Kur 1s 8.3 nustatyti avanso procentą. „1C apskaitos įmonė“ leidimas „3.0“: avanso nustatymas ir naujo dokumento „Vykdymo raštas“ analizė

Panagrinėkime tipinio „1C“ funkcionalumo veikimą (konfigūracijose „1C: Ukrainos gamybos įmonės valdymas“, „1C: Ukrainos darbo užmokesčio ir personalo valdymas“ ir „1C: Ukrainos žemės ūkio įmonių valdymas“ (iš 2.1 versijos). .40 ir daugiau).

Norėdami apskaičiuoti ir sumokėti avansą aukščiau pateiktose konfigūracijose, sukurkite dokumentą „Organizacijos darbuotojų darbo užmokestis“ su įjungta žyma „Preliminarus skaičiavimas“ su avanso mokėjimo data. Norėdami automatiškai užpildyti ir apskaičiuoti dokumentą, paspauskite mygtuką „Pildyti ir skaičiuoti viską“ (1 pav.).

1 pav. Dokumentas „Organizacijų darbuotojų darbo užmokestis“

Norėdami apskaičiuoti dirbtas valandas:
Naudodami nukrypimo metodą, registruokite neatvykimus, atostogas, nedarbingumo dienas ir kt. atitinkami dokumentai;
Naudojant tiesioginio darbo laiko apskaitos metodą, būtina sugeneruoti dokumentą „Laiko žiniaraštis“. Dokumentas gali būti pildomas ir pirmai mėnesio pusei (griežtai nuo 1 iki 15 dienos), ir savavališkam laikotarpiui.
Konfigūracijos apima lengvo užpildymo parinktis šį dokumentą. Pavyzdžiui, dokumentą galima užpildyti darbuotojų, kuriems skaičiuojama avanso suma, sąrašu (mygtukas „Pildyti“ lentelės skiltyje „Darbuotojai“), užpildyti kaupimus (mygtukas „Pildyti“ dokumento komandų skydelyje arba lentelės skiltyje „Sukaupimai“) ir atlikti skaičiavimą (mygtukas „Skaičiuoti“ dokumento komandų skydelyje arba lentelės dalyje „Skaičiuoti“).

Konkrečiam darbuotojui kaupimo procesą galite analizuoti naudodami mygtukus „Skaičiuoti“ ir „Darbuotojui su pastabomis“ (2 pav.).

2 pav. Dokumentas „Organizacijų darbuotojų darbo užmokestis“ su komentarais

Apsvarstykite darbuotojo Lutskovos L. P. pavyzdį. Buhalteris skaičiuoja avansą už rugsėjį, dokumentas 09-15-15. Visi pirminiai duomenys įvedami naudojant dokumentą „Užimtumas organizacijoje“ ir saugomi informaciniame registre „Planuojami organizacijos darbuotojų kaupimai“ (pav. 3).

3 pav. Dokumentas „Užimtumas organizacijoje“

Dokumento „Organizacijų darbuotojų darbo užmokesčio apskaičiavimas“ komentaruose (2 pav.) matyti, kad „Atlyginimas pagal dieną“ yra apskaičiavimo tipas (nurodomas kreipiantis dėl darbo), skaičiavimo būdas „Prie š. mėnesio tarifo tarifas“, skaičiavimo tvarka nurodyta skaičiavimo formoje „Skaičiavimo tipo planai“\„Organizacijų pagrindiniai kaupimai“ (3 pav.).

Mūsų pavyzdyje apmokamas laikas dienomis buvo skaičiuojamas pagal „Penkių dienų“ darbo grafiką (grafikas nurodomas kreipiantis dėl darbo) iki dokumento datos (09-15-15) ir siekė 11 dienų. . Iš darbo grafiko paimama ir 22 dienų laiko norma (4 pav.).

4 pav. Katalogas "Darbo grafikai"

Tarifas nurodytas dokumente „Organizacijų įdarbinimas“ ir gali būti keičiamas naudojant dokumentus „Informacijos apie planuojamus organizacijų darbuotojų kaupimus įvedimas“, „Organizacijų personalo perkėlimas“.

Skaičiavimo rezultatas 8500 =17000/22*11
Avansinis mokėjimas už dirbtas valandas įforminamas dokumentu „Organizacijų mokamas atlyginimas“ su mokėjimo rūšimi „Avansinis apmokėjimas (pagal preliminarų paskaičiavimą)“ (5 pav.).
Šiame dokumente apskaičiuojami visi mokesčiai, kurie turėtų būti pervesti iš šio avanso paspaudus mygtuką „Apskaičiuoti mokesčius“. Stulpelyje „Suma“ bus nurodyta apskaičiuota mokėtina suma.

5 pav. Dokumentas "Organizacijų atlyginimas"

Programa pateikia mokėjimo būdus per banką ir per kasą. Norėdami atlikti mokėjimą per banką, turite užpildyti dokumentą „Informacijos apie darbuotojų banko korteles įvedimas“.

6 pav. Dokumentas "Informacijos apie darbuotojų banko korteles įvedimas"

Priklausomai nuo apmokėjimo būdo, remiantis dokumentu „Organizacijai mokėtinas atlyginimas“, dokumentas „ Pirkimo užsakymas išeinantis“ (su operacijos tipu „Perdavimas darbo užmokesčio) arba dokumentą „Išlaidų piniginis orderis“ (su operacijos rūšimi „Darbo užmokesčio mokėjimas pagal išrašą“).

7 pav. Dokumentas „Išeinantis mokėjimo nurodymas“

8 pav. Dokumentas „Išlaidų kasos orderis“

Galite automatiškai sugeneruoti mokėjimo dokumentus avanso apmokėjimui, mokesčių mokėjimui naudodami apdorojimą, iškviestą mygtuku „Eiti“ iš dokumento „Organizacijų mokamas atlyginimas“.

9 pav. Apdorojimas "Įmokų į fondus mokėjimo dokumentų formavimas"

Paspaudus mygtukus „Sukurti“ ir „Paskelbti“, bus sugeneruoti dokumentai „Išeinantis mokėjimo nurodymas“ su operacijos tipu „Mokesčių pervedimas“.

Norint automatiškai generuoti mokėjimo dokumentus mokesčiams sumokėti, būtina užpildyti informacinį registrą „Įmokų į fondus mokėjimo dokumentų parametrai“.

Išankstinės sąskaitos faktūros registravimas reikalingas tik tuo atveju, jei sandorio šalis yra gavusi išankstinį apmokėjimą į parduodamos organizacijos sąskaitą, o prekės dar nepakrautos. Išsiaiškinkime, kaip tinkamai išrašyti sąskaitą už išankstinį mokėjimą 1C 8.3 keliais būdais.

Tarkime, kad sandorio šalis-pirkėjas pervedė tam tikrą sumą į organizacijos sąskaitą būsimam prekių pristatymui. Programoje būtina atspindėti pinigų gavimą. Tai padarysime dokumento „Kvitas į atsiskaitomąją sąskaitą“ pagalba. Norėdami tai padaryti, eikime į žurnalą " Banko išrašai“, Jis yra skiltyje „Bankas ir kasa“, ir mes išrašysime kvitą Pinigai nuo pirkėjo.

Užpildykite laukus:

Operacijos tipas – apmokėjimas iš pirkėjo;

Reg. Skaičius ir data – praleisti, nes jie sukuriami automatiškai;

Mokėtojas – organizacija, iš kurios buvo gautas avansas;

Suma – nurodykite gautos įmokos sumą;

Visi kiti laukai nebūtini. Tik patikrink.

O dabar apsvarstykite galimybę, jei kitai šaliai buvo išsiųstos prekės už didesnę sumą nei buvo atliktas išankstinis mokėjimas. Skelbimai bus generuojami suskirstant mokėjimą už siuntą ir skolą:

Tokiu atveju turėsite iš anksto išrašyti sąskaitą faktūrą.

Ir mes svarstysime kitą variantą, kai mokėjimas buvo gautas iš kliento, jis buvo atliktas 1C per dokumentą "Gavimas į einamąją sąskaitą" ir siuntimas vyksta tą pačią dieną. Atrodytų, jokio avanso neturėtų būti, bet gerai įsižiūrėjus pinigų gavimas įforminamas anksčiau laiko nei buvo sukurtas įgyvendinimas. Patikrinkime įrašus ir pamatysime, kad programa šią sumą taip pat įrašo į sąskaitą 62.02: Dt51 - Kt62.02 „Atsiskaitymai už gautus avansus“. Ir įgyvendinimas yra tas pats:

Dt90.02.1 - Kt41.01 - už siunčiamas prekes prekių įsigijimo kaina be PVM;

Dt62,02 - Kt 62,01 - pirkėjo avanso įskaitymas;

Dt62.01 - Kt90.01.1 - skolos atspindys;

90,03 Dt – 68,02 Kt – buvo apmokestintas PVM.

Kad taip nenutiktų, atsiskaitomojoje sąskaitoje turite surašyti kvitą bent sekunde vėliau nei pardavimas.

Pereikime prie pagrindinio klausimo: kaip išrašyti sąskaitą už išankstinį mokėjimą 1C 8.3. Yra du būdai: automatinis ir rankinis. Rankinis režimas reiškia, kad dokumentas „Avanso sąskaitos faktūros“ sukuriamas tiesiai iš dokumento „Kvitas į atsiskaitomąją sąskaitą“. Tai daroma per mygtuką „Sukurti pagal“, pasirinkite „Sąskaita išrašyta“. Bus atidarytas sukurtas dokumentas. Galite patikrinti užpildymą ir atlikti.

Dabar apsvarstykite automatinį. Meniu randame skirtuką „Bankas ir kasa“, skiltyje „Sąskaitų registravimas“, eikite į žurnalą „Avanso apmokėjimo sąskaitos“. Atsidaro apdorojimo forma, kurios pagalba galite atlikti šį veiksmą. Čia surašome laikotarpį, kuriam norite registruoti sąskaitas ir spaudžiame mygtuką „Pildyti“. Programa savarankiškai suranda išankstinius kvitus ir užpildo jais lentelės dalį:

Ekrano apačioje yra šio apdorojimo nustatymai. Pažiūrėkime, ką jie apima.

„Sąskaitų faktūrų numeravimo“ nustatymas – leidžia pasirinkti iš dviejų parinkčių:

Vienoda visų išrašytų sąskaitų numeracija;

Atskira išankstinių sąskaitų su priešdėliu A numeracija.

Dt62.01 - Kt90.01.1 - skolos atspindys;

90,03 Dt – 68,02 Kt – buvo apmokestintas PVM.

Registruoti sąskaitas faktūras visada gavus avansinį apmokėjimą;

Neregistruokite sąskaitų faktūrų už avansus, įskaitytus per 5 kalendorinių dienų;

Neregistruoti sąskaitų už avansus, įskaitytus iki mėnesio pabaigos;

Neregistruoti sąskaitų faktūrų už avansų įskaitymą iki mokestinio laikotarpio pabaigos;

Neregistruokite avansinių sąskaitų faktūrų (g. 13, Rusijos Federacijos mokesčių kodekso 167 straipsnis).

Pirmoji parinktis nustatyta pagal numatytuosius nustatymus. Tai reiškia, kad visi gauti avansai bus išrašyti.

Nustatę reikiamus nustatymus, spustelėkite „Vykdyti“. Pateiktiems kvitams bus generuojamos avansinių mokėjimų sąskaitos faktūros. Iš čia galite pereiti prie sugeneruotos sąskaitos faktūros ir patikrinti pildymo teisingumą. Taip pat galite pereiti į bendrą šio tipo dokumentų sąrašą. Norėdami tai padaryti, spustelėkite ekrano apačioje esančią nuorodą „Atidaryti išankstinių sąskaitų sąrašą“. Sukurta sąskaita faktūra bus rodoma su priešdėliu „A“, skaičiumi „A1“:

Bendrame žurnale „Išrašytos sąskaitos faktūros“ jas bus lengva atskirti nuo kitų:

Jei reikia spausdinti kelis dokumentus vienu metu, laikykite nuspaudę klavišą " Ctrl"Pasirinkite reikalingi dokumentai ir nusiųskite spausdinti.

Kaip imti avansą „1C: 8.2“? Kaip sumokėti avansą „1C: 8.2“?

Avansinio mokėjimo įmonės darbuotojams kaupimas ir mokėjimas apima kelis tarpusavyje susijusius etapus ir prasideda nuo dokumento „Darbo užmokestis“ sudarymo. Šiame straipsnyje aptariama dokumentų „Atlyginimas už organizacijų išdavimą“ ir „Darbo užmokestis“ sutrumpinta forma, specialiai avansui, pildymo tvarka.

Pirmiausia turite atidaryti skirtuką „Darbo užmokestis“, kuris yra funkcijų skydelyje. Tada to paties pavadinimo dokumentų žurnale turėtumėte sukurti naujas dokumentas naudodami mygtuką "Pridėti". Atsidarys laukas, kuriame bus užpildyta reikalinga informacija. Prieš kurdami naują kaupimą, turite atkreipti dėmesį į gamybos reguliuojamo kalendoriaus užpildymą. Vos tik užpildžius duomenis antraštėje ir atlikus darbuotojo atranką, pažymėkite langelį „Preliminarus skaičiavimas“, kuris yra privalomas punktas skaičiuojant avansą.

Tada darbuotojui reikės paspausti mygtukus „Pildyti“ ir „Apskaičiuoti“ šiame pavyzdyje. Bus pildoma informacija apie pasirinktą darbuotoją, visiškai atitinkanti avanso apskaičiavimo metu nustatytus laiko standartus. Be to, dokumentas įrašomas ir saugomas:

Dabar turėtumėte eiti į žurnalą „Mokėtinas atlyginimas“, sukurti jame naują dokumentą ir užpildyti jo antraštę reikiamais duomenimis. Tada turėsite nustatyti punktą „Mokėjimo tipas“ į „Avansinis mokėjimas“ ir surašyti dokumentą pagal mokėjimo rūšį.

Automatiniu režimu užpildę informaciją apie sukauptą avansą, meniu skiltyje „Mokėjimo būdas“ pakeisime duomenis iš „Per banką“ į „Per kasą“. Šis veiksmas reikalingas RKO (išlaidų kasos orderio) formavimui ir avanso sumokėjimui darbuotojui per kasą.

Toliau dokumentas įrašomas ir užregistruojamas, o po to darbo užmokesčio dokumentų žurnale ant sugeneruoto dokumento paspaudus pasirenkamas punktas „Pagal“ kuriame pažymėtas „Išlaidų kasos orderis“, tai būtina norint sumokėti per kasa.

Dabar mes užpildome visus reikiamus duomenis sukurtame "RKO" ir paskelbiame šį užsakymą.

Atlikus visas aukščiau nurodytas operacijas, avanso kaupimas ir mokėjimas baigiamas. Jei visi veiksmai buvo atlikti kruopščiai ir teisingai, teisingai užpildžius reikiamus duomenis, tai tolimesniuose likusių sumų mokėjimo procesuose iki visiško sukaupimo už nurodytą laikotarpį bus atsižvelgta į avanso mokėjimo operaciją.

) 1C 8.2. Šiandien mes apsvarstysime išankstinį mokėjimą konfigūracijoje 1C Enterprise 8.2 Accounting for Ukraine.

Organizacijos darbuotojams avansų apskaičiavimo ir mokėjimo procesas susideda iš kelių tarpusavyje susijusių etapų ir prasideda nuo dokumento ... „Darbo užmokestis“ suformavimo. Skaitytojo patogumui svarstysime trumpai, konkrečiai nurodant avansą, užpildyti dokumentus „Darbo užmokestis“ ir „Atlyginimas už organizacijų išdavimą“. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. nuorodas straipsnio viršuje.

Taigi pradėkime. Atidarykite funkcijų skydelio skirtuką „Darbo užmokestis“. To paties pavadinimo dokumentų žurnale sukurkite naują, paspaudę mygtuką „Pridėti“. Atsidariusiame dokumente užpildykite reikiamus duomenis. Prieš kurdami naują kaupimą atkreipiame dėmesį į reguliuojamo gamybos kalendoriaus užpildymą. Antraštėje užpildę duomenis ir pasirinkę darbuotoją, atkreipiame dėmesį į varnelę „preliminarus paskaičiavimas“, tai yra privalomas punktas skaičiuojant avansą.

Toliau eikite į žurnalą „Mokėtinas atlyginimas“, sukurkite naują dokumentą, užpildykite jo antraštę reikiamais duomenimis ir atkreipkite dėmesį į punktą „Mokėjimo tipas“. Nustatykite jį į „(už priekinės rozetės)“. Tada užpildykite dokumentą apie mokėjimų pobūdį.

Automatiškai užpildę sukauptą avansą duomenimis, stulpelyje „Mokėjimo būdas“ pakeisime duomenis iš „Per banką“ į „Per kasą“. Tai reikalinga išankstiniams mokėjimams darbuotojui per kasą ir išlaidų grynųjų pinigų orderio (RKO) formavimui.

Kasos orderio pagrindu sukurtame kasos kvite užpildome visus reikiamus duomenis ir po to išsaugome ir užregistruojame atsiskaitymo grynaisiais dokumentą.

Jei turite klausimų apie straipsnį arba yra neišspręstų problemų, galite juos aptarti adresu

Panagrinėkime tipinio „1C“ funkcionalumo veikimą (konfigūracijose „1C: Ukrainos gamybos įmonės valdymas“, „1C: Ukrainos darbo užmokesčio ir personalo valdymas“ ir „1C: Ukrainos žemės ūkio įmonių valdymas“ (iš 2.1 versijos). .40 ir daugiau).

Norėdami apskaičiuoti ir sumokėti avansą aukščiau pateiktose konfigūracijose, sukurkite dokumentą „Organizacijos darbuotojų darbo užmokestis“ su įjungta žyma „Preliminarus skaičiavimas“ su avanso mokėjimo data. Norėdami automatiškai užpildyti ir apskaičiuoti dokumentą, paspauskite mygtuką „Pildyti ir skaičiuoti viską“ (1 pav.).

1 pav. Dokumentas „Organizacijų darbuotojų darbo užmokestis“

Norėdami apskaičiuoti dirbtas valandas:
Naudodami nukrypimo metodą, registruokite neatvykimus, atostogas, nedarbingumo dienas ir kt. atitinkami dokumentai;
Naudojant tiesioginio darbo laiko apskaitos metodą, būtina sugeneruoti dokumentą „Laiko žiniaraštis“. Dokumentą galima pildyti ir pirmai mėnesio pusei (griežtai nuo 1 iki 15 dienos), ir savavališkam laikotarpiui.
Konfigūracijos suteikia patogias šio dokumento užpildymo galimybes. Pavyzdžiui, dokumentą galima užpildyti darbuotojų, kuriems skaičiuojama avanso suma, sąrašu (mygtukas „Pildyti“ lentelės skiltyje „Darbuotojai“), užpildyti kaupimus (mygtukas „Pildyti“ dokumento komandų skydelyje arba lentelės skiltyje „Sukaupimai“) ir atlikti skaičiavimą (mygtukas „Skaičiuoti“ dokumento komandų skydelyje arba lentelės dalyje „Skaičiuoti“).

Konkrečiam darbuotojui kaupimo procesą galite analizuoti naudodami mygtukus „Skaičiuoti“ ir „Darbuotojui su pastabomis“ (2 pav.).

2 pav. Dokumentas „Organizacijų darbuotojų darbo užmokestis“ su komentarais

Apsvarstykite darbuotojo Lutskovos L. P. pavyzdį. Buhalteris skaičiuoja avansą už rugsėjį, dokumentas 09-15-15. Visi pirminiai duomenys įvedami naudojant dokumentą „Užimtumas organizacijoje“ ir saugomi informaciniame registre „Planuojami organizacijos darbuotojų kaupimai“ (pav. 3).

3 pav. Dokumentas „Užimtumas organizacijoje“

Dokumento „Organizacijų darbuotojų darbo užmokesčio apskaičiavimas“ komentaruose (2 pav.) matyti, kad „Atlyginimas pagal dieną“ yra apskaičiavimo tipas (nurodomas kreipiantis dėl darbo), skaičiavimo būdas „Prie š. mėnesio tarifo tarifas“, skaičiavimo tvarka nurodyta skaičiavimo formoje „Skaičiavimo tipo planai“\„Organizacijų pagrindiniai kaupimai“ (3 pav.).

Mūsų pavyzdyje apmokamas laikas dienomis buvo skaičiuojamas pagal „Penkių dienų“ darbo grafiką (grafikas nurodomas kreipiantis dėl darbo) iki dokumento datos (09-15-15) ir siekė 11 dienų. . Iš darbo grafiko paimama ir 22 dienų laiko norma (4 pav.).

4 pav. Katalogas "Darbo grafikai"

Tarifas nurodytas dokumente „Organizacijų įdarbinimas“ ir gali būti keičiamas naudojant dokumentus „Informacijos apie planuojamus organizacijų darbuotojų kaupimus įvedimas“, „Organizacijų personalo perkėlimas“.

Skaičiavimo rezultatas 8500 =17000/22*11
Avansinis mokėjimas už dirbtas valandas įforminamas dokumentu „Organizacijų mokamas atlyginimas“ su mokėjimo rūšimi „Avansinis apmokėjimas (pagal preliminarų paskaičiavimą)“ (5 pav.).
Šiame dokumente apskaičiuojami visi mokesčiai, kurie turėtų būti pervesti iš šio avanso paspaudus mygtuką „Apskaičiuoti mokesčius“. Stulpelyje „Suma“ bus nurodyta apskaičiuota mokėtina suma.

5 pav. Dokumentas "Organizacijų atlyginimas"

Programa pateikia mokėjimo būdus per banką ir per kasą. Norėdami atlikti mokėjimą per banką, turite užpildyti dokumentą „Informacijos apie darbuotojų banko korteles įvedimas“.

6 pav. Dokumentas "Informacijos apie darbuotojų banko korteles įvedimas"

Priklausomai nuo apmokėjimo būdo, remiantis dokumentu „Organizacijų mokamas atlyginimas“, dokumentu „Išeinantis mokėjimo nurodymas“ (su operacijos rūšimi „Darbo užmokesčio pervedimas“) arba dokumentu „Išlaidų kasos orderis“ (su operacijos rūšis „Darbo užmokesčio mokėjimas pagal išrašą“) formuojamas .

7 pav. Dokumentas „Išeinantis mokėjimo nurodymas“

8 pav. Dokumentas „Išlaidų kasos orderis“

Galite automatiškai sugeneruoti mokėjimo dokumentus avanso apmokėjimui, mokesčių mokėjimui naudodami apdorojimą, iškviestą mygtuku „Eiti“ iš dokumento „Organizacijų mokamas atlyginimas“.

9 pav. Apdorojimas "Įmokų į fondus mokėjimo dokumentų formavimas"

Paspaudus mygtukus „Sukurti“ ir „Paskelbti“, bus sugeneruoti dokumentai „Išeinantis mokėjimo nurodymas“ su operacijos tipu „Mokesčių pervedimas“.

Norint automatiškai generuoti mokėjimo dokumentus mokesčiams sumokėti, būtina užpildyti informacinį registrą „Įmokų į fondus mokėjimo dokumentų parametrai“.

10 pav. Informacinis registras "Įmokų į fondus mokėjimo dokumentų parametrai"

Programa leidžia mokėti avansus fiksuota suma.
Tam reikia užpildyti informacinį registrą „Avansai organizacijų darbuotojams“ ir suformuoti dokumentą „Mokėtinas atlyginimas“ su mokėjimo rūšimi „Avansinis mokėjimas“.

11 pav. Informacijos registras „Avansai organizacijų darbuotojams“

12 pav. Dokumentas "Mokėtinas atlyginimas", mokėjimo tipas "Avansas"

Pažymėtina, kad dokumente „Mokėjimų rūšys: Avansas“ yra nustatyta vėliavėlė „Skaičiavimas iš atvirkštinės pusės“, todėl į informacinį registrą „Avansai organizacijų darbuotojams“ įrašoma suma „neto“, t.y. , ką žmogus turėtų gauti „į rankas“. Mūsų pavyzdyje Sergejus Dmitrijevičius Filinas į rankas gaus 2500 UAH. (11 ir 12 pav.), tačiau visa suma bus įskaityta sistemoje („Dirty Amount“).

13 pav. Rodyklė „Mokėjimų tipai“

Liudmila LUTSKOVA, 1C: įmonių produktų konsultantas, diegimo centras [jei norite peržiūrėti šią nuorodą, turite užsiregistruoti], ekonomikos mokslų daktaras.

Šaltinis: [Jei norite pamatyti šią nuorodą, turite užsiregistruoti]