoma įmonė, kurios vardu išduodamas mokėjimo nurodymas. Einamoji sąskaita iš katalogo „Banko sąskaitos“ nustatoma pagal pasirinktą pagrindinę įmonės einamąją sąskaitą (įmonės formoje – skirtukas „Banko sąskaita“). Paspaudus mygtuką „O“, atsidaro informacija apie pasirinktą einamąją sąskaitą, kurią galima redaguoti neišeinant iš dokumento. Paspaudus mygtuką „...“, pasirinkimo režimu atsidaro nurodytai įmonei „Banko sąskaitų“ katalogas, kuriame galima pasirinkti kitą atsiskaitomąją sąskaitą. Informacija apie mokėtoją, gavėją ir mokėjimo paskirtį pildoma automatiškai pagal dokumente nustatytus rekvizitus. Ši informacija pateikiama teksto forma, kurią galima bet kada koreguoti. Informacija redaguojama skirtuke "Spausdinti". Kad būtų lengviau užpildyti, galite naudoti specialų apdorojimą, kuris iškviečiamas spustelėjus mygtuką „Užpildyti“. Specialiame lange pateikiamas mokėtojo (gavėjo) duomenų sąrašas. Valdymo klavišais (aukštyn, žemyn) galite keisti detalių pateikimo tvarką, taip pat galite pašalinti detalių aprašymą iš teksto. Naudodami mygtuką „Automatinis“, galite atkurti detalių tvarką, nustatytą numatytojoje konfigūracijoje. Jei spustelėsite mygtuką „Gerai“, šį tekstą bus galima redaguoti skirtuke „Spausdinti“. Spustelėję mygtuką "Veiksmai" galite atlikti šiuos veiksmus: Elementas "Pavaldumo struktūra" atveria langą, kuriame yra pavaldumo struktūros medis, į kurį įtrauktas šis dokumentas. Elementas "Įvesti remiantis" leidžia įvesti naują dokumentai, pagrįsti pasirinktu. Elementas „Eiti į žurnalą“ atidaro bendrą dokumentų žurnalą ir perkelia žymeklį ant šio dokumento.Jei vartotojo nustatymuose nustatyta vėliavėlė „Uždaryti dokumentą, kai einate į žurnalą“, dokumentas bus automatiškai uždaryta.

BANKO IŠRAŠŲ EILUTĖ (KAVITAI)

(Dokumentai -> Bankas -> Išrašo eilutė (kvitas))

Informacija apie pinigų gavimą į atsiskaitomąją sąskaitą įvedama naudojant dokumentą „Banko išrašo eilutė (kvitas). Naują dokumentą galima išrašyti iš meniu punkto „Dokumentai“ / „Bankas“ / „Išrašo eilutė (kvitas)“ Naujas dokumentas gali būti išrašytas ir naudojant mygtuką „Kvitas“ tvarkant „Banko išrašą“. Jei iš banko išrašo surašomas naujas dokumentas, į jį automatiškai įrašomi banko išraše nurodyti parametrai – įmonė ir einamoji sąskaita. dokumento valiuta automatiškai užpildoma pasirinktos atsiskaitomosios sąskaitos valiuta Atkreipiame dėmesį į tai, kad konfigūracija nevykdo eksporto operacijų apskaitos Nepiniginių lėšų įplaukos į įmonės sąskaitas užsienio valiuta bus fiksuojamos konfigūracija kaip avansinio mokėjimo gavimas užsienio valiuta Mokėjimas gali būti įrašomas su NP arba be jo. Dokumente turi būti įrašytas mokėjimo tipas Galimi šie mokėjimo variantai: „Kvitas iš pirkėjo“, „Grąžinimas iš tiekėjas“ ir „Kita“. Jeigu banko ataskaitoje nurodytas konkretus dokumentas, pagal kurį buvo atliktas mokėjimas, tai šiame dokumente jį galima nurodyti kaip pagrindinį dokumentą (dokumente yra mygtukas „Pagrindinis“). Pasirinkus mokėjimo rūšį „Kita“, pasikeičia dokumento forma, joje atsiranda „Sąskaitos“ laukas ir atitinkamų subsąskaitų reikšmės. Šiuos laukelius užpildo vartotojas, pagal kokias apskaitos sąskaitas turi būti priskiriamos negrynųjų pinigų gavimas. Šie laukai nėra privalomi, tačiau juos neužpildžius dokumentui, kurio mokėjimo tipas „kita“, apskaitos įrašai nebus generuojami. Jeigu avanso gavimas iš pirkėjo fiksuojamas remiantis dokumentu „Pareiškimo eilutė (kvitas)“, surašomas dokumentas „Išrašyta sąskaita“. Mygtuku „Veiksmai“ galite atlikti šiuos veiksmus: Elementas „Pavaldumo struktūra“ atveria langą, kuriame yra pavaldumo struktūros, į kurią įtrauktas šis dokumentas, medis Paskelbto dokumento elemente „Dokumento judėjimo ataskaita“ rodomi pakeitimai. šio dokumento sudarytoje informacinėje bazėje. Straipsnyje "" Buhalterinių įrašų ataskaita" paskelbtam dokumentui lentelės pavidalu rodomos operacijos, kurios bus sugeneruotos šiam dokumentui. Elementas "Įvesti remiantis" leidžia įvesti naujus dokumentus pagal pasirinktą.. Elementas „Eiti į žurnalą“ atveria bendrą dokumentų žurnalą ir uždeda žymeklį ant šio dokumento. Jei vartotojo nustatymuose yra nustatyta vėliavėlė „Uždaryti dokumentą einant į žurnalą“, dokumentas bus uždarytas automatiškai.

BANKO IŠRAŠŲ EILUTĖ (IŠLAIDOS)

(Dokumentai -> Bankas -> Išrašo eilutė (išlaidos))

Informacija apie pinigų nurašymą iš einamosios sąskaitos įvedama naudojant dokumentą „Banko išrašo eilutė (išlaidos). Naują dokumentą galima sukurti iš meniu punkto „Dokumentai“ / „Bankas“ / „Išrašo eilutė (išlaidos).“ Naujas dokumentas taip pat galima sukurti naudojant mygtuką "Išlaidos" tvarkant "Banko išrašą". Banko išraše paspaudus mygtuką "Išlaidos" atsidaro naujas dokumentas. Jei iš banko išrašo surašomas naujas dokumentas, nustatomi parametrai banko išraše automatiškai į jį įrašomi - įmonė, atsiskaitomoji sąskaita Dokumento valiuta automatiškai užpildoma pasirinktos atsiskaitomosios sąskaitos valiuta Konfigūracija numato tarpusavio atsiskaitymų su užsienio tiekėjais apskaitą Susidaro skola užsienio tiekėjui. kai pagal konkrečią sutartį su užsienio tiekėju įforminamas dokumentas „Prekių ir medžiagų gavimas (importas)“.Skola užsienio tiekėjui grąžinama pervedant lėšas iš einamosios užsienio valiutos sąskaitos. Norėdami tai padaryti, turite užpildyti dokumentą „Banko išrašo eilutė (išlaidos)“, nurodant jame einamąją sąskaitą užsienio valiuta. Visais kitais atvejais pinigų pervedimas iš einamosios sąskaitos užsienio valiuta konfigūracijoje įrašomas kaip avansinio mokėjimo užsienio valiuta pervedimas tiekėjui. Mokėjimas gali būti įrašytas su NP arba be jo. Dokumente turi būti nurodyta mokėjimo rūšis. Galimos šios mokėjimo parinktys: „Apmokėjimas tiekėjui“, „Grąžinti pirkėjui“, „Kita“. Jeigu banko ataskaitoje nurodytas konkretus dokumentas, pagal kurį buvo atliktas mokėjimas, tai šiame dokumente jį galima nurodyti kaip pagrindinį dokumentą (dokumente yra mygtukas „Pagrindinis“). Pasirinkus mokėjimo rūšį „Kita“, pasikeičia dokumento forma ir jame atsiranda laukas „Sąskaita“ ir atitinkamų subsąskaitų reikšmės. Šiuos laukus vartotojas užpildo, į kokias apskaitos sąskaitas turi būti nurašomos negrynosios lėšos. Šie laukai nėra privalomi, tačiau juos neužpildžius dokumentui, kurio mokėjimo tipas „kita“, apskaitos įrašai nebus generuojami. Mygtuku „Veiksmai“ galite atlikti šiuos veiksmus: Elementas „Pavaldumo struktūra“ atveria langą, kuriame yra pavaldumo struktūros, į kurią įtrauktas šis dokumentas, medis Paskelbto dokumento elemente „Dokumento judėjimo ataskaita“ rodomi pakeitimai. šio dokumento sudarytoje informacinėje bazėje. Straipsnyje "" Apskaitos įrašų ataskaita" už paskelbtą dokumentą lentelės pavidalu rodomi įrašai, kurie bus sugeneruoti šiam dokumentui.

ATSARGŲ VALDYMAS. PRIĖMIMAS Į SANDĖLĮ

(Dokumentai -> Sandėlis-> Pristatymas į sandėlį)

Dokumentas „Didžiosios raidės“ skirtas inventorizacijos elementų kapitalizavimo faktui dokumentuoti. Dokumentas gali būti surašytas pagal užpildytą inventorizaciją naudojant dokumentą „Inventorizacija (pagal sandėlį)“ arba kaip nemokamas dokumentas atsitiktinio prekių ir medžiagų gavimo atveju. „Didžiosios raidės“ dokumentai kuriami, saugomi ir redaguojami žurnale „Sandėlio dokumentai“. Naują dokumentą galima iškviesti ir naudojantis meniu „Dokumentai“ / „Sandėliai“ / „Prekių ir medžiagų kapitalizacija“. Atsitiktinės didžiosios raidės atveju, norint teisingai atspindėti operaciją apskaitoje, galite užpildyti informaciją laukų grupėje, kurią vienija pavadinimas „Buhalterinė operacija“. Šių laukų pildymas yra neprivalomas. Tačiau jei šie laukai nėra užpildyti, šio dokumento apskaitos įrašai nebus generuojami. Dokumento specifikacija pildoma standartiniu būdu – įrašant eilutę arba pasirenkant iš katalogo. Jeigu dokumentas surašomas remiantis dokumentu „Inventorizacija (pagal sandėlį)“, dokumento specifikacija pildoma pagal šiame dokumente nurodytus duomenis. Kainos šiuo atveju nustatomos pagal inventoriuje nurodytas kainas. Atsargų elementų kapitalizacija gali būti atliekama ir savavališkomis kainomis Kainos tipas nustatomas atskirame lange „Dokumento parametrai“, iškviečiamas paspaudus mygtuką „Kainos“. Kainas galima reguliuoti rankiniu būdu. Atkreiptinas dėmesys, kad šio dokumento pagalba fiksuojamas gatavos produkcijos gavimas į sandėlį, laukelyje „Atsargų prekių rūšis“ šiuo atveju pasirenkamas tipas „produkcijos“. Mygtuku „Veiksmai“ galite atlikti šiuos veiksmus: Elementas „Pavaldumo struktūra“ atveria langą, kuriame yra pavaldumo struktūros, į kurią įtrauktas šis dokumentas, medis Paskelbto dokumento elemente „Dokumento judėjimo ataskaita“ rodomi pakeitimai. šio dokumento sudarytoje informacinėje bazėje. Straipsnyje "" Buhalterinių įrašų ataskaita" paskelbtam dokumentui lentelės pavidalu rodomos operacijos, kurios bus sugeneruotos šiam dokumentui. Elementas "Įvesti remiantis" leidžia įvesti naujus dokumentus pagal pasirinktą. Elementas „Keisti dokumento specifikaciją" leidžia atlikti grupinius veiksmus, kad pakeistumėte kainos charakteristikas dokumentų specifikacijose. Elementas „Pridėti iš dokumento" leidžia užpildyti dokumento specifikaciją, derinant kelių dokumentų specifikacijas. skirtingi tipai. Elementas „Eiti į žurnalą" atidaro bendrą dokumentų žurnalą ir perkelia žymeklį ant šio dokumento. Tuo atveju, kai einant į žurnalą vartotojo nustatymų dokumente yra nustatyta vėliavėlė „Uždaryti", dokumentas bus automatiškai užsidaro. Punktas „Kainų atnaujinimas kataloge“ leidžia kainų žinyne nustatyti tokias pačias kainas, kokios nurodytos dokumente toms prekėms, kurios nurodytos dokumente ir automatiškai perskaičiuoti kitas kainas pagal nurodytus antkainius.

ATGAVIMAS IŠ SANDĖLIO

(Dokumentai -> Sandėlis-> Sandėlio nurašymas)

Dokumentas „Nurašymas“ skirtas inventorizacijos vienetų nurašymui įforminti. Dokumentas gali būti surašytas pagal užbaigtą inventorizaciją (dokumentas „Inventorizacija (pagal sandėlį)“) arba kaip nemokamas dokumentas savavališko inventorizacijos elementų nurašymo atveju. „Nurašymo“ dokumentai kuriami, saugomi ir redaguojami žurnale „Sandėlio dokumentai“. Naują dokumentą galima iškviesti ir naudojantis meniu „Dokumentai“ / „Sandėliai“ / „Atsargų prekių nurašymas“. Laukų grupėje „Apskaitos operacija“ užpildykite duomenis apie sąskaitas ir subsąskaitas, kurioms turi būti priskirta ši verslo operacija. Laukai pildomi naudojant katalogą „Sąskaitų planas“. Šių laukelių pildyti neprivaloma, tačiau juos palikus tuščius, dokumento apskaitos įrašai nebus generuojami. Įkeliant operacijas, analizuojama nurodyta buhalterinė sąskaita. Priklausomai nuo nurodytos sąskaitos, dokumentų prekės gali būti įkeliamos į buhalteriją kaip prekės, medžiagos ar gaminiai, nepriklausomai nuo to, kaip buvo paskirstytos atsargų prekės partijomis. Todėl skirtingų rūšių atsargų vienetų nurašymą rekomenduojama dokumentuoti naudojant skirtingus nurašymo dokumentus. Dokumento specifikacija pildoma standartiniu būdu – įrašant eilutę arba pasirenkant iš katalogo. Tuo atveju, kai atsarginės prekės nurašomos iš mažmeninės prekybos sandėlio, prie dokumento specifikacijos pridedami stulpeliai Kaina ir Suma, kuriuose pildoma informacija apie kainas, kuriomis fiksuojamos atsargų prekės mažmeniniame sandėlyje. Pagal šias kainas atsargų prekės bus nurašomos iš mažmeninio sandėlio. Tuo atveju, kai dokumentas surašomas dokumento „Inventorizacija (pagal sandėlį)“ pagrindu, jo specifikacija pildoma automatiškai pagal inventoriuje nurodytus duomenis. Surašant dokumentą partijos automatiškai nurašomos pagal įmonės formoje nustatytą savikainos apskaičiavimo būdą. Taip pat dokumente yra galimybė nurodyti konkrečią partiją, iš kurios bus nurašomos inventorizacijos prekės (dokumento specifikacijos stulpelis „Serija“). Mygtuku „Veiksmai“ galite atlikti šiuos veiksmus: Elementas „Pavaldumo struktūra“ atveria langą, kuriame yra pavaldumo struktūros, į kurią įtrauktas šis dokumentas, medis Paskelbto dokumento elemente „Dokumento judėjimo ataskaita“ rodomi pakeitimai. šio dokumento sudarytoje informacinėje bazėje. Straipsnyje "" Apskaitos įrašų ataskaita" už paskelbtą dokumentą lentelės pavidalu rodomi įrašai, kurie bus sugeneruoti šiam dokumentui. Elementas „Keisti dokumento specifikaciją“ leidžia atlikti grupinius veiksmus, kad pakeistumėte kainos charakteristikas dokumento specifikacijoje. Elementas „Pridėti iš dokumento“ leidžia užpildyti dokumento specifikaciją, derinant kelių skirtingų tipų dokumentų specifikacijas. Elementas „Eiti į žurnalą“ atidaro bendrą dokumentų žurnalą ir perkelia žymeklį ant šio dokumento. Jei vartotojo nustatymuose yra nustatyta vėliavėlė „Uždaryti dokumentą einant į žurnalą“, dokumentas bus uždarytas automatiškai.

INVENTORIUS SANDĖLYJE

(Dokumentai -> Sandėlis-> Sandėlio inventorius)

Dokumentas skirtas inventorizacijai atlikti didmeniniuose ir mažmeniniuose sandėliuose. Mygtuku „Operacija“ keičiate atliekamos operacijos tipą ir dokumento pavadinimą „Atsargos pagal sandėlį“ (atsargos didmeninės prekybos sandėliuose) arba „Atsargos (pagal mažmeninę prekybą) (atsargos mažmeninės prekybos sandėliuose). Dokumentas „Sandėlio inventorizacija“ skirtas sutampančio lapo ir inventorizacijos sąrašo formavimui ir spausdinimui atliekant inventorizaciją įmonės didmeninės prekybos sandėliuose, taip pat šiuo dokumentu išduodant perteklinių atsargų vienetų nurašymo ir kapitalizavimo aktus, jei yra neatitikimų tarp faktinių ir dokumentais patvirtintų atsargų vienetų likučių. Naujasis dokumentas iškviečiamas iš meniu „Dokumentai“ / „Sandėliai“ / „Sandėlio inventorius“. Duomenis inventorizacijos žiniaraštyje galima automatiškai užpildyti informacija apie dokumente nurodyto didmeninio sandėlio atsargų prekių likučius, paspaudus mygtuką „Pildyti“. Atsižvelgiant į jungiklio „Atsargų tipas“ padėtį, atsargų likučiai sandėlyje skaičiuojami dokumente pasirinktos įmonės atžvilgiu inventoriaus įregistravimo dieną arba visai įmonei (visoms įmonėms). Registruojant dokumentą judėjimas registruose nesukeliamas, tačiau pagal inventorizacijos rezultatus galima išrašyti antraeilius dokumentus: „Inventoriaus vienetų nurašymas“ ir „Inventorinių vienetų kapitalizavimas“. Šių dokumentų sudėtis bus pildoma pagal inventorizacijos rezultatus, tai yra, dokumento „Atsargų vienetų kapitalizacija“ specifikacijoje bus nurodytos inventorizacijos metu nustatytos perteklinės atsargos, o 2007 m. dokumente „Atsargų vienetų nurašymas“ bus įtrauktos tos inventorizacijos prekės, kurias reikia nurašyti pagal inventorizacijos rezultatus. Sutvarkius šiuos dokumentus, atsargų prekių kiekis sandėlyje bus lygus faktiniam inventorizacijos lape įrašytam inventorizacijos vienetų skaičiui. Dokumentas „Atsargos (mažmeninė prekyba)“ skirtas mažmeninės prekybos sandėliuose esančių atsargų prekių likučiams fiksuoti pardavimo kainomis. Naujas dokumentas iškviečiamas iš meniu „Dokumentai“ / „Sandėliai“ / „Atsargos (mažmeninė prekyba). Mygtuko „Pildyti“ pagalba galima užpildyti dokumento specifikaciją su likučiais mažmeninės prekybos sandėlyje. Vedama atsargų prekių apskaita Išparduoti pardavimo kainomis. Jei atsargų prekės buvo perkeltos į mažmeninį sandėlį skirtingomis kainomis , dokumente bus įrašomos dvi eilutės su tomis pačiomis atsargų prekėmis, bet skirtingomis kainomis. Automatiškai užpildžius stulpelį „Kiekybės apskaita“, fiksuojamas prekių kiekis, apskaičiuotas iš į informacinę bazę įvestų dokumentų Priklausomai nuo jungiklio „Atsargų tipas“ padėties, likučiai Atsargų atsargos sandėlyje apskaičiuojamos atsižvelgiant į įregistravimo dieną dokumente pasirinktą įmonę atsargų arba visai įmonei (visoms įmonėms). Atlikus inventorizaciją mažmeninės prekybos sandėlyje stulpelyje „Ket. faktas“ įrašomi atsargų prekių likučiai po mažmeninės prekybos. Skirtumas tarp šių dviejų verčių bus parduotų atsargų kiekis. Ši informacija bus apskaičiuojama ir įrašoma dokumento stulpelyje „Išjungta“. Remdamiesi dokumentu „Atsargos (mažmeninė prekyba)“ galite įvesti dokumentą „Pardavimai (mažmeninė prekyba)“ arba „KKM ataskaita“. Šių dokumentų specifikacijoje automatiškai įtraukiama informacija apie parduotas atsargų prekes (informacija iš stulpelio „Išjungta“). Registruojant dokumentą „KKM ataskaita“ iš karto fiksuojamas inventorinių prekių siuntimas ir pinigų gavimas į kasą, o registruojant dokumentą „Pardavimas (mažmeninė prekyba)“ – tik inventorinių prekių siuntimas iš mažmeninės prekybos sandėlio. būti įrašytas. Dokumentą „Pardavimas (mažmeninė prekyba)“ patogu surašyti, jei, pavyzdžiui, pajamos iš parduotuvės gaunamos kasdien ir įrašomos į informacinę bazę naudojant atitinkamus mokėjimo dokumentus, tačiau informacija apie pardavimus (ar inventorizacijos rezultatus) biuras gauna tik kartą per savaitę. Mygtuku "Veiksmai" galite atlikti šiuos veiksmus: Elementas "Pavaldumo struktūra" atveria langą, kuriame yra pavaldumo struktūros medis, į kurį įtrauktas šis dokumentas. Elementas "Įvesti remiantis" leidžia įvesti naujus dokumentus pagal pasirinktą. Elementas „Eiti į žurnalą“ atidaro bendrą dokumentų žurnalą ir uždeda žymeklį ant šio dokumento. Jei vartotojo nustatymuose yra nustatyta vėliavėlė „Uždaryti dokumentą einant į žurnalą“, dokumentas bus automatiškai uždarytas. .

ĮVERTINIMAS MAŽMENINĖJE PREKYBOS SANDĖLIUJE

(Dokumentai -> Sandėlis-> Perkainojimas (mažmeninė prekyba)

Dokumentas „Perkainojimas (mažmeninė prekyba)“ skirtas mažmeninės prekybos sandėlyje esančių atsargų likučių perkainojimui. Dokumentai „Perkainojimas (mažmeninė prekyba)“ kuriami, saugomi ir redaguojami žurnale „Sandėlio dokumentų žurnalas“. Naują dokumentą taip pat galima iškviesti iš meniu „Dokumentai“ / „Sandėlis“ / „Perkainojimas (mažmeninė prekyba)“. Likučiai perkainojami mažmeniniame sandėlyje dokumente pasirinktai įmonei. Pasirinkus įmonę ir mažmeninės prekybos sandėlį, dokumente automatiškai užpildoma specifikacija. Dokumento specifikacija pildoma inventorinių prekių, esančių duotame sandėlyje ir susijusių su dokumente pasirinkta įmone, likučiais. Bet kuriuo metu galite automatiškai užpildyti dokumento specifikaciją spustelėdami mygtuką „Pildyti“. Jeigu mažmeninės prekybos sandėlyje yra tų pačių atsargų prekių likučiai skirtingomis kainomis, tai dokumente bus kelios eilutės su tomis pačiomis atsargų prekėmis, bet skirtingomis kainomis. Perkainoti galima ne visą konkrečios pozicijos balansą, o tik jos dalį. Tokiu atveju dokumente turi būti nurodytas atsargų prekių kiekis, kurį reikia perkainoti ir fiksuoti naują kainą. Mygtuku „Veiksmai“ galima atlikti šiuos veiksmus: Sąskaitoje pateiktame dokumente „Dokumentų judėjimo ataskaita“ rodomi šio dokumento atlikti informacinės bazės pakeitimai.. Paskelbto dokumento punkte „Apskaitos įrašų ataskaita“ rodomi lentelės pavidalu operacijos, kurios bus generuojamos remiantis šiuo dokumentu. Elementas „Įvesti remiantis" leidžia įvesti naujus dokumentus pagal pasirinktą prekę. Elementas „Kainų atnaujinimas kataloge" leidžia pildyti Kainų katalogą su informacija apie dokumente nurodytą naują mažmeninę kainą. Kainos tipas, nurodytas apskaitos parametrų nustatymuose skirtuke „Darbo režimai“, atnaujinamas kaip mažmeninės kainos tipas. Elementas „Keisti dokumento specifikaciją“ leidžia atlikti grupinius veiksmus, kad pakeistumėte dokumento specifikacijos kainos charakteristikas. Elementas „Eiti į žurnalą“ atidaro bendrą dokumentų žurnalą ir perkelia žymeklį ant šio dokumento. Jei vartotojo nustatymuose yra nustatyta vėliavėlė „Uždaryti dokumentą einant į žurnalą“, dokumentas bus uždarytas automatiškai.

RINKINYS

ĮRANGA (NUTRAUKTA)

(Dokumentai -> Rinkiniai -> Inventoriaus rinkiniai

Dokumentas „Inventoriaus komplektacijos“ skirtas rinkinio surinkimo iš komponentų operacijai dokumentuoti. Tokio tipo dokumentai kuriami, saugomi ir redaguojami specialiame žurnale „Kits“. Naują dokumentą taip pat galima iškviesti meniu „Dokumentai“ / „Komplektai“ / „Inventorius ir medžiagų komplektai“. Paėmimo operacija susideda iš dviejų etapų, kurie yra dokumentuojami viename dokumente, tai yra komponentų nurašymas ir gatavo komplekto gavimas į sandėlį. Komponentai nurašomi iš siunčiančio sandėlio, kuris dokumente elementų grupėje „Organizacija“ nurodytas kaip „Sandėlis“. Paruoštas komplektas gaunamas į sandėlį, kuris dokumente nurodytas kaip „Gavėjas“. Komponentų skaičius nustatomas pagal nurodytą kiekvieno komponento kiekį antrame kataloge „Rinkinio turinys“ ir surinktų komplektų skaičių. Sąraše galite savavališkai keisti kiekį ir pridėti naujų komponentų, neatsižvelgiant į tai, kurie komponentai yra išvardyti kaip rinkinio dalis kataloge „Nomenklatūra“. Registruodami komponentus galite pasirinkti atsargų tipą (gaminys, medžiaga, gaminys), kaip komponentai bus siunčiami į sandėlį. Kaina, už kurią komponentai įskaitomi į sandėlį, automatiškai apskaičiuojama pagal komplekto nurašymo kainą ir nurodytą kainos koeficientą. Mygtuku „Veiksmai“ galima atlikti šiuos veiksmus: Sąskaitoje pateiktame dokumente „Dokumentų judėjimo ataskaita“ rodomi šio dokumento atlikti informacinės bazės pakeitimai.. Paskelbto dokumento punkte „Apskaitos įrašų ataskaita“ rodomi lentelės pavidalu operacijos, kurios bus sugeneruotos šiam dokumentui Elementas "Eiti į žurnalą" atidaro bendrą dokumentų žurnalą ir perkelia žymeklį ant šio dokumento. Jei vartotojo nustatymuose nustatyta vėliavėlė "Uždaryti dokumentą, kai einate į žurnalą" , dokumentas bus automatiškai uždarytas.

DARBAS SU KKM. PATIKRINTI KKM

(Dokumentai -> Darbas su kasos aparatais -> Kvitas

Dokumentas „KKM kvitas“ skirtas masinei mažmeninei prekių prekybai visuomenei registruoti. „KKM kvitas“ dokumentas gali būti išrašomas tik iš sandėlio ir įmonei, kurie nurodyti numatytuosiuose vartotojo nustatymuose. Pinigų gavimas įrašomas į kasą, pagal nutylėjimą taip pat nurodytas vartotojo nustatymuose. Šių parametrų keitimas pačiame dokumente nenumatytas. Kaip ir bet kuriame kitame mažmeninės prekybos dokumente, prekių ir medžiagų siuntimas gali būti vykdomas tik nustatytomis kainomis. Dokumentą galima išduoti iš didmeninės ir mažmeninės prekybos sandėlio. Jei dokumentas išduodamas iš didmeninio sandėlio, tai kainos naudojamos kaip fiksuotos kainos, kurių tipas apibrėžiamas apskaitos parametrų nustatymų skirtuke „Režimai“. Tos pačios rūšies kainos naudojamos siunčiant mažmenines paslaugas. Jei dokumentas išduodamas iš mažmeninės prekybos sandėlio, tai kainos fiksuojamos atsargų prekių gavimo į mažmeninės prekybos sandėlį metu - dokumente „Priėmimas mažmeninėje prekyboje“ arba „Atsargų prekių perdavimas (mažmeninė prekyba)“. „KKM kvito“ dokumentai gali būti naudojami masinei mažmeninei prekybai naudojant KKM fiskalinio registratoriaus režimu arba režimu „On Line“ (o „On Line“ režimu čekiai generuojami automatiškai). „KKM Kvitas“ dokumentas gali būti išrašytas ir jei konfigūracijoje nėra prijungtas kasos aparatas. Tokiu atveju kasos aparatu galima pasirinkti ne kasos aparatą, o kvitą atsispausdinti pardavimo kvito forma. Kvitai kuriami, saugomi ir redaguojami žurnale „KKM Kvitai“. Naują dokumentą galima iškviesti ir naudojantis meniu „Dokumentai“ / „Pirkėjai“ / „KKM kvitas“. Prekių atrinkimas į dokumentą gali būti atliekamas naudojant juostinį skaitytuvą. Brūkšninį kodą galite įvesti ir rankiniu būdu laukelyje „Brūkšninis kodas“, konfigūracija suras šią prekę ir automatiškai užpildys informaciją apie ją dokumento specifikacijoje. Renkantis prekes, dokumento specifikacijoje automatiškai nustatomos kainos, kuriomis prekės buvo perkeltos į mažmeninės prekybos sandėlį, tai yra dokumente „Prekių ir medžiagų perdavimas (mažmeninė prekyba)“ arba dokumente „Priėmimas“ nurodytos kainos. mažmeninėje prekyboje“ kaip mažmeninės kainos. „KKM Kvitas“ tipo dokumentai išduodami komplektacijoje KKM kasos pamainos metu. Pasibaigus kasos aparato pamainai, atliekamas specialus norminis tvarkymas „Kasos pamainų uždarymas“ (meniu punktas „Dokumentai“ / „Pirkėjai“ / „Kasos aparatų priežiūra“ / „Kasos pamainų uždarymas“). Visi esami „Check“ dokumentai ištrinami; vietoje to sugeneruojamas ir patalpintas suvestinis dokumentas „KKM ataskaita“, kuriame apibendrinami pardavimai mažmeninėje prekyboje tam tikrai KKM (nurodyta apdorojimo nustatymuose). Darbui paspartinti, dokumente „Kvitas“, kai jis yra patalpintas, atsižvelgiama tik į prekių likučio pasikeitimą sandėlyje, o prekių partijų nurašymas nevykdomas, nes Tai ilgiausia procedūra ir neatliekama siekiant sutrumpinti čekio apdorojimo laiką. Prekių partijų apskaita vykdoma jau suvestinio dokumento „KKM ataskaita“ vykdymo metu. Mygtuku „Veiksmai“ galite atlikti šiuos veiksmus: Elementas „Pavaldumo struktūra“ atveria langą, kuriame yra pavaldumo struktūros, į kurią įtrauktas šis dokumentas, medis Paskelbto dokumento elemente „Dokumentų judėjimo ataskaita“ rodomi pakeitimai. šio dokumento padarytoje informacinėje bazėje. Elementas „Įvesti" pagal" leidžia įvesti naujus dokumentus pagal pasirinktą. Elementas „Eiti į žurnalą" atveria bendrą dokumentų žurnalą ir uždeda žymeklį ant šio dokumento. Jei vartotojo nustatymuose yra nustatyta vėliavėlė „Uždaryti dokumentą einant į žurnalą“, dokumentas bus uždarytas automatiškai.

GRYNŲJŲ PAKEITĖS UŽDARIMAS

(Dokumentai -> Darbas su kasos aparatais -> Kasos pamainos uždarymas

Kasos pamainų uždarymas. Pasibaigus kasos aparato pamainai, specialus reglamentinis apdorojimas „Kasos aparato pamainų uždarymas“ ištrina visus esamus „Kvito“ dokumentus, o vietoj jų sugeneruojamas apibendrintas kasos pamainos dokumentas „Pranešti kasos aparatą“, renkantis visus pardavimus. mažmeninėje prekyboje su konkrečiu kasos aparatu pamainai. Registruodamas dokumentą „KKM ataskaita“, jis generuoja apibendrintus visų registrų sandorius, įskaitant prekių partijas ir tarpusavio atsiskaitymus su sandorio šalimis. Dokumentuose vienu metu fiksuojamas ir siuntimo faktas, ir apmokėjimo faktas Dirbant su kasos aparatais OffLine režimu, dokumento „Kvitas“ naudoti neketinama. Tiesiog pasibaigus kasos aparato pamainai, įprastas apdorojimas "Grynųjų pinigų pamainos uždarymas" iš karto generuoja "Pinigų pamainos ataskaitą".

ĮVADAS INVENTORIUS LIKO SANDĖLYJE

(Dokumentai -> Įveskite likučius -> Įveskite sandėlio likučius

Dokumentas „Atsargų vienetų likučių įvedimas“ yra apibendrintas dokumentas, kurio pagalba įrašomi atitinkamų atsargų prekių partijų pradiniai likučiai. Naudodami dokumentą „Atsargų likučių įvedimas“, sistemos eksploatavimo pradžios etape galite tiesiogiai nustatyti likučius sandėlyje ir įvesti atitinkamas partijas, neišduodami fiktyvių dokumentų. Vykdant šį dokumentą fiksuojami ne tik atsargų prekių likučių pasikeitimai atitinkamame sandėlyje, bet ir įrašoma atitinkama informacija apie atsargų prekių partijas. Būtina atsižvelgti į tai, kad vienos partijos prekės, pavyzdžiui, vieno siuntėjo pardavimui priimta prekių partija, gali būti keliuose sandėliuose. Tokiu atveju turėtumėte išduoti atskirą dokumentą kiekvieno sandėlio likučiams įvesti. Konfigūracija numato atsargų apskaitos padalijimą pagal sandėlius (materialiai atsakingus asmenis) ir įmones. Kiekvienam įmonės ir sandėlio deriniui turite sukurti savo dokumentą likučiams įvesti. Įvesties likučių partijos tipas nustatomas pagal nurodytą operacijos tipą (mygtukas „Operacija“ dokumente) ir pasirinktą partijos būseną (laukelis „Atsargų medžiagų tipas“). Priklausomai nuo nustatyto operacijos tipo, keičiasi dokumento ekrano forma.

ATSARGŲ LIKUČIŲ ĮVEŽIMAS SANDĖLĖJE Dokumente reikia pasirinkti operaciją – Atsargų likučiai sandėlyje. Naudojant dokumentą įvedami visų įmonės sandėlyje saugomų atsargų prekių partijų likučiai. Partijos būsena nustatoma lauke „Atsargų elementų tipas“. Įvestų dokumentų skaičius nustatomas pagal vartotojo turimą pradinės informacijos apie atsargų partijų likučius kiekį. Jei vartotojas turi tik apibendrintą informaciją apie atsargų likučius ir negali jos detalizuoti iki partijos būsenos lygio, tada surašomas vienas dokumentas su atsargų tipu „Prekė (pirkta). Tokiu atveju informacija apie tiekėją gali būti nenurodyta. Priklausomai nuo pasirinkto sandėlio tipo (didmeninė ar mažmeninė), keičiasi dokumento tipas: Atsargų likučių įvedimas sandėlyje arba Atsargų likučių įvedimas sandėlyje (mažmeninė prekyba). Stulpelyje „Suma (rub.)“ įveskite bendrą atsargų likučių savikainą apskaitos valiuta. Stulpelyje „Iš viso (RUB)“ apskaičiuojama visa atsargų likučių savikaina, atsižvelgiant į mokesčius. Stulpelyje „Iš viso (USD)“ apskaičiuojama bendra sąnaudų atsargų likučių valdymo apskaitos valiuta. Suma perskaičiuojama pagal kursą, nurodytą kataloge „Valiutos“ dokumento sudarymo dieną. Bendras sumas apskaitos ir valdymo apskaitos valiuta vartotojas gali savavališkai koreguoti. Įvedant likučius mažmeninės prekybos sandėlyje, papildomai reikia užpildyti informaciją apie pardavimo kainą, už kurią bus apskaitomos ir parduodamos atsargų prekės mažmeninėje prekyboje (Pardavimo kaina). Pardavimo kaina visada pildoma apskaitos valiuta. Partijos parametrai: nuosavybė, kilmės šalis ir muitinės deklaracijos numeris įrašomi į atitinkamus dokumento specifikacijos stulpelius.

ATSARGŲ LIKŠČIŲ ĮVEDIMAS IR RANGOGOMS PARDUOTI ATSARGŲ

Norint įvesti likučius, reikia nustatyti operaciją – Atsargų likučiai perduoti parduoti. Naudojant šį dokumentą įvedami komisionieriaus parduodamų atsargų prekių likučiai. Kiekvienas komisioneris turi turėti savo dokumentą likučiams įvesti. Dokumento antraštėje turi būti nurodytas komisioneris ir sutartis, pagal kurią įrašomi inventoriaus prekių likučiai. Jei komiso agentas paliko parduoti prekes ir medžiagas, kurių partijos statusas skiriasi, pavyzdžiui, gaminius, medžiagas (atsargines dalis), įsigytas prekes ir priimtas komisijai prekes, tada kiekvienai partijos būsenai reikia surašyti savo dokumentą. likučiams įvesti. Tuo atveju, jei komisionieriaus atstovas vis dar turi parduodamų prekių, kurios anksčiau buvo priimtos komisiniui iš siuntėjo (Atsargų prekių rūšis – prekės (priimamos)), tai būtina laukeliuose „Sandorio šalis“ ir „Sutartis“ (partijos tiekėjas). ) nurodyti siuntėją ir sutartį, pagal kurią prekės buvo priimtos komisiniams. Visais kitais atvejais šiuos laukus pildyti neprivaloma. Šio dokumento lentelinėje dalyje yra stulpelis „Mes stovime. » kurioje nurodoma bendra prekės prekės, kuriai ji buvo perduota parduoti, kaina. Bendra kaina nurodoma dokumente nurodytoje komisionieriaus sutartyje nurodyta valiuta.

PARDUOTŲ PREKIŲ LIKŲ ĮVEDIMAS KONSTITORIAUS

Būtinybė įvesti pradinius likučius už atstovaujamojo parduotas prekes atsiranda, jei pradinių likučių įrašymo metu atstovaujamojo prekės jau laikomos parduotomis (surašytas dokumentas dėl priimtų parduoti prekių siuntimo iš atstovaujamojo pirkėjui), tačiau už šias prekes dar nesumokėtas pagrindinis (neparengtas dokumentas „Ataskaita komitentui“). Šiame dokumente atsargų elementų tipas nustatytas kaip „Prekė (priimta)“. Dokumente nurodomas atstovaujamasis ir jo sutartis, pagal kurią yra parduotų prekių likučiai, kurių pagrindinė suma dar neapskaityta. Kiekvienas direktorius turi turėti savo dokumentą. Lentinėje dokumento dalyje stulpelyje „Suma“ nurodoma parduotų prekių savikaina nustatymuose nurodyta apskaitos valiuta. Atliekant galutinius atsiskaitymus su atstovaujamuoju šio dokumento pagrindu įrašomas dokumentas „Ataskaita atstovaujamajam“. Mygtuku „Veiksmai“ galite atlikti šiuos veiksmus: Elementas „Pavaldumo struktūra“ atveria langą, kuriame yra pavaldumo struktūros, į kurią įtrauktas šis dokumentas, medis Paskelbto dokumento elemente „Dokumento judėjimo ataskaita“ rodomi pakeitimai. šio dokumento sudarytoje informacinėje bazėje. Straipsnyje "" Buhalterinių įrašų ataskaita" paskelbtam dokumentui lentelės pavidalu rodomos operacijos, kurios bus sugeneruotos šiam dokumentui. Elementas "Įvesti remiantis" leidžia įvesti naujus dokumentus pagal pasirinktą. Elementas "Keisti dokumento specifikaciją" leidžia atlikti grupinius veiksmus, kad pakeistumėte kainos charakteristikas dokumentų specifikacijose. Elementas "Eiti į žurnalą" atidaro bendrą dokumentų žurnalą ir perkelia žymeklį ant šio dokumento. Jei " Uždaryti dokumentą einant į žurnalą“ yra nustatyta vartotojo nustatymuose, dokumentas bus automatiškai uždarytas.

ATASKAITOS

1. ATASKAITA „UŽSAKYMAI TIEKĖJAMS“. Ataskaitoje rodomas visas arba dalinis (jei filtras įdiegtas) užsakytų atsargų prekių sąrašas. Ataskaitoje gali būti rodoma informacija apie konkrečių atsargų prekių tvarką. Atsargų prekių atranka atliekama naudojant atitinkamus filtrus: atsargų prekes, atsargų grupes, atsargų prekių ypatybes.

2. ATASKAITA „PIRKĖJŲ PARAIŠKOS“. Ši ataskaita skirta informacijai rodyti tik apie nebaigtus klientų užsakymus. Ataskaitoje rodomas visas arba dalinis (jei filtras įdiegtas) nebaigtų klientų užsakymų sąrašas. Informaciją apie visas pirkėjų paraiškas, įskaitant užpildytas paraiškas, galima gauti iš „Dokumentų registro“ ataskaitos sugeneruotame prašymų registre. Nebaigtų programų ataskaita gali būti rodoma bet kurią dieną. Lauke „Nuo datos“ nurodykite datą, kurią reikia peržiūrėti visas nebaigtas paraiškas.

3. ATASKAITA „PARAIŠKŲ APMOKĖJIMAS“. Ataskaita skirta stebėti klientų užklausų apmokėjimą. Tai leidžia rodyti informaciją apie paraiškas šiose skiltyse: įmonė, pirkėjo turtas, pirkėjas (sandorio šalis), sutartis, pirkėjo prašymas, mokėjimo dokumentas (paskolos dokumentas). Prie kiekvienos paraiškos rodomi jos ataskaitinio laikotarpio judėjimai ir mokėjimo už paraišką suma tarpusavio atsiskaitymų valiuta pagal galiojančią sutartį. Mokėjimų pagal paraiškas apskaita vykdoma pagal įmonę ir pagal sutartį. Jei pagal paraišką išsiunčiama daugiau nei sumokėta, mokėjimo suma yra neigiama.

4. ATASKAITA „ATVĖLŲ LIKUČIŲ ATASKAITA“. Naudodami šią ataskaitą galite stebėti informaciją apie atsargų prekių judėjimą konkrečiame sandėlyje, konkrečioje įmonėje. Taip pat galite stebėti informaciją apie atsargų prekių judėjimą įvairių valdymo apskaitos analitinių ypatybių kontekste. Ataskaitoje naudodami filtrus galite rodyti informaciją tik apie atsargų prekių judėjimą konkrečiame sandėlyje (arba keliuose sandėliuose, naudojant kelis filtrus). Duomenys ataskaitoje gali būti pateikiami tiek pagrindiniais, tiek baziniais matavimo vienetais. Jei ataskaitoje nustatyti pagrindiniai matavimo vienetai, ataskaitoje galite rodyti kiekvienos atsargų grupės kiekybinius rezultatus. Norėdami tai padaryti, turite nustatyti vėliavėlę „Iš viso pagal grupes“. Norėdami susidaryti išsamesnį vaizdą apie atsargų prekių judėjimą, galite nustatyti vėliavėlę „Rodyti likučius pas komisinius“ ir gauti informaciją ne tik apie savo atsargų prekių judėjimą sandėliuose, bet ir apie atsargų prekių perkėlimą. pardavimas komisionieriams.

5. ATASKAITA „ATVORIŲ LIKŠNĖS IR INVENTORIUS“. Ataskaitoje „Atsargų likučiai“ galite rodyti duomenis apie atsargų likučius su paskirstymu pagal sandėlį. Ataskaitoje pateikiami tiek kiekybiniai, tiek suvestiniai atsargų prekių rodikliai.

6. ATASKAITA „INVENTORIŲ IR MEDŽIAGŲ DAUGIŲ SĄRAŠAS“. Ataskaitoje „Atsargų ir medžiagų partijos ataskaita“ pateikiami ne tik kiekybiniai, bet ir suminiai atsargų vienetų rodikliai. Naudodami šią ataskaitą galite sužinoti, kiek inventorinės medžiagos yra užregistruota tam tikrame medžiagų subjekte, sužinoti, iš kurio tiekėjo atvežta atsargų prekė, kiek už savikainą buvo išleista atsargų prekė tam tikrą laikotarpį ir kt.

7. ATASKAITA „PROJEKTO ATASKAITA“. Projekto ataskaita skirta gauti informaciją apie klientų užklausų įvykdymą, tiekėjų užsakymų vykdymo stebėjimą, taip pat pagal projektus sugrupuotų atsargų prekių judėjimą. Projekto ataskaitoje duomenis galite pasirinkti naudodami įvairius filtrus. Naudodami nustatymų grupę „Ataskaitos informacija“ galite nustatyti skirtingą duomenų pateikimo ataskaitoje tvarką. Norint gauti daugiau vaizdinės informacijos ataskaitose, nerekomenduojama nustatyti didelio skaičiaus parametrų detalumo, nes tai sukels sudėtingą duomenų pateikimą ataskaitoje.

8. ATASKAITA „Prekių PARDAVIMO ATASKAITA“. Ši ataskaita skirta informacijai apie atsargų prekių pardavimą pateikti. Ataskaitoje galite gauti išsamią informaciją apie atsargų prekių pirkimo ir pardavimo kainas, pelną ir apyvartą, gautą pardavus prekes. Šioje ataskaitoje taip pat pateikiama informacija apie taikomas nuolaidas parduodant prekes, sumokėtą PVM sumą gavus ir parduodant prekes. Naudodami ataskaitos nustatymus galite pasirinkti ir sugrupuoti ataskaitos parametrus įvairiais būdais.

9. ATASKAITA „INVENTORIŲ MEDŽIAGŲ REZERVAI“. Ataskaita skirta informacijai apie atsargų atsargas rodyti. Ataskaitoje rodomas visas arba dalinis (jei įdiegtas filtras) rezervuotų atsargų prekių sąrašas.

10. ATASKAITA „RANGOVŲ ATASKAITA“. Ataskaita naudojama informacijai apie tarpusavio atsiskaitymus su sandorio šalimis gauti. Konfigūracijoje galite gauti trijų skirtingų tipų ataskaitas: bendrus tarpusavio atsiskaitymus, pagal tiekėjus, pagal klientus.

11. ATASKAITA „ATASKAITA APIE KLIENTAS“. Kliento ataskaitoje galite gauti suvestinę informaciją apie atsargų prekių judėjimą ir apmokėjimą. Šioje ataskaitoje, priešingai nei ataskaitoje „Sandorio šalių ataskaita“, galite gauti informaciją apie tai, kurios atsargų prekės buvo išsiųstos klientams (gautos iš tiekėjų). Ataskaitoje gali būti rodoma informacija apie bendruosius tarpusavio atsiskaitymus arba apie tarpusavio atsiskaitymus su sandorio šalimis – pirkėjais ar tiekėjais. Duomenys ataskaitoje gali būti rodomi valdymo arba apskaitos valiuta, priklausomai nuo nustatymų.

12. ATASKAITA „ATASKAITA APIE ĮSIPAREIGOJIMUS“. Ataskaitoje pateikiama informacija apie inventorizacijos vienetų apskaitą, gautą iš vykdytojo. Ataskaitoje galite pasirinkti informaciją apie konkrečias atsargų prekes, atsargų grupes, taip pat savavališką atsargų prekių, atsargų grupių ir atsargų savybių sąrašą (keli filtrai).

13. ATASKAITA „ATASKAITA APIE KOMISARUS“. Ataskaitoje pateikiama informacija apie komisionieriui perduotų parduoti atsargų vienetų apskaitą.

14. ATASKAITA „PINŲ KASŲ ATASKAITA“. Ataskaita skirta informacijai apie pinigų srautus kasoje rodyti. Ataskaitoje rodomi visos arba tik pasirinktos valiutos grynųjų pinigų likučiai ir pinigų srautai. Ataskaita gali būti rodoma apie visus į įmonę įtrauktus kasos aparatus arba tik vieną iš kasų. Naudodami kelis filtrus, į ataskaitą galite pasirinkti duomenis iš atsitiktinai parinktų kasų sąrašo. Tam, kad suvestinėje ataskaitoje tuo pačiu metu gautumėte išsamią informaciją apie pinigų srautus kiekviename kasos aparate, sąraše „Ataskaitos detalės“ reikia pažymėti varnelę „Kasos“.

15. ATASKAITA „BANKO ATASKAITA“. Ataskaita skirta informacijai apie negrynųjų pinigų judėjimą einamosiose sąskaitose rodyti. Sumos ataskaitoje gali būti rodomos apskaitos valiuta arba valdymo apskaitos valiuta. Ataskaitoje rodomi visų arba tik tų atsiskaitomųjų sąskaitų, kuriose yra pasirinkta valiuta, negrynųjų pinigų likučiai ir pinigų srautai. Ataskaita gali būti sugeneruota visoms einamosioms sąskaitoms, už kurias atliekami mokėjimai negrynaisiais pinigais, arba tik konkrečiai einamajai sąskaitai. Naudodami kelis filtrus, galite pasirinkti ataskaitos duomenis iš atsitiktinai parinktų einamųjų sąskaitų sąrašo.

16. „PARDAVIMO DINAMIKOS“ ATASKAITA. Ataskaita skirta gauti informaciją apie pardavimų dinamiką pasirinktu laikotarpiu. Analizės laikotarpis nustatomas ataskaitos nustatymuose (Period). Duomenų analizė ataskaitoje gali būti detalizuota iki dienos, savaitės, mėnesio, ketvirčio ir metų lygių. Tai reiškia, kad naudodami šią ataskaitą galite, pavyzdžiui, gauti lyginamąjį metų pardavimų aprašymą su išsamia informacija pagal mėnesį. Tokiu atveju ataskaitos generavimo laikotarpiu turi būti nurodyta metų pradžios ir pabaigos data, o detalumas – mėnuo. Jeigu analizės objektas yra pirkėjas, tuomet galima atlikti lyginamąją pardavimų dinamikos analizę skirtingiems pirkėjams. Taip pat galite naudoti pagrindinio pirkėjų turto sąvoką. Naudojantis pagrindine pirkėjų nuosavybe, patogu atlikti lyginamąją prekių pardavimų analizę skirtinguose miestuose. Norėdami tai padaryti, apskaitos nustatymuose kaip pagrindinį turtą reikia pasirinkti „Miestas“, o pirkėjo formoje iš katalogo „Turto vertė“ pasirinkti miesto, kuriame parduodamos prekės, pavadinimą. Analizuojamu rodikliu nustačius „Pirkėjo savybes“, galima gauti informacijos apie pardavimų dinamiką kiekviename konkrečiame mieste ir atlikti lyginamąją analizę. Jeigu analizės objektas yra tiekėjas, tuomet galima atlikti lyginamąją pardavimų dinamikos analizę įvairiems tiekėjams. Galite palyginti kelių konkrečių tiekėjų prekių pardavimo dinamiką, savavališką tiekėjų sąrašą galima nurodyti naudojant kelis filtrus arba nustatyti skirtingas tiekėjų (pavyzdžiui, vietinių gamintojų ir importuotų tiekėjų) savybių vertes ir gauti lyginamąją analizę. pardavimų dinamikos tiekėjų savybių atžvilgiu.

17. ATASKAITA „APARATINIO KAPITALO DINAMIKA“. Ataskaita skirta įvertinti bendros įmonės būklės dinamiką. Tai leidžia gauti visą turto ir įsipareigojimų struktūrą bei jų kitimo tendencijas. Ataskaita gali būti sugeneruota visai įmonei arba konkrečiai įmonei, kuri yra įmonės dalis. Jei įmonei priklausančios firmos turi tą patį juridinį asmenį, bet skiriasi valdymo apskaitos ypatumai, tada bus įdomu sugeneruoti ataskaitą atskirai juridiniam asmeniui („Juridinis asmuo“) arba įvairioms analitinėms valdymo apskaitos ypatybėms. ("Kontrolės analitika"), kad palygintumėte duomenis ir įvertintumėte apyvartinio kapitalo pokyčių dinamiką. Ataskaita gali būti sukurta bet kokiam laikotarpiui su bet kokiais duomenimis. Pavyzdžiui, norint palyginti apyvartinio kapitalo dinamiką pagal mėnesio savaitę, reikia nustatyti laikotarpį iki mėnesio, o detalizuoti – su savaitę. Ataskaita rodoma diagramų pavidalu, kuriose rodomas įvairių apyvartos straipsnių turtas ir įsipareigojimai. Taip pat yra grafikas, kuriame pateikiamas lyginamasis turto ir įsipareigojimų apibūdinimas – įsipareigojimų ir turto santykis.

18. „PARDAVIMO ANALIZĖS“ ATASKAITA. Ataskaita skirta pardavimo pelningumui analizuoti. Ataskaitoje pateikiama informacija apie visus pardavimus, įvykdytus per ataskaitoje nurodytą laikotarpį.

19. ATASKAITA „PREKYBOS ŠAMAI“. Ataskaita taip pat skirta pardavimų analizei. Ataskaita rodoma šaškių lentos pavidalu. Išilgai horizontalios ir vertikalios ataskaitos ašies ataskaitoje galite rodyti įvairią informaciją, priklausomai nuo pasirinktų ženklų sąrašuose „Horizontalus“ ir „Vertikalus“. Pavyzdžiui, galite rodyti klientų (pirkėjų) sąrašą horizontaliai (eilėje), o prekių sąrašą – vertikaliai (stulpeliais). Sankryžoje rodoma informacija apie šios prekės pardavimą šiam pirkėjui. Jei peržiūrėdami ataskaitą užvesite pelės žymeklį ant skaičiaus ir dukart spustelėsite kairiuoju pelės mygtuku, atsidarys sumos suskirstymas, ty ataskaita apie tam tikro produkto pardavimą nurodytai sandorio šaliai su informacija prekių ir vartojimo dokumentų tiekėjai.

20. ATASKAITA „ABC – PAJAMŲ ANALIZĖ“. Ataskaita „Atsargų elementų analizė ABC“ leidžia apskaičiuoti tokias charakteristikas kaip išsiųstų atsargų prekių kiekis siuntimo kainomis, pelno suma ir procentas, apskaičiuotas pagal siuntos sumą ir savikaina bet kurios prekės išsiuntimo dieną. šių atsargų elementų savybių. Duomenys apie atsargų vienetų pelningumą gali būti atvaizduojami diagramos pavidalu ir atliekama lyginamoji įvairių atsargų vienetų pelningumo pinigine išraiška analizė. Atsargų vienetų pelningumas skaičiuojamas tiek absoliučiais dydžiais, bet kokia valiuta, tiek procentais.

21. ATASKAITA „ABC – PIRKĖJŲ ANALIZĖ“. Ataskaita „ABC klientų analizė“ skirta santykiams su klientais analizuoti. Naudodami ataskaitos nustatymus galite atlikti įvairius ataskaitos parametrų pasirinkimus ir grupes. Ataskaitoje galite pasirinkti informaciją apie konkrečias sandorio šalis, sandorio šalių grupes, taip pat savavališką sandorio šalių sąrašą, sandorio šalių grupes ir sandorio šalių savybes (keli filtrai). Šioje ataskaitoje galite analizuoti informaciją apie konkrečiam pirkėjui išsiųstų atsargų prekių savikainą, pajamas, gautas siunčiant atsargų prekes pirkėjui, ir mokėjimo sumą. Remiantis šiais duomenimis, ataskaitoje apskaičiuojamas pelno iš siuntos procentas verte ir procentais. Duomenys pateikiami ne tik lentelių, bet ir diagramų pavidalu, kurių pagalba lengva palyginti tokius parametrus kaip pelnas procentais nuo siuntų, absoliutus pelnas, taip pat bendra pardavimo apyvarta (pajamos pagal siuntą) skirtingiems klientams.

22. ATASKAITA „MOKĖJIMO GRAFIKAS“. Prekyboje dažnai pasitaiko situacijų, kai kartu su prekių išsiuntimu (gavimu) nėra kartu atsiskaitoma. Tokiu atveju galime teigti, kad pirkėjui (arba atitinkamai tiekėjui) suteikiama prekybos paskola, kuri turi būti grąžinta iki tam tikros datos. Konfigūracijos paskolos terminas yra nurodytas sutarties su sandorio šalimi formoje. Pagal paskolos su sandorio šalimi terminą dokumente automatiškai apskaičiuojama mokėjimo data (dokumento laukas „Apmokėjimas iki“). Vartotojas turi galimybę dokumente pakeisti mokėjimo datą. Dokumentų apmokėjimas laiku stebimas naudojant ataskaitą „Mokėjimo grafikas“. Šioje ataskaitoje sudaromas mokėjimų ir lėšų gavimo iš sandorio šalių grafikas. Jame galite gauti informacijos apie tai, kokias mokėjimo skolas turi sandorio šalys įmonei ir, atvirkščiai, kokias skolas įmonė turi rangovams. Skolos grąžinimo terminai skaičiuojami pagal dokumente nustatytą mokėjimo datą. Mokėjimo grafikas gali būti rodomas bet kuriai datai.

23. ATASKAITA „PIRKIMO PLANAVIMAS“. Ši ataskaita skirta išanalizuoti atsargų prekių pardavimą ir suplanuoti reikiamą pirkimų apimtį tam tikram laikotarpiui. Reikiama pirkimų apimtis apskaičiuojama atsižvelgiant į minimalų likutį, atsargų likutį pardavimo laikotarpio pradžioje ir vidutinį pardavimo greitį. Minimalus likutis nurodomas kiekvienai atsargų prekei jos formoje. Šioje ataskaitoje taip pat galite gauti išsamią informaciją apie atsargų prekių pardavimo tempą (t. y. vidutinę atsargų prekių pardavimo apimtį per dieną) tomis dienomis, kai atsargų prekės buvo prieinamos, ir tokių dienų skaičių. Ataskaitoje „Pirkimų planavimas“ nurodomas pardavimų analizės laikotarpis ir pirkimų planavimo laikotarpis. Pardavimų analizės laikotarpis – tai laikotarpis, remiantis pardavimu, kuriam skaičiuojama vidutinė atsargų prekių pardavimo norma per dieną. Remiantis šiuo pardavimo rodikliu, apskaičiuojama numatoma atsargų prekių pardavimo apimtis pirkimų planavimo laikotarpiui. Remiantis numatoma pardavimo apimtimi ir pradiniu sandėlio likučiu, apskaičiuojamas atsargų kiekis, kurį reikėtų įsigyti, kad iki pirkimų planavimo laikotarpio pabaigos sandėlyje liktų optimalus atsargų kiekis, lygus minimaliam likučiui. Teisingas pardavimų analizės laikotarpio ribų parinkimas leidžia pasiekti tiksliausią numatomos pardavimo apimties įvertinimą. Taigi atsargų prekėms, kurių pardavimų lygis nėra priklausomas nuo sezoninių svyravimų ir vidutiniškai išlieka tame pačiame lygyje visą laiką, reikėtų rinktis kuo didesnį analizės laikotarpį, pavyzdžiui, vienerius metus. „Pirkimų planavimo“ ataskaita leidžia ne tik apskaičiuoti reikiamą pirkimų apimtį, bet ir nustatyti prekybos įmonės negauto pelno faktą, atsiradusį dėl to, kad sandėlyje nėra paklausių prekių ir medžiagų. Ataskaitoje generuojami duomenys apie faktinį atsargų prekių pardavimo dienų skaičių, tai yra dienų, kai atsargų prekė buvo sandėlyje, ir apie bendrą darbo dienų skaičių pardavimo analizės laikotarpiu. Išanalizavę šias dvi reikšmes, galime daryti išvadas apie nuostolių dydį dėl trūkumo

24. ATASKAITA „APGALIMO ATASKAITA“. Ši ataskaita skirta gaminio ataskaitai generuoti. Produkto ataskaita gali būti sugeneruota konkrečiai įmonei ar juridiniam asmeniui. Juridiniam asmeniui prekių ataskaita generuojama, jei įmonėje yra kelios įmonės, kurios turi tą patį juridinį asmenį, tačiau skiriasi valdymo apskaitos analitinės savybės. Gaminio ataskaitos numeris nustatomas nustatymuose prieš generuojant ataskaitą.

25. ATASKAITA „ŠALIES REGISTRAS“. Ši ataskaita skirta lydimiesiems registrams surašyti registruojant prekes supirkimo kainomis, tvarkant prekių veislių ir partijų apskaitą.

26. ATASKAITA „DOKUMENTŲ REGISTRAS“. Ataskaita leidžia gauti dokumentų sąrašą. Galite pasirinkti į ataskaitą įtrauktų dokumentų tipus ir nustatyti filtrą pagal išsamią dokumento informaciją, įskaitant įmonę, sandorio šalį, autorių, projekto ir dokumento būseną.

INFORMACIJOS IŠTRINIMAS

Vyksta dviem etapais:

1. Loginis informacijos pašalinimas. Norėdami tai padaryti, jums reikia:

Įdiegti ant objekto

Veiksmai -> pažymėkite ištrynimą (piktograma bus perbraukta).

Objektą, pažymėtą ištrinti, galima atkurti. Norėdami tai padaryti, jums reikia:

Įdiegti ant objekto

Veiksmai -> panaikinti ištrynimo žymėjimą

2. Fizinis informacijos pašalinimas. Po šio etapo informacijos atkurti negalima. Už tai:

Uždaryti visus langus (langai -> uždaryti visus)

Operacijos -> pažymėtų objektų trynimas (atsivers informacijos ištrynimo langas). Objektai, pažymėti ištrinti, pateikiami lango viršuje. Mes paliekame žymes ("paukščius") ant tų objektų, kurie turi būti ištrinti esamoje sesijoje.

Paspauskite mygtuką „Control“. Taip bus patikrinta, ar galima ištrinti objektus, pasirinktus ištrinti. Jei objekto negalima ištrinti, jo žyma („paukštis“) bus pašalinta, o objektai, kuriuose jis naudojamas, bus rodomi lango apačioje.

Spustelėkite mygtuką „Ištrinti“ (atsakykite „Taip“ į ištrynimo užklausą, po to ištrinti pasirinkti objektai bus ištrinti).

Spustelėkite mygtuką „Gerai“, „Uždaryti“.

Buhalterinės apskaitos programos, pavyzdžiui, „1C: Prekyba ir sandėlis“, yra labai patogios verslininkams, dirbantiems su supaprastinta mokesčių sistema ir OSNO. Juk beveik neįmanoma eksploatuoti didelį prekių asortimentą sandėliuose ir mažmeninėje prekyboje be automatikos įrankių. Tačiau įdiegti programinę įrangą neužtenka, reikia mokėti peržiūrėti informaciją programoje „1 C: Prekyba ir sandėlis“ bei atlikti reikiamas operacijas.

Programos „1 C: Prekyba ir sandėlis“ ypatybės

Programos „1C: Trade and Warehouse“ veikimo modulis yra neatskiriama „1C: Enterprise 7.7“ dalis. Jis ir toliau yra populiarus, nepaisant to, kad yra modernesnė jo versija „1C: Enterprise 8. Trade Management“. Jų galimybės skiriasi tik detalėmis. Programa 1C: Prekyba ir sandėlis turi platų funkcionalumą, kuris pateikiamas žemiau atskirų blokų pavidalu.

1C alternatyva

Jei neturite kvalifikuoto 1C programuotojo arba nenorite praleisti daug laiko mokydamiesi tokio sudėtingo produkto kaip 1C, siūlome išbandyti paprastą ir patogią alternatyvą „“.

Sistema turi visas pagrindines ir tuo pačiu visapusiškas funkcijas, tokias kaip prekių ir likučių apskaita, užsakymų ir siuntų kūrimas tiekėjams ir klientams, finansinė apskaita, analitika ir ataskaitos ir daug daugiau.

Tokia sistema nereikalauja ilgo diegimo į jūsų verslo procesus. Nuo sistemos paleidimo iki pilnos apskaitos – vos keli paspaudimai.

Ir svarbiausia, kad sistema turi nemokamą tarifą su pažangiomis funkcijomis.

1C: Prekyba ir sandėlis. Atsargų valdymas

• įvairių rūšių inventoriaus prekių apskaita: medžiagos, prekės, atsarginės dalys, gaminiai ir kt.;
• apskaitos palaikymas keliuose vienas nuo kito nutolusiuose sandėliuose;
• vieno gaminio apskaita keliais matavimo vienetais;
• gaminių apskaitos suskirstymas pagal partijas, klases ir kitus požymius;
• adresas prekių saugojimas;
• prekių savikainos apskaičiavimas pagal prekių kainą pasirinktoje partijoje;
• atsakomybės už kiekvieną partiją paskirstymas konkrečiam sandėlininkui;
• atskira nuosavų ir sandėliuoti ar parduoti priimtų prekių apskaita;
• visų sandėlio operacijų registravimo parama išduodant patvirtintų formų dokumentus: vidinis judėjimas, gavimas, nurašymas, sąnaudos, inventorius ir kt.
• galimybė sandėlio operacijų metu parinkti sąnaudų ir pajamų elementus;
• papildomų išlaidų apskaita registruojant prekes savikainoje;
• rinkinio sąrašo redagavimas jo surinkimo metu;
• ataskaitų generavimas, apyvartos lapai su plačiu filtrų pasirinkimu.

Įvairūs kainodaros mechanizmai

• parama skirtingoms vieno produkto kainoms: didmeninė, mažmeninė ir pan.;
• kelių valiutų apskaita;
• automatinis kainų nustatymas pagal iš anksto nustatytas antkainių reikšmes;
• parama individualioms nuolaidoms įvairioms prekėms;
• bendrųjų kainų nustatymas pagal atnaujintą prekių savikainą lydimuosiuose dokumentuose.

Didmeninės prekybos automatizavimas

• galimybė apskaitą skaidyti į kelis įmonės struktūrinius padalinius;
• vieningų ir savarankiškai parengtų apskaitos dokumentų registravimas;
• klientų bazės palaikymas;
• žingsnis po žingsnio kiekvienos programos sekimas;
• visų paraiškos dokumentų pildymo automatizavimas;
• konkrečių prekių rezervavimas sandėlyje klientui;
• kelių valiutų pinigų apskaita kasoje ir banko sąskaitose;
• paskolų rubliais ir užsienio valiuta apskaita, mokėjimų grafiko kontrolė;
• inventorizacijos elementų perkainojimas;
• komisionieriui suteikta parama prekių apskaitai;
• turto ir įsipareigojimų vertinimas dviem valiutomis valdymo apskaitos sistemoje;
• ataskaitų ir analitinių dokumentų generavimas su daugybe filtrų;
• importo apskaita muitinės deklaracijų kontekste;
• automatinis valiutų kursų skirtumų apskaičiavimas ir apskaita;
• atsiskaitymų su užsienio tiekėjais kontrolė;
• turto užsienio valiuta perkainojimo.

Mažmeninės prekybos automatizavimas

• CCP veikimo palaikymas įvairiais režimais: neprisijungus, prisijungus;
• integracija su debesijos paslaugomis, įskaitant per debesijos paslaugas;
• parduotų parduoti prekių perkainojimas;
• automatinis kainų etikečių generavimas prekių grupėms ar pasirinktiems dokumentams;
• palaikymas komercinės įrangos prijungimui: etikečių spausdintuvams ir kt.

Darbas su papildoma ataskaita

• atskaitingų asmenų duomenų bazės tvarkymas;
• pinigų išdavimas darbuotojams į sąskaitą;
• išankstinės ataskaitos rengimas;
• buhalterio išleistų pinigų apskaita.

Apskaita ir analitika

• automatinis operacijų generavimas „1C: Enterprise 7.7“ pagal įvestus dokumentus ir operacijas;
• komandiruočių nustatymas, atitinkantis įmonės specifiką;
• išsamios suvestinės ataskaitos;
• keitimasis informacija su banku;
• matavimo vienetų parinkimas generuojant ataskaitas;
• informacijos ir dokumentų įkėlimas tolesniam naudojimui trečiųjų šalių programoms.

Programos administravimas

• prieigos tarp vartotojų kontrolė;
• individualių ir vaidmenimis pagrįstų sąsajų formavimas;
• stebėti, kiek laiko darbuotojai dirba su programa;
• komercinės informacijos įkėlimas į interneto ekranus;
• esamų katalogų redagavimas ir pasirinktinių katalogų kūrimas;
• draudimas tiesiogiai ištrinti ar redaguoti senus duomenis;
• duomenų bazių dubliavimas ir sinchronizavimas.

Programos „1 C: Prekyba ir sandėlis“ galimybės yra maksimaliai pritaikytos Rusijos mokesčių įstatymams. Programinės įrangos gamintojas nuolat stebi taisyklių pokyčius ir reguliariai išleidžia atnaujinimus.

Pagrindinės operacijos „1 C: Prekyba ir sandėlis“ programoje

Galite baigti mokymus pagal programą 1C: Prekyba ir sandėlis internetu arba specialiuose kursuose. Tačiau buhalteris ar sandėlininkas gali įsisavinti pagrindines operacijas skaitydamas veiksmų algoritmą internete. Toliau apsvarstysime būdus, kaip programoje rodyti pagrindinius sandėlio procesus.

Prekių priėmimas

Prekių gavimo sandėlyje registracija atliekama „1C įmonėje“ per meniu „Pirkimai“, kuriame yra skirtukas „Pirkimo dokumentai“. Čia reikia spustelėti „Sukurti“ ir iš sąrašo pasirinkti elementą, atspindintį atliekamos operacijos esmę.

• tiekėjas;
• sutartis;
• kvito dokumentas;
• atsargos.

Meniu „Produktai“ iš katalogo pasirenkamas gaunamų prekių asortimentas. Jei prekė atkeliavo pirmą kartą, iš pradžių į programą reikės įvesti jos aprašymą. Tai atliekama meniu „Nomenklatūra“ naudojant mygtuką „Sukurti“. Svarbu nedubliuoti produktų kataloge, kad vėliau ataskaitose nebūtų klaidingų įvertinimų ir klaidų.

Kiekvienam nomenklatūros vienetui priskiriamas požymis: gatava produkcija, prekės, medžiagos, nematerialusis turtas, kad vidiniai algoritmai galėtų teisingai atlikti apskaitos įrašus.

Užpildžius visus turimus atributus, prekės prekė išsaugoma, o po to, mygtuku „Paskelbti ir uždaryti“ bei kvito dokumentą, užregistruojama buhalterijoje. Tai užbaigia prekių siuntimo mokymus programoje 1C: Prekyba ir sandėlis.

Prekių pardavimas

Prekių pardavimo iš sandėlio registracija vykdoma per meniu „Pardavimai“, kuriame yra skirtukas „Pardavimo dokumentai“. Turite spustelėti „Sukurti“ ir sąraše pasirinkti reikiamą elementą. Tame pačiame meniu galite peržiūrėti anksčiau „1 C Prekyba ir sandėlis“ programoje sukurtus įrašus ir juos redaguoti.

Dokumento kūrimo lange turite užpildyti šiuos pagrindinius laukus:

• sandorio šalis;
• sutarties tipas;
• prekių gabenimo operacijos potipis;
• atsargos.

Renkantis platų prekių asortimentą, rekomenduojama naudoti mygtuką „Užpildyti“, kuris leidžia pasirinkti asortimentą naudojant grupės katalogą. Užpildę visus dokumento skirtukus, galite jį atsispausdinti. Programa suteikia galimybę spausdinti šias formas:

• sąskaita faktūra;
• paslaugų teikimo veiksmas;
• siuntimas, vartojimo sąskaita faktūra;
• pakavimo sąrašas;
• kiti.

Užpildytas dokumentas ataskaitoje pasirodo tik paspaudus „Paskelbti ir uždaryti“. Kartu daromi buhalteriniai įrašai.

Sandėlio ataskaitų ir išrašų generavimas

Norint suprasti ataskaitų teikimo principus, nebūtina žiūrėti vaizdo mokymų 1C sandėlio apskaitos programoje. Pakanka tik perskaityti veiksmų algoritmą tokioje situacijoje.

Ataskaita generuojama meniu „Sandėlis ir pristatymas“, punkte „Sandėlio ataskaitos“. Spustelėjus būsite paraginti pasirinkti vieną iš galimų parinkčių ir sukonfigūruoti jos parametrus.

Galimybė generuoti sandėlio ataskaitą yra pagrindiniame meniu. Dokumentas sugeneruojamas visai organizacijai arba atskiram sandėlio objektui. Norėdami gauti pavyzdinius duomenis, turite spustelėti „Drill down to“ ir pažymėti reikiamus meniu elementus.

Ataskaitos nekeičia informacijos bazės, todėl su jomis galite eksperimentuoti be baimės. Pagrindinis meniu taip pat turi galimybę generuoti laikotarpio apyvartos lapą. Tai padeda įvertinti prekių grupių sezoniškumą, jų dalį bendroje apyvartoje, leidžia planuoti būsimus pirkinius.

Be to, pagrindiniame programos „1 C: Prekyba ir sandėlis“ meniu galite peržiūrėti ar generuoti daug kitų naudingų ataskaitų.

Tiesioginio prekių pardavimo registracija

Prekių pardavimą 1C galite registruoti ir nesikreipdami į sandėlį. Tai atliekama skiltyje „Pardavimas“, punkte „Pardavimo dokumentai“, skirtuke „Prekių ir paslaugų pardavimas“. Paspaudus mygtuką „Sukurti“ sukuriamas naujas dokumentas, kuris pildomas taip pat, kaip ir siunčiant prekes iš sandėlio. Jei prekė dar neišsiųsta, jai priskiriama būsena „Siuntimui“, kuri pasikeis po prekės išsiuntimo.

Tiesą sakant, skirtumas tarp tiesioginio pardavimo ir pardavimo iš sandėlio yra tik meniu punkte ir vėlesniuose apskaitos įrašuose.

Ar internetiniai mokymai programoje 1C: Prekyba ir sandėlis yra veiksmingi?

Mažai tikėtina, kad bus galima nemokamai apmokyti darbuotojus pagal programą „1C: Prekyba ir sandėlis“. Nors internete yra daug vaizdo įrašų šia tema, norint sumažinti savo darbo klaidas, geriau naudoti specialius mokamus kursus. Tai ypač pasakytina apie vyriausiojo buhalterio, sandėlio vedėjo ir kitas atsakingas pareigas.

Kai kurios įmonės siūlo internetinius mokymus pagal programą „1C: Trade and Warehouse“, ty per vaizdo konferenciją. Toks formatas yra gana pagrįstas, nes taupo darbuotojų laiką ir įmonės pinigus kelionės išlaidoms. Gali būti, kad vaizdo konferencija truks šiek tiek ilgiau nei įprastas susitikimas, tačiau šis veiksnys nėra kritinis.

Išsamių mokymų metu darbuotojai galės gerai suprasti šias darbo sritis:

1. Pagrindinis funkcionalumas.
2. Sąrankos ir konfigūravimo pagrindai.
3. Kainodara.
4. Operacijų registravimas didmeninės ir mažmeninės prekybos srityje.
5. Komisinė prekyba.
6. Darbas su antrinėmis ataskaitomis.
7. Pardavimų ir mokėjimų planavimas.
8. Sąveikos su apskaitos duomenų bazėmis schemos.
9. Svarbių apskaitos skyrių būklės stebėjimas.
10. Programos klaidų diagnostika ir taisymas.

Buhalterio darbo vietoje visada turėtų būti savarankiškas „1C: Prekyba ir sandėlis“ programos vadovas. Jame galite pamatyti retų operacijų teisingumą arba prisiminti informaciją, kuri buvo suteikta mokymo kursuose.

Išbandykite visas ECAM platformos funkcijas nemokamai

Taip pat skaitykite

Privatumo sutartis

ir asmens duomenų tvarkymas

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Ši sutartis dėl asmens duomenų konfidencialumo ir tvarkymo (toliau – Sutartis) buvo priimta laisva valia ir yra taikoma visai informacijai, kurią „Insales Rus LLC“ ir (arba) jos filialai, įskaitant visus asmenis, įtrauktus į ta pati grupė su LLC „Insails Rus“ (įskaitant UAB „EKAM Service“) gali gauti informaciją apie Vartotoją naudodamiesi bet kuria iš LLC „Insails Rus“ (toliau – „Insails Rus“) svetainėmis, paslaugomis, paslaugomis, kompiuterių programomis, produktais ar paslaugomis. Paslaugas) ir vykdant „Insales Rus LLC“ bet kokias sutartis ir sutartis su Vartotoju. Naudotojo sutikimas su Sutartimi, išreikštas palaikydamas santykius su vienu iš išvardytų asmenų, galioja visiems kitiems sąraše išvardytiems asmenims.

1.2.Naudojimasis Paslaugomis reiškia, kad Vartotojas sutinka su šia Sutartimi ir joje nurodytomis sąlygomis; nesutikdamas su šiomis sąlygomis, Vartotojas privalo nesinaudoti Paslaugomis.

"Pardavimai"- Ribotos atsakomybės bendrovė "Insails Rus", OGRN 1117746506514, INN 7714843760, KPP 771401001, registruota adresu: 125319, Maskva, Akademika Ilyushina g., 4, korpusas 1, biuras 11 (toliau – oneinateras) viena vertus, ir

"Vartotojas" -

arba asmuo, turintis veiksnumą ir pripažintas civilinių teisinių santykių dalyviu pagal Rusijos Federacijos įstatymus;

arba juridinis asmuo, įregistruotas pagal valstybės, kurios rezidentas toks asmuo, įstatymus;

arba individualus verslininkas, įregistruotas pagal valstybės, kurios rezidentas toks asmuo, įstatymus;

kuri sutiko su šios Sutarties sąlygomis.

1.4 Šalys šioje Sutartyje nustatė, kad konfidenciali informacija yra bet kokio pobūdžio (gamybinė, techninė, ekonominė, organizacinė ir kita), įskaitant intelektinės veiklos rezultatus, taip pat informacija apie vykdymo būdus. profesinė veikla (įskaitant, bet neapsiribojant: informaciją apie produktus, darbus ir paslaugas; informaciją apie technologijas ir tyrimų veiklą; duomenis apie technines sistemas ir įrangą, įskaitant programinės įrangos elementus; verslo prognozes ir informaciją apie siūlomus pirkimus; konkrečių partnerių reikalavimus ir specifikacijas ir potencialūs partneriai; informacija, susijusi su intelektine nuosavybe, taip pat planai ir technologijos, susijusios su visa tai, kas išdėstyta aukščiau), kurią viena šalis perdavė kitai šaliai raštu ir (arba) elektronine forma, kurią Šalis aiškiai nurodė kaip savo konfidencialią informaciją.

1.5. Šios Sutarties tikslas – apsaugoti konfidencialią informaciją, kuria Šalys keisis derybų metu, sudarydamos sutartis ir vykdydamos įsipareigojimus, taip pat bet kokią kitą sąveiką (įskaitant, bet neapsiribojant, konsultavimąsi, informacijos prašymą ir teikimą bei kitus veiksmus). užsakymai).

2. Šalių pareigos

2.1 Šalys susitaria laikyti paslaptyje visą konfidencialią informaciją, kurią viena Šalis gavo iš kitos Šalies bendradarbiaujant Šalims, neatskleisti, neatskleisti, neviešinti ar kitaip neteikti tokios informacijos jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško Šalių sutikimo. kita Šalis, išskyrus galiojančiuose teisės aktuose nurodytus atvejus, kai už tokios informacijos teikimą atsako Šalys.

2.2.Kiekviena Šalis imsis visų būtinų priemonių, kad apsaugotų konfidencialią informaciją, naudodama bent tas pačias priemones, kurias Šalis naudoja savo konfidencialiai informacijai apsaugoti. Prieiga prie konfidencialios informacijos suteikiama tik tiems kiekvienos Šalies darbuotojams, kuriems jos pagrįstai reikia savo pareigoms pagal šią Sutartį atlikti.

2.3.Pareiga saugoti konfidencialią informaciją galioja šios Sutarties, 2016 m. gruodžio 1 d. kompiuterių programų licencijos sutarties, prisijungimo prie kompiuterių programų licencijos sutarties, atstovavimo ir kitų sutarčių galiojimo laikotarpiu ir penkerius metus. nutraukus savo veiksmus, jeigu Šalys atskirai nesusitarė kitaip.

a) jeigu pateikta informacija tapo viešai prieinama nepažeidžiant vienos iš Šalių įsipareigojimų;

b) jeigu Šalis apie pateiktą informaciją sužinojo dėl jos pačios atliktų tyrimų, sistemingų stebėjimų ar kitos veiklos, vykdomos nenaudojant iš kitos Šalies gautos konfidencialios informacijos;

c) jeigu pateikta informacija teisėtai gauta iš trečiosios šalies, neįsipareigojant jos laikyti paslaptyje, kol ją nepateiks viena iš Šalių;

d) jeigu informacija teikiama raštišku vyriausybės įstaigos, kitos valstybės įstaigos ar vietos valdžios institucijos prašymu, kad jos galėtų atlikti savo funkcijas, ir jos atskleidimas šioms įstaigoms Šaliai yra privalomas. Tokiu atveju Šalis privalo nedelsdama pranešti kitai Šaliai apie gautą prašymą;

e) jei informacija trečiajai šaliai pateikiama gavus Šalies, apie kurią informacija perduodama, sutikimą.

2.5.Insales netikrina Vartotojo pateiktos informacijos tikslumo ir neturi galimybės įvertinti jo veiksnumo.

2.6. Informacija, kurią Vartotojas pateikia „Insales“ registruodamasis Paslaugose, nėra asmens duomenys, kaip apibrėžta 2006 m. liepos 27 d. Rusijos Federacijos federaliniame įstatyme Nr. 152-FZ. „Apie asmeninius duomenis“.

2.7.Insales turi teisę keisti šią Sutartį. Pakeitus dabartinį leidimą, nurodoma paskutinio atnaujinimo data. Nauja Sutarties redakcija įsigalioja nuo jos paskelbimo momento, jeigu naujoje Sutarties redakcijoje nenumatyta kitaip.

2.8. Priimdamas šią Sutartį Naudotojas supranta ir sutinka, kad Insales gali siųsti Naudotojui asmeninius pranešimus ir informaciją (įskaitant, bet neapsiribojant), siekdamas pagerinti Paslaugų kokybę, kurti naujus produktus, kurti ir siųsti asmeninius pasiūlymus Naudotojui, informuoti Vartotoją apie Tarifų planų pasikeitimus ir atnaujinimus, siųsti Vartotojui rinkodaros medžiagą Paslaugų tema, apsaugoti Paslaugas ir Vartotojus bei kitais tikslais.

Vartotojas turi teisę atsisakyti gauti aukščiau nurodytą informaciją apie tai raštu pranešdamas elektroninio pašto adresu Insales -.

2.9. Priimdamas šią Sutartį, Naudotojas supranta ir sutinka, kad Pardavimo paslaugos gali naudoti slapukus, skaitiklius ir kitas technologijas, kad užtikrintų paslaugų funkcionalumą apskritai ar atskiras jų funkcijas, ir Naudotojas neturi jokių pretenzijų Pardavimui. su šiuo.

2.10.Vartotojas supranta, kad jo naudojama įranga ir programinė įranga, skirta lankytis interneto svetainėse, gali turėti funkciją uždrausti operacijas su slapukais (bet kuriose svetainėse ar tam tikrose svetainėse), taip pat ištrinti anksčiau gautus slapukus.

„Insales“ turi teisę nustatyti, kad tam tikros Paslaugos teikimas galimas tik su sąlyga, kad vartotojas leidžia priimti ir gauti slapukus.

2.11.Naudotojas yra savarankiškai atsakingas už pasirinktų prieigos prie savo paskyros priemonių saugumą, taip pat savarankiškai užtikrina jų konfidencialumą. Naudotojas yra visiškai atsakingas už visus veiksmus (taip pat ir jų pasekmes) atliekant Paslaugas ar naudojantis Paslaugomis pagal Vartotojo paskyrą, įskaitant atvejus, kai Naudotojas savanoriškai perduoda duomenis trečiosioms šalims prieigai prie Naudotojo paskyros bet kokiomis sąlygomis (taip pat ir pagal sutartis). arba susitarimai). Šiuo atveju visi veiksmai, esantys Paslaugose ar naudojantis Paslaugomis pagal Vartotojo paskyrą, yra laikomi atliktais paties Vartotojo, išskyrus atvejus, kai Naudotojas pranešė Insales apie neteisėtą prieigą prie Paslaugų naudojantis Vartotojo paskyra ir (arba) bet kokius pažeidimus. (įtarus pažeidimą) dėl jo prieigos prie jūsų paskyros konfidencialumo.

2.12.Vartotojas privalo nedelsdamas pranešti Insales apie bet kokį neteisėtos (Vartotojo nesuteiktos) prieigos prie Paslaugų naudojantis Vartotojo paskyra atvejį ir (arba) bet kokį prieigos prie paslaugų konfidencialumo pažeidimą (įtarimą dėl pažeidimo). paskyra. Saugumo sumetimais Naudotojas privalo savarankiškai saugiai išjungti darbą savo paskyroje kiekvieno darbo su Paslaugomis seanso pabaigoje. Insales neatsako už galimą duomenų praradimą ar sugadinimą, taip pat kitas bet kokio pobūdžio pasekmes, kurios gali kilti dėl to, kad Vartotojas pažeidė šios Sutarties dalies nuostatas.

3. Šalių atsakomybė

3.1 Šalis, pažeidusi Sutartyje numatytus įsipareigojimus dėl pagal Sutartį perduodamos konfidencialios informacijos apsaugos, nukentėjusios Šalies prašymu privalo atlyginti dėl tokio Sutarties sąlygų pažeidimo padarytą faktinę žalą. pagal galiojančius Rusijos Federacijos įstatymus.

3.2.Žalos atlyginimas nepanaikina pažeidusios Šalies įsipareigojimų tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus pagal Sutartį.

4.Kitos nuostatos

4.1. Visi pranešimai, prašymai, reikalavimai ir kita korespondencija pagal šią Sutartį, įskaitant tuos, kurie apima konfidencialią informaciją, turi būti pateikti raštu ir pristatyti asmeniškai arba per kurjerį, arba išsiųsti el. paštu kompiuterių programų licencijos sutartyje nurodytais adresais 01/2016, prisijungimo prie kompiuterių programų licencijos sutarties ir šioje Sutartyje arba kitais adresais, kuriuos Šalis vėliau gali nurodyti raštu.

4.2 Jei viena ar kelios šios Sutarties nuostatos (sąlygos) yra arba tampa negaliojančios, tai negali būti kitų nuostatų (sąlygų) nutraukimo priežastimi.

4.3. Šiai Sutarčiai ir santykiams tarp Vartotojo ir Pardavimo, atsirandantiems dėl Sutarties taikymo, taikomi Rusijos Federacijos įstatymai.

4.3.Vartotojas turi teisę siųsti visus pasiūlymus ar klausimus dėl šios Sutarties Insales User Support Service arba pašto adresu: 107078, Maskva, g. Novoryazanskaya, 18, pastatas 11-12 BC „Stendhal“ LLC „Insales Rus“.

Paskelbimo data: 2016-12-01

Visas vardas rusų kalba:

Ribotos atsakomybės bendrovė "Insales Rus"

Sutrumpintas pavadinimas rusų kalba:

LLC "Insales Rus"

Pavadinimas anglų kalba:

InSales Rus ribotos atsakomybės bendrovė (InSales Rus LLC)

Juridinis adresas:

125319, Maskva, g. Akademika Ilyushina, 4, 1 pastatas, 11 kabinetas

Pašto adresas:

107078, Maskva, g. Novoryazanskaya, 18, pastatas 11-12, BC „Stendhal“

INN: 7714843760 Patikrinimo punktas: 771401001

Banko duomenis:

Standartinėje konfigūracijoje „Prekyba + Sandėlis“, 9.2 leidimas, įdiegta galimybė atlikti atsargų likučių inventorizaciją sandėlyje išduodant reikiamus dokumentus prekių nurašymui ir gavimui. Vartotojo veiksmų inventorizavimo metu tvarka pateikta šiame straipsnyje, kurį parengė 1C metodininkai ir paskelbtas kitame ITS disko numeryje.

Pradedant nuo 7.70.930 versijos, konfigūracijoje „Prekyba + Sandėlis“ galima pildyti lentelinę dokumento „Atsargų inventorizacija“ dalį, remiantis ataskaitos „Likusios atsargos“ duomenimis.

Iš karto padarykime rezervaciją: toliau pateiktoje metodikoje pateikti pavyzdžiai buvo modeliuojami naudojant „Prekyba + sandėlis“ konfigūraciją, 7.70.930 leidimas.

Taigi, dokumento lentelinės dalies „Atsargų inventorizacija“ užpildymo apdorojimą galima iškviesti iš ataskaitos „Likęs inventorius“ nustatymų dialogo lango, naudojant mygtuką „Atsargos“ arba iš dokumento „Atsargų inventorius“, paspaudus ant mygtuką „Pildyti“ ir pasirinkus meniu punktą „Pildyti iš ataskaitos“.

Pildymo algoritmas abiem atvejais yra vienodas, todėl panagrinėkime vieną iš atvejų, būtent, inventorizacijos dokumento lentelės dalies pildymą iš ataskaitos „Atsargų likučiai“ tam tikrai prekių grupei.

Pateikiame vartotojui šios operacijos atlikimo tvarką.

1. Pasirinkite meniu punktą „Ataskaitos“ – „Atsargų likučiai“.
2. Ataskaitos nustatymuose nurodykite sandėlį, kuriame atliekama inventorizacija.
3. Jei inventorizacija atliekama konkrečiai įmonei, tai ataskaitos nustatymuose papildomai nurodykite įmonę, kuriai atliekama inventorizacija. Jei įmonė nenurodyta, dokumentas „Prekių ir medžiagų inventorizacija“ bus išduodamas kaip visuma įmonei.
4. Nurodykite prekių grupę, kuriai atliekama likučių inventorizacija. Taip pat galite filtruoti pagal produkto ypatybes arba nurodyti pasirinktinį produktų sąrašą naudodami kelias filtro galimybes.
5. Kadangi atliekant inventorizaciją, realūs likučiai sandėliuose turi būti analizuojami neatsižvelgiant į rezervuotas prekes, filtrą „Likučiai“ nustatykite į poziciją „įskaitant rezervą“ - „visi ne nuliai“.
6. Atliekant inventorizaciją didmeniniame sandėlyje, patogu jungiklį „Kainos“ nustatyti į padėtį „Vidutinė savikaina be PVM“.
7. Atliekant inventorizaciją mažmeniniame sandėlyje, jungiklis „Kainos“ turi būti nustatytas į padėtį „Pardavimo kaina (tik mažmeninėje prekyboje)“, nes inventorizavimas mažmeniniame sandėlyje vykdomas mažmeninėmis kainomis, kuriomis apskaitomos prekės. mažmeninės prekybos sandėlyje.
8. Nustačius visus nustatymus, spustelėkite mygtuką „Inventorius“.

Dėl to automatiškai bus sugeneruotas dokumentas „Prekių ir medžiagų inventorius“. Priklausomai nuo nustatymuose pasirinkto sandėlio (mažmeninė ar didmeninė), dokumentui bus nustatytas atitinkamas operacijos tipas „Atsargos (pagal sandėlį)“ arba „Atsargos (pagal mažmeninę prekybą)“.

Lentelinė dokumento dalis bus užpildyta produktų likučiais pagal nustatymus, kurie yra nustatyti ataskaitoje „Atsargų likučiai“.

Į Inventoriaus dokumentą būtina įrašyti faktinius prekių duomenis. Po to, prireikus, remdamiesi dokumentu „Atsargų inventorizacija“ galite surašyti dokumentus „Atsargų nurašymas“ ir (ar) „Atsargų kapitalizavimas“, kad būtų fiksuojamas prekių trūkumas ar perteklius. pagal inventorizacijos rezultatus.

Panešti apie klaidą

Sugedusi atsisiuntimo nuoroda Failas neatitinka aprašymo Kita

siųsti žinutę

Darbo proceso organizavimas yra viena pagrindinių smulkaus ir vidutinio verslininko užduočių. Norint automatizuoti darbą, rekomenduojama įdiegti 1C Enterprise 8: Prekyba ir sandėlis. Tokios programos dėka visi dokumentai bus tarpusavyje susiję. Taigi galima susieti sąskaitas už krovinio priėmimą su administraciniais dokumentais. Dėl to visi duomenys bus rodomi ataskaitoje.

1c programa įmonė 8 sumažins visas veikimo klaidas. Pažymėtina, kad išleidus naują versiją, programa papildo naudingomis naujovėmis. Vartotojai gali visiškai pritaikyti programą pagal savo poreikius. Norėdami tai padaryti, tiesiog įjunkite arba išjunkite parinktis. Rekomenduojama atsisakyti didelėms organizacijoms skirtų funkcijų. Pašalinus nereikalingus komponentus, 1C Enterprise 8 sąsaja taps intuityvesnė, nes nebus nereikalingų funkcijų.

Sistemos reikalavimai 1C: įmonė

• Procesoriaus taktinis dažnis – 2,4 GHz;
• RAM – 1 Gb;
• HDD – 40 Gb;
• Operacinė sistema – Windows XP ir naujesnė (įskaitant serverio OS);
• Architektūrinis bitų gylis – x86-64 (reikalingas AMD64 arba EM64T palaikymas).

Be pagrindinių reikalavimų, kad 1c prekyba ir sandėlis veiktų tinkamai, reikia turėti SVGA vaizdo plokštę ir USB prievadą. Kalbant apie duomenų bazės serverio reikalavimus, jie atitinka Oracle Database, PostgreSQL, SQL Server arba IBM DB2 charakteristikas.

Pagrindiniai bruožai

• Ankstesnių versijų komponentų palaikymas;
• Galimybė perkelti dokumentus į 1C apskaitą;
• Kelių vartotojų darbas vienoje duomenų bazėje;
• Gebėjimas dirbti su standartinėmis ir nestandartinėmis konfigūracijomis;
• Individualaus vartotojo abonemento nustatymas;
• Ryšių su klientais valdymas;
• Pirkimo ir pardavimo planavimas;
• 2 ir daugiau juridinių asmenų apskaitų tvarkymas. asmenys;
• Atnaujinkite per internetą.

Privalumai

Jei palygintume 1C prekybą ir sandėlį su tokiais produktais kaip S-Market ar BEST, galime išskirti nemažai privalumų. Visų pirma, reikėtų atkreipti dėmesį į programos lankstumą. Skirtingai nuo konkurentų, 1c yra atviras, tai yra, programuotojai gali lengvai pridėti trūkstamus komponentus arba pakeisti esamus.

1c: TiS programa leidžia glaudžiai bendrauti su apskaitos skyriumi. Kalbant apie analogus, ten viskas yra daug sudėtingiau. Kad apskaita veiktų tinkamai, reikia atsisiųsti visus reikiamus modulius.

Dar vienu privalumu galima laikyti prekių paklausos analizę. Žinoma, konkurentai taip pat įgyvendina panašią funkciją, tačiau turėsite sunkiai dirbti, kad informacija būtų rodoma teisingai. Prekyboje ir sandėlyje viskas aišku, o svarbiausia – informacija tikra.

Sandėliams ir prekybai skirta programinė įranga leidžia pritaikyti kainas. Nesvarbu, kiek kainų tipų yra. Taip pat verta atsižvelgti į tai, kad išsaugomi pirkimo duomenys, o jų pagrindu formuojama mažmeninė kaina.

Svarbu atsižvelgti į tai, kad bet kas gali atsisiųsti „1C Enterprise“, tačiau geriau atsisiųsti naujausią produkto versiją nemokamai. Vienintelis dalykas, kurį verta atsiminti, yra tai, kad visavertei veiklai vis tiek turėsite įsigyti licenciją.

Trūkumai

Deja, sandėlio programa turi ne tik privalumų, bet ir trūkumų. Pagrindiniu trūkumu galima laikyti didelę licencijos kainą. Atkreipkite dėmesį, kad norėdami dirbti tinklo versijoje, turėsite mokėti už kiekvieną darbo vietą. Nepamirškite, kad aštuonių kūrimas kainuos daugiau.

Organizacijoje, kuri naudoja mažiau nei 10 kompiuterių, 1C 8 versija veiks lėčiau nei TiS v.7.7. Nepamirškite apie palaikymą, kuris neteikiamas pasenusioms versijoms.

Parsisiųsti 1c: prekyba ir sandėlis nėra sunku, tačiau su programa gali dirbti tik kvalifikuoti darbuotojai. Todėl teks išleisti pinigus darbuotojų mokymams.

Kaip atsisiųsti programą

Prieš pradėdami atsisiųsti programą, turite įsigyti 1c licenciją. Tai galima padaryti bet kurioje svetainėje, kuri platina ir prižiūri TS. Rekomenduojama rinktis įmonę, esančią jūsų regione.

„1C: Warehouse“ programą lengva rasti, tačiau nemokamai galite atsisiųsti tik mokymo versiją. Taip pat galima nemokamai gauti ploną klientą. Norėdami tai padaryti, rekomenduojama apsilankyti svetainėje „http://online.1c.ru“. Kai tik puslapis įkeliamas, užveskite pelės žymeklį ant skirtuko „1C“. Atsidariusiame meniu kairiuoju pelės mygtuku spustelėkite „1C: Enterprise 8. Thin Client“.

Atsidariusiame lange turėtumėte pasirinkti jus dominančią prekę. Sandėlio apskaitai gali būti naudojama bet kuri pateikta versija. Reikėtų pažymėti, kad toje pačioje svetainėje galite nusipirkti visavertį produktą.

Norėdami atsisiųsti pasirinktą versiją, spustelėkite nuorodą „Gauti produktą nemokamai“. Svarbu pažymėti, kad bus gauta tik viena licencija.

Paskutinis žingsnis bus anketos užpildymas. Po to pasirodys atsisiuntimo nuoroda.

Išvada

Vartotojas, atsisiunčiantis nemokamą produktą, turėtų apsvarstyti galimybę įsigyti licenciją. Taigi bus galima gauti ne tik visavertę programą, bet ir jos paramą. Jei tik pradedate mokytis 1C, rekomenduojama atsisiųsti mokymo versiją.

„1C: Trade and Warehouse“ vaizdo įrašo apžvalga