Unde în 1s 8.3 pentru a seta procentul de avans. „1C Accounting Enterprise” ediția „3.0”: stabilirea unei plăți în avans și analizarea unui nou document „Scris executoriu

Să luăm în considerare funcționarea funcționalității tipice „1C” (în configurațiile „1C: Managementul întreprinderii de producție pentru Ucraina”, „1C: Managementul salariilor și al personalului pentru Ucraina” și „1C: Managementul întreprinderilor agricole pentru Ucraina” (din versiunea 2.1 .40 și mai mare).

Pentru a calcula și a plăti un avans în configurațiile de mai sus, creați un document „Statele de plată angajaților organizației” cu indicatorul „Calcul preliminar” activat cu data plății avansului. Pentru a completa și calcula automat documentul, apăsați butonul „Umpleți și calculați tot” (Fig. 1).

Fig 1. Documentul „Statele de plată angajaților organizațiilor”

Pentru a contabiliza orele lucrate:
Când folosiți metoda abaterii, înregistrați absențe, concedii, zile de boală etc. documente relevante;
Când utilizați metoda directă a foii de pontaj, este necesar să generați documentul „Foaia de pontaj”. Documentul poate fi completat atât pentru prima jumătate a lunii (strict de la 1 la 15), cât și pentru o perioadă arbitrară.
Configurațiile includ opțiuni pentru umplere ușoară acest document. De exemplu, un document poate fi completat cu o listă de angajați pentru care se calculează suma avansului (butonul „Umplere” din secțiunea tabelului „Angajați”), completați angajamentele (butonul „Completare” din panoul de comandă al documentului sau în secțiunea tabelară „Angajări”) și efectuați calculul (butonul „Calculați” din panoul de comandă al documentului sau în partea tabelară „Calculați”).

Puteți analiza procesul de acumulare pentru un anumit angajat utilizând butoanele „Calculați” și „Pentru angajatul cu comentarii” (Fig. 2).

Fig 2. Document „Stalari pentru angajații organizațiilor” cu comentarii

Luați în considerare exemplul unui angajat Lutskova L.P. Contabilul calculează avansul pentru luna septembrie, document din 15/09/15. Toate datele primare sunt introduse folosind documentul „Angajare în organizație” și sunt stocate în registrul de informații „Angajări planificate ale angajaților organizației” (Fig. 3).

Fig 3. Document „Angajarea în organizație”

În comentariile la documentul „Statele de plată pentru angajații organizațiilor” (Fig. 2), se poate observa că „Salariu pe zi” este tipul de calcul (indicat la aplicarea pentru un loc de muncă), metoda de calcul este „La tariful lunar”, procedura de calcul este indicată sub forma de calcul „Planuri de tip de calcul”\„Angajamente de bază ale organizațiilor” (Fig. 3).

În exemplul nostru, timpul plătit în zile a fost calculat în funcție de programul de lucru „de cinci zile” (programul este specificat la solicitarea unui loc de muncă) până la data documentului (15/09/15) și a însumat 11 zile . Din programul de lucru se ia si norma de timp de 22 de zile (Fig. 4).

Fig 4. Directorul „Programe de lucru”

Tariful este indicat în documentul „Angajarea organizațiilor” și poate fi modificat utilizând documentele „Introducerea informațiilor privind acumulările planificate ale angajaților organizațiilor”, „Transferul de personal al organizațiilor”.

Rezultatul calculului este 8500 =17000/22*11
Plata în avans pentru orele lucrate este documentată prin documentul „Salariu plătit organizațiilor” cu tipul de plată „Plata în avans (conform calculului preliminar)” (Fig. 5).
Acest document calculează toate taxele care ar trebui să fie transferate din această plată în avans făcând clic pe butonul „Calculați taxe”. Coloana „Suma” va indica suma calculată de plătit.

Fig 5. Documentul „Salariu plătit către organizații”

Programul oferă metode de plată prin bancă și prin casierie. Pentru a efectua o plată printr-o bancă, trebuie să completați documentul „Introducerea informațiilor despre cardurile bancare ale angajaților”.

Fig 6. Document „Introducerea informațiilor despre cardurile bancare ale angajaților”

În funcție de modalitatea de plată, pe baza documentului „Salariu plătit organizațiilor”, un document „ Ordin de plata de ieșire” (cu operațiune de tip „Transfer salariile”) sau documentul „Mandament de cheltuială în numerar” (cu tipul operațiunii „Plata salariilor conform declarației”).

Fig 7. Document „Ordin de plată de ieșire”

Fig 8. Documentul „Mandament de numerar pentru cheltuieli”

Puteți genera automat documente de plată pentru plata unui avans, plata impozitelor folosind procesarea denumită prin butonul „Du-te” din documentul „Salariu plătit de organizații”.

Fig 9. Prelucrare „Formarea documentelor de plată pentru contribuții la fonduri”

La apasarea butoanelor „Creare” și „Postează”, vor fi generate documentele „Ordin de plată de ieșire” cu tipul operațiunii „Transfer taxă”.

Pentru a genera automat documente de plată pentru plata impozitelor, este necesară completarea registrului de informații „Parametrii documentelor de plată pentru contribuții la fonduri”.

Înregistrarea unei facturi în avans este necesară numai dacă contrapartea a primit plata în avans în contul organizației vândute, iar mărfurile nu au fost încă încărcate. Să ne dăm seama cum să emitem corect o factură pentru o plată în avans în 1C 8.3 în mai multe moduri.

Să presupunem că contrapartea-cumpărător a transferat o anumită sumă în contul organizației împotriva livrării viitoare de bunuri. Este necesar să reflectați primirea de bani în program. Vom face acest lucru cu ajutorul documentului „Chitanță în contul curent”. Pentru a face acest lucru, să mergem la revista " declaratii bancare„, se află în secțiunea „Bancă și casierie” și vom emite chitanță Bani de la cumpărător.

Completați câmpurile:

Tipul operațiunii - plata de la cumpărător;

Reg. Număr și data - săriți, deoarece sunt create automat;

Plătitor - organizația de la care s-a primit avansul;

Suma - indicați suma plății primite;

Toate celelalte câmpuri nu sunt obligatorii. Doar verificați.

Și acum luați în considerare opțiunea dacă contrapartea a fost expediată mărfuri pentru o sumă mai mare decât plata în avans efectuată. Înregistrările vor fi generate cu o defalcare în plata pentru expediere și datoria:

În acest caz, va trebui să emiteți o factură în avans.

Și vom lua în considerare o altă variantă, atunci când plata a fost primită de la client, aceasta a fost efectuată în 1C prin documentul „Chitanță în cont curent” iar expedierea are loc în aceeași zi. S-ar părea că nu ar trebui să existe niciun avans, dar dacă te uiți cu atenție, primirea banilor este oficializată mai devreme în timp decât a fost creată implementarea. Să verificăm înregistrările și să vedem că programul plasează și această sumă în contul 62.02: Dt51 - Kt62.02 „Decontări la avansuri primite”. Și implementarea este aceeași:

Dt90.02.1 - Kt41.01 - pentru marfa expediata, pretul de achizitie al marfurilor fara TVA;

Dt62.02 - Kt62.01 - compensarea avansului cumpărătorului;

Dt62.01 - Kt90.01.1 - reflectarea datoriei;

Dt90.03 - Kt68.02 - S-a perceput TVA.

Pentru a preveni acest lucru, trebuie să întocmiți o chitanță pe contul curent cu cel puțin o secundă mai târziu de vânzare.

Să trecem la întrebarea principală: cum se emite o factură pentru o plată în avans în 1C 8.3. Există două moduri: automată și manuală. Modul manual presupune crearea documentului „Facturi pentru plata în avans” direct din documentul „Chitanță în cont curent”. Acest lucru se face prin butonul „Creează pe baza”, selectează „Factură emisă”. Documentul generat se va deschide. Puteți verifica umplerea și efectuați.

Acum luați în considerare automat. Găsim fila „Bancă și casierie” în meniu, secțiunea „Înregistrarea facturilor”, mergem la jurnalul „Facturi pentru plată în avans”. Se deschide un formular de procesare, cu ajutorul căruia puteți efectua această acțiune. Aici notăm perioada pentru care doriți să înregistrați facturile și apăsăm butonul „Fill”. Programul găsește în mod independent chitanțe în avans și completează partea tabelară cu ele:

În partea de jos a ecranului sunt setările pentru această procesare. Să vedem ce includ.

Setarea „Numerotarea facturilor” - vă permite să alegeți dintre două opțiuni:

Numerotarea uniformă a tuturor facturilor emise;

Numerotarea separată a facturilor în avans cu prefixul A.

Dt62.01 - Kt90.01.1 - reflectarea datoriei;

Dt90.03 - Kt68.02 - S-a perceput TVA.

Înregistrați facturile întotdeauna după primirea plății în avans;

Nu înregistrați facturi pentru avansuri compensate în termen de 5 zile calendaristice;

Nu înregistrați facturile pentru avansuri compensate înainte de sfârșitul lunii;

Nu înregistrați facturi pentru compensarea avansurilor înainte de sfârșitul perioadei fiscale;

Nu înregistrați facturi pentru avans (g. 13, articolul 167 din Codul Fiscal al Federației Ruse).

Prima opțiune este setată implicit. Aceasta înseamnă că toate avansurile primite vor fi facturate.

După ce setați setările necesare, faceți clic pe „Run”. Facturile pentru plăți în avans vor fi generate pentru chitanțele afișate. De aici puteți merge la factura generată și puteți verifica corectitudinea completării. De asemenea, puteți accesa lista generală a documentelor de acest tip. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe linkul din partea de jos a ecranului „Deschideți o listă de facturi în avans”. Factura creată va fi afișată cu prefixul „A”, numărul „A1”:

În jurnalul general „Facturi emise”, va fi ușor să le distingem de altele:

Dacă trebuie să imprimați mai multe documente simultan, țineți apăsată tasta " Ctrl"Selectare documente necesareși trimite-l la tipărire.

Cum se percepe un avans în „1C: 8.2”? Cum se plătește un avans în „1C: 8.2”?

Acumularea și plata avansului către angajații întreprinderii include mai multe etape interdependente și începe cu formarea documentului „Statele de plată”. Acest articol discută procedura de completare a documentelor „Salariu pentru eliberarea organizațiilor” și „Statul de plată” într-o formă prescurtată, în special pentru avans.

Mai întâi trebuie să deschideți fila „Salarizare”, care se află pe panoul de funcții. Apoi, în jurnalul de documente cu același nume, ar trebui să creați document nou folosind butonul „Adăugați”. Se va deschide un câmp în care sunt completate detaliile necesare. Înainte de a crea o nouă angajamente, trebuie să acordați atenție completării calendarului reglementat de producție. De îndată ce detaliile din antet sunt completate și selectarea unui angajat este finalizată, bifați caseta „Calcul preliminar”, care servește ca element obligatoriu la calcularea avansului.

Apoi va trebui să faceți clic pe butoanele „Umpleți” și „Calculați” din acest exemplu pentru un angajat. Se vor completa informații despre angajatul selectat, care îndeplinește pe deplin standardele de timp la momentul calculării avansului. În plus, documentul este înregistrat și păstrat:

Acum ar trebui să mergeți la jurnalul „Salariu de plătit”, să creați un nou document în el și să completați antetul acestuia cu detaliile necesare. Apoi va trebui să setați elementul „Tip de plată” la „Plată în avans” și să întocmiți un document în funcție de tipul de plată.

După completarea informațiilor despre avansul acumulat în modul automat, vom schimba datele din „Prin bancă” în „Prin casierie” în coloana de meniu „Metoda de plată”. Această acțiune este necesară pentru formarea RKO (comandă de numerar pentru cheltuieli) și pentru plata unui avans către angajat prin intermediul casieriei.

Apoi, documentul este înregistrat și postat, iar apoi în jurnalul documentelor de salarizare pe documentul generat, făcând clic, este selectat elementul „Pe baza” în care este marcat „Ordinul de numerar pentru cheltuieli”, acesta fiind necesar pentru plata prin casieria.

Acum completăm toate detaliile necesare în „RKO” creat și postăm această comandă.

După finalizarea tuturor operațiunilor de mai sus, se finalizează acumularea și plata avansului. Dacă toate acțiunile au fost efectuate cu atenție și corect, cu completarea corectă a detaliilor solicitate, atunci procesele ulterioare de plată a sumelor rămase până la acumularea completă pentru perioada specificată vor lua în considerare operațiunea de plată în avans.

) în 1C 8.2. Astăzi vom lua în considerare plata în avans în configurația 1C Enterprise 8.2 Contabilitate pentru Ucraina.

Procesul de calcul și plata avansurilor către angajații unei organizații constă din mai multe etape interdependente și începe cu formarea unui document ... „Statul de plată”. Pentru comoditatea cititorului, vom lua în considerare completarea documentelor „Salarizare” și „Salariu pentru emiterea organizațiilor” pe scurt, cu referire în mod specific la avans. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați linkurile din partea de sus a articolului.

Asadar, haideti sa începem. Deschideți fila „Salarizare” a panoului de funcții. În jurnalul de documente cu același nume, creați unul nou făcând clic pe butonul „Adăugați”. În documentul care se deschide, completați detaliile solicitate. Înainte de a crea o nouă angajamente, acordăm atenție completării calendarului de producție reglementat. După completarea detaliilor din antet și selectarea unui angajat, acordăm atenție casetei de selectare „calcul preliminar”, acesta este un element obligatoriu la calcularea avansului.

Apoi, accesați jurnalul „Salariu plătit”, creați un nou document, completați antetul acestuia cu detaliile necesare și acordați atenție articolului „Tip de plată”. Setați-l la „(în spatele rozetei din față)”. Apoi, completați documentul despre natura plăților.

După completarea automată a avansului acumulat cu datele, vom schimba datele din coloana „Metoda de plată” din „Prin bancă” în „Prin casă”. Acest lucru este necesar pentru plățile în avans către angajat prin intermediul casieriei și formarea unui mandat de numerar pentru cheltuieli (RKO).

Completam toate detaliile necesare in chitanta de numerar creata pe baza comenzii de numerar si dupa aceea salvezam si postam documentul de decontare numerar.

Dacă aveți întrebări despre articol sau există probleme nerezolvate, le puteți discuta la

Să luăm în considerare funcționarea funcționalității tipice „1C” (în configurațiile „1C: Managementul întreprinderii de producție pentru Ucraina”, „1C: Managementul salariilor și al personalului pentru Ucraina” și „1C: Managementul întreprinderilor agricole pentru Ucraina” (din versiunea 2.1 .40 și mai mare).

Pentru a calcula și a plăti un avans în configurațiile de mai sus, creați un document „Statele de plată angajaților organizației” cu indicatorul „Calcul preliminar” activat cu data plății avansului. Pentru a completa și calcula automat documentul, apăsați butonul „Umpleți și calculați tot” (Fig. 1).

Fig 1. Documentul „Statele de plată angajaților organizațiilor”

Pentru a contabiliza orele lucrate:
Când folosiți metoda abaterii, înregistrați absențe, concedii, zile de boală etc. documente relevante;
Când utilizați metoda directă a foii de pontaj, este necesar să generați documentul „Foaia de pontaj”. Documentul poate fi completat atât pentru prima jumătate a lunii (strict de la 1 la 15), cât și pentru o perioadă arbitrară.
Configurațiile oferă opțiuni pentru completarea comodă a acestui document. De exemplu, un document poate fi completat cu o listă de angajați pentru care se calculează suma avansului (butonul „Umplere” din secțiunea tabelului „Angajați”), completați angajamentele (butonul „Completare” din panoul de comandă al documentului sau în secțiunea tabelară „Angajări”) și efectuați calculul (butonul „Calculați” din panoul de comandă al documentului sau în partea tabelară „Calculați”).

Puteți analiza procesul de acumulare pentru un anumit angajat utilizând butoanele „Calculați” și „Pentru angajatul cu comentarii” (Fig. 2).

Fig 2. Document „Stalari pentru angajații organizațiilor” cu comentarii

Luați în considerare exemplul unui angajat Lutskova L.P. Contabilul calculează avansul pentru luna septembrie, document din 15/09/15. Toate datele primare sunt introduse folosind documentul „Angajare în organizație” și sunt stocate în registrul de informații „Angajări planificate ale angajaților organizației” (Fig. 3).

Fig 3. Document „Angajarea în organizație”

În comentariile la documentul „Statele de plată pentru angajații organizațiilor” (Fig. 2), se poate observa că „Salariu pe zi” este tipul de calcul (indicat la aplicarea pentru un loc de muncă), metoda de calcul este „La tariful lunar”, procedura de calcul este indicată sub forma de calcul „Planuri de tip de calcul”\„Angajamente de bază ale organizațiilor” (Fig. 3).

În exemplul nostru, timpul plătit în zile a fost calculat în funcție de programul de lucru „de cinci zile” (programul este specificat la solicitarea unui loc de muncă) până la data documentului (15/09/15) și a însumat 11 zile . Din programul de lucru se ia si norma de timp de 22 de zile (Fig. 4).

Fig 4. Directorul „Programe de lucru”

Tariful este indicat în documentul „Angajarea organizațiilor” și poate fi modificat utilizând documentele „Introducerea informațiilor privind acumulările planificate ale angajaților organizațiilor”, „Transferul de personal al organizațiilor”.

Rezultatul calculului este 8500 =17000/22*11
Plata în avans pentru orele lucrate este documentată prin documentul „Salariu plătit organizațiilor” cu tipul de plată „Plata în avans (conform calculului preliminar)” (Fig. 5).
Acest document calculează toate taxele care ar trebui să fie transferate din această plată în avans făcând clic pe butonul „Calculați taxe”. Coloana „Suma” va indica suma calculată de plătit.

Fig 5. Documentul „Salariu plătit către organizații”

Programul oferă metode de plată prin bancă și prin casierie. Pentru a efectua o plată printr-o bancă, trebuie să completați documentul „Introducerea informațiilor despre cardurile bancare ale angajaților”.

Fig 6. Document „Introducerea informațiilor despre cardurile bancare ale angajaților”

În funcție de modalitatea de plată, pe baza documentului „Salariu plătit de organizații”, documentul „Ordin de plată de ieșire” (cu tipul operațiunii „Transfer salarii”) sau documentul „Ordin de numerar pentru cheltuieli” (cu tip de operațiune „Plata salariului conform declarației”) se formează .

Fig 7. Document „Ordin de plată de ieșire”

Fig 8. Documentul „Mandament de numerar pentru cheltuieli”

Puteți genera automat documente de plată pentru plata unui avans, plata impozitelor folosind procesarea denumită prin butonul „Du-te” din documentul „Salariu plătit de organizații”.

Fig 9. Prelucrare „Formarea documentelor de plată pentru contribuții la fonduri”

La apasarea butoanelor „Creare” și „Postează”, vor fi generate documentele „Ordin de plată de ieșire” cu tipul operațiunii „Transfer taxă”.

Pentru a genera automat documente de plată pentru plata impozitelor, este necesară completarea registrului de informații „Parametrii documentelor de plată pentru contribuții la fonduri”.

Fig. 10. Registrul de informații „Parametrii documentelor de plată pentru contribuții la fonduri”

Programul vă permite să plătiți avansuri într-o sumă fixă.
Pentru a face acest lucru, este necesar să completați registrul de informații „Avansuri către angajații organizațiilor” și să formați documentul „Salariu de plătit” cu tipul de plată „Plata în avans”.

Fig 11. Registrul de informații „Avansuri către angajații organizațiilor”

Fig 12. Document „Salariu de plătit”, tip de plată „Avans”

Trebuie remarcat faptul că în documentul „Tipuri de plăți: plată în avans” este setat steagul „Calcul din revers”, prin urmare, suma „netă” este introdusă în registrul de informații „Avansuri către angajații organizațiilor”, adică , ceea ce o persoană ar trebui să primească „la îndemână”. În exemplul nostru, Serghei Dmitrievich Filin va primi 2.500 UAH în mâinile sale. (Fig. 11 și 12), dar întreaga sumă va fi creditată în sistem („Dirty Amount”).

Fig 13. Director „Tipuri de plăți”

Ludmila LUTSKOVA, 1C: Consultant produs pentru întreprinderi, Centru de implementare [trebuie să vă înregistrați pentru a vizualiza acest link], doctorat în economie.

Sursa: [Trebuie să vă înregistrați pentru a vedea acest link]