Kus 1s 8.3 ettemakse protsendi määramiseks. "1C Accounting Enterprise" väljaanne "3.0": ettemaksu seadistamine ja uue dokumendi "Täitedokument" sõelumine

Mõelgem "1C" tüüpilise funktsionaalsuse toimimisele (konfiguratsioonides "1C: Ukraina tootmisettevõtte juhtimine", "1C: Ukraina palgaarvestus ja personalijuhtimine" ja "1C: Ukraina põllumajandusettevõtte juhtimine" (versioonist 2.1) .40 ja rohkem).

Ettemaksu arvutamiseks ja maksmiseks ülaltoodud konfiguratsioonides looge dokument "Organisatsiooni töötajate palgaarvestus", mille lipp "Eelarvestus" on sisse lülitatud koos ettemaksu kuupäevaga. Dokumendi automaatseks täitmiseks ja arvutamiseks vajutage nuppu "Täida ja arvuta kõik" (joon. 1).

Joon 1. Dokument "Organisatsioonide töötajate palgaarvestus"

Töötundide arvestamiseks:
Kõrvalekaldemeetodi kasutamisel registreerige töölt puudumised, puhkused, haiguspäevad jne. asjakohased dokumendid;
Otsese tööajaarvestuse meetodi kasutamisel on vaja genereerida dokument "Timetabel". Dokumendi saab täita nii kuu esimese poole kohta (rangelt 1.-15. kuupäevani) kui ka suvalise perioodi kohta.
Konfiguratsioonid sisaldavad valikuid lihtsaks täitmiseks see dokument. Näiteks saab dokumendi täita töötajate nimekirjaga, kellele ettemaksusumma arvutatakse (tabelijaotises "Töötajad" nupp "Täida"), täita viitarve (dokumendi käsupaneelil nupp "Täida" või tabelijaotises "Arvutused") ja sooritage arvutus (dokumendi käsupaneelis või tabeliosas "Arvuta" nupp "Arvuta").

Konkreetse töötaja tekkeprotsessi saate analüüsida nuppude "Arvuta" ja "Kommentaaridega töötajale" abil (joonis 2).

Joonis 2. Dokument "Organisatsioonide töötajate palgaarvestus" koos kommentaaridega

Mõelge näiteks töötaja Lutskova L.P. Raamatupidaja arvutab septembri avansi, dokumendi kuupäevaga 15.09.15. Kõik algandmed sisestatakse dokumendi "Tööhõive organisatsioonis" abil ja salvestatakse teaberegistrisse "Organisatsiooni töötajate planeeritud viited" (joon. 3).

Joonis 3. Dokument "Tööhõive organisatsioonis"

Dokumendi “Organisatsioonide töötajate palgaarvestus” (joonis 2) kommentaaridest on näha, et “Palk päevade lõikes” on arvestuse liik (tähistatakse tööle kandideerimisel), arvestusmeetodiks on “Kell. kuu tariifimäär”, arvutamise kord on näidatud arvutuse vormis "Arvutusliigi plaanid"\"Organisatsioonide põhimaksed" (joonis 3).

Meie näites arvestati tasustatud aega päevades “viiepäevase” töögraafiku järgi (graafik täpsustatakse tööle kandideerimisel) kuni dokumendi kuupäevani (15.09.15) ja moodustas 11 päeva. . Töögraafikust on võetud ka ajanorm 22 päeva (joon. 4).

Joonis 4. Kataloog "Töögraafikud"

Tariifimäär on märgitud dokumendis "Organisatsioonide tööhõive" ja seda saab muuta, kasutades dokumente "Organisatsioonide töötajate planeeritud laekumiste teabe sisestamine", "Organisatsioonide personali üleviimine".

Arvutustulemus on 8500 =17000/22*11
Ettemaks tehtud tundide eest dokumenteeritakse dokumendiga “Organisatsioonidele makstav palk” makse liigiga “Ettemaks (esialgsel arvestusel)” (joon. 5).
See dokument arvutab kõik maksud, mis tuleks sellelt ettemaksult üle kanda, vajutades nuppu "Arvuta maksud". Veerus "Summa" näidatakse välja arvutatud tasumisele kuuluv summa.

Joonis 5. Dokument "Organisatsioonidele makstav palk"

Programm pakub makseviise panga ja kassa kaudu. Panga kaudu makse tegemiseks peate täitma dokumendi "Töötajate pangakaartide teabe sisestamine".

Joonis 6. Dokument "Töötajate pangakaartide teabe sisestamine"

Olenevalt makseviisist vormistatakse dokumendi “Organisatsioonidele makstav palk” alusel dokument “ Maksekorraldus väljaminev” (toimingu tüübiga „Ülekandmine palgad”) või dokument “Kulu kassakäskkiri” (toimingu liigiga “Palga maksmine väljavõtte järgi”).

Joonis 7. Dokument "Väljaminev maksekorraldus"

Joon. 8. Dokument "Kulutuste sularaha order"

Dokumendist "Organisatsioonide poolt makstav palk" saate automaatselt genereerida maksedokumente ettemakse maksmiseks, maksude tasumiseks, kasutades nuppu "Mine" kutsutud töötlemist.

Joonis 9. Töötlemine "Fondide sissemaksete maksedokumentide vormistamine"

Nuppude "Loo" ja "Postita" vajutamisel genereeritakse dokumendid "Väljuv maksekorraldus" toimingu tüübiga "Maksu ülekandmine".

Maksude tasumise maksedokumentide automaatseks genereerimiseks on vaja täita inforegister “Fondide sissemaksete maksedokumentide parameetrid”.

Ettemaksuarve registreerimine on vajalik ainult siis, kui vastaspool on laekunud ettemaksu müüdava organisatsiooni kontole ja kaup pole veel laaditud. Mõelgem välja, kuidas vormistada 1C 8.3 ettemaksu arve mitmel viisil.

Oletame, et vastaspool-ostja kandis teatud summa organisatsiooni kontole tulevase kauba kohaletoimetamise vastu. Programmis on vaja kajastada raha laekumist. Teeme seda dokumendi “Laekumine arvelduskontole” abil. Selleks minge ajakirja " pangakonto väljavõtted", See asub jaotises" Pank ja kassa "ja me väljastame kviitungi Raha ostjalt.

Täida väljad:

Toimingu tüüp - makse ostjalt;

Reg. Number ja kuupäev – jätke vahele, kuna need luuakse automaatselt;

Maksja - organisatsioon, kellelt ettemakse laekus;

Summa - märkige laekunud makse summa;

Kõik muud väljad pole kohustuslikud. Lihtsalt kontrolli.

Ja nüüd kaaluge võimalust, kui vastaspoolele tarniti kaupu suurema summa eest kui tehtud ettemaks. Postitused luuakse jaotusega saadetise ja võla eest:

Sel juhul peate eelnevalt väljastama arve.

Ja kaalume teist võimalust, kui kliendilt makse laekus, tehti see 1C-s dokumendi “Laekumine arvelduskontole” kaudu ja saadetis toimub samal päeval. Tundub, et ettemakset ei tohiks olla, kuid kui hoolikalt vaadata, vormistatakse raha laekumine varem kui teostus tekkis. Kontrollime postitusi ja vaatame, et programm kannab selle summa ka kontole 62.02: Dt51 - Kt62.02 "Arveldused laekunud ettemaksetelt." Ja teostus on sama:

Dt90.02.1 - Kt41.01 - saadetud kauba puhul kauba ostuhind ilma käibemaksuta;

Dt62.02 - Kt62.01 - ostja ettemakse tasaarvestus;

Dt62.01 - Kt90.01.1 - võla kajastamine;

Dt90,03 - Kt 68,02 - käibemaks on tasutud.

Et seda ei juhtuks, tuleb arvelduskontole vormistada kviitung vähemalt sekund pärast müüki.

Liigume edasi põhiküsimuse juurde: kuidas väljastada ettemaksu arve punktis 1C 8.3. On kaks võimalust: automaatne ja käsitsi. Käsitsi režiim tähendab dokumendi "Ettemaksu arved" loomist otse dokumendist "Laekumine arvelduskontole". Seda tehakse läbi nupu "Koosta alusel", valige "Arve väljastatud". Loodud dokument avaneb. Saate kontrollida täitmist ja teostada.

Nüüd kaaluge automaatset. Leiame menüüst vahekaardi "Pank ja kassa", jaotisest "Arvete registreerimine", minge ajakirja "Ettemaksu arved". Avaneb töötlemisvorm, mille abil saate seda toimingut teha. Siia paneme kirja perioodi, mille kohta soovid arveid registreerida ja vajutame nuppu "Täida". Programm leiab iseseisvalt ettemaksukviitungid ja täidab nendega tabeliosa:

Ekraani allosas on selle töötlemise seaded. Vaatame, mida need sisaldavad.

Seadistus "Arvete nummerdamine" - võimaldab valida kahe valiku vahel:

Kõikide väljastatud arvete ühtne nummerdamine;

Ettemaksuarvete eraldi nummerdamine eesliitega A.

Dt62.01 - Kt90.01.1 - võla kajastamine;

Dt90,03 - Kt 68,02 - käibemaks on tasutud.

Registreerida arved alati ettemaksu laekumisel;

Ärge registreerige 5 jooksul tasaarvestatud ettemaksete arveid kalendripäevad;

Ärge registreerige enne kuu lõppu tasaarvestatud ettemaksete arveid;

Ärge registreerige enne maksustamisperioodi lõppu tasaarveldatud ettemaksete arveid;

Ärge registreerige ettemaksete arveid (g. 13, Vene Föderatsiooni maksuseadustiku artikkel 167).

Esimene valik on vaikimisi määratud. See tähendab, et kõik saadud ettemaksed esitatakse arve.

Pärast vajalike sätete määramist klõpsake nuppu "Käivita". Kuvatavatele kviitungitele koostatakse ettemaksete arved. Siit saate minna genereeritud arvele ja kontrollida täitmise õigsust. Võite minna ka seda tüüpi dokumentide üldisesse loendisse. Selleks tuleb vajutada ekraani allosas olevale lingile "Ava ettemaksuarvete nimekiri". Koostatud arve kuvatakse eesliitega "A", numbriga "A1":

Üldajakirjas “Väljastatud arved” on neid lihtne teistest eristada:

Kui peate printima mitu dokumenti korraga, hoidke all klahvi " Ctrl"Vali vajalikud dokumendid ja saatke see printimiseks.

Kuidas võtta "1C: 8.2" ettemaksu? Kuidas maksta ettemaksu "1C: 8.2"-s?

Ettemakse kogumine ja väljamaksmine ettevõtte töötajatele hõlmab mitmeid omavahel seotud etappe ja algab dokumendi "Palgaarvestus" moodustamisega. Selles artiklis käsitletakse dokumentide “Organisatsioonide väljastamise palk” ja “Palgaarvestus” lühendatud kujul, spetsiaalselt ettemakse jaoks, täitmise korda.

Kõigepealt tuleb avada vahekaart "Palk", mis asub funktsioonipaneelil. Järgmisena peaksite looma samanimeliste dokumentide ajakirjas uus dokument kasutades nuppu "Lisa". Avaneb väli, kus täidetakse vajalikud andmed. Enne uue tekkepõhise arvestuse loomist peate tähelepanu pöörama tootmisreguleeritud kalendri täitmisele. Niipea kui päises olevad andmed on täidetud ja töötaja valik on lõppenud, märkige ruut "Eelarvestus", mis on ettemakse arvutamisel kohustuslik kirje.

Seejärel peate klõpsama selles näites töötaja jaoks nuppe "Täida" ja "Arvuta". Täidetakse andmed valitud töötaja kohta, mis vastavad täielikult ettemaksu arvestuse ajal kehtinud ajanormidele. Lisaks dokument registreeritakse ja säilitatakse:

Nüüd tuleks minna ajakirja “Maksatav palk”, luua sinna uus dokument ja täita selle päis vajalike andmetega. Seejärel tuleb määrata kirje "Makse liik" väärtuseks "Ettemaks" ja vormistada dokument vastavalt makseviisile.

Peale automaatrežiimis kogunenud ettemaksu info täitmist muudame menüüveerus “Makseviis” andmed “Panga kaudu” väärtuseks “Kassa kaudu”. See toiming on vajalik RKO (kulukassa order) moodustamiseks ja töötajale kassa kaudu ettemaksu maksmiseks.

Järgmisena dokument fikseeritakse ja konteeritakse ning seejärel koostatud dokumendil palgaarvestusdokumentide ajakirjas, klõpsates valitakse kirje “Tuginedes”, kuhu on märgitud “Kulu kassakorraldus”, see on vajalik läbi maksmiseks. kassasse.

Nüüd täidame loodud "RKO-s" kõik nõutud andmed ja postitame selle tellimuse.

Pärast kõigi ülaltoodud toimingute tegemist lõpetatakse ettemakse arvestamine ja tasumine. Kui kõik toimingud viidi läbi hoolikalt ja korrektselt koos nõutud andmete korrektse täitmisega, siis ülejäänud summade maksmise protsessid kuni täieliku laekumiseni määratud aja jooksul arvestavad ettemaksutoimingut.

) punktis 1C 8.2. Täna kaalume ettemaksu konfiguratsioonis 1C Enterprise 8.2 Accounting for Ukraine.

Organisatsiooni töötajatele ettemaksete arvutamise ja maksmise protsess koosneb mitmest omavahel seotud etapist ja algab dokumendi ... "Palgaarvestus" moodustamisega. Lugeja mugavuse huvides kaalume dokumentide “Palgaarvestus” ja “Organisatsioonide väljastamise palk” täitmist lühidalt, viidates konkreetselt avansile. Lisateabe saamiseks vaadake artikli ülaosas olevaid linke.

Nii et alustame. Avage funktsioonipaneeli vahekaart "Palk". Looge samanimelises dokumentide ajakirjas uus, klõpsates nuppu "Lisa". Avanevas dokumendis sisestage vajalikud andmed. Enne uue tekkearvestuse koostamist pöörame tähelepanu reguleeritud tootmiskalendri täitmisele. Peale päises olevate andmete täitmist ja töötaja valimist pöörame tähelepanu linnukesele “eelarvestus”, see on ettemakse arvestamisel kohustuslik kirje.

Järgmisena minge ajakirja "Maksatav palk", koostage uus dokument, täitke selle päis vajalike andmetega ja pöörake tähelepanu kirjele "Makse liik". Määrake see "(eesmise roseti taga)". Järgmisena täitke dokument maksete laadi kohta.

Peale kogunenud avansi automaatset täitmist andmetega muudame veerus „Makseviis“ andmed „Panga kaudu“ asemel „Kassa kaudu“. See on vajalik töötajale kassa kaudu ettemaksete tegemiseks ja kulukassa orderi (RKO) vormistamiseks.

Kassaorderi alusel koostatud kassakviitungisse täidame kõik vajalikud andmed ning pärast seda salvestame ja postitame sularaha arveldusdokumendi.

Kui teil on artikli kohta küsimusi või kui teil on lahendamata probleeme, saate neid arutada aadressil

Mõelgem "1C" tüüpilise funktsionaalsuse toimimisele (konfiguratsioonides "1C: Ukraina tootmisettevõtte juhtimine", "1C: Ukraina palgaarvestus ja personalijuhtimine" ja "1C: Ukraina põllumajandusettevõtte juhtimine" (versioonist 2.1) .40 ja rohkem).

Ettemaksu arvutamiseks ja maksmiseks ülaltoodud konfiguratsioonides looge dokument "Organisatsiooni töötajate palgaarvestus", mille lipp "Eelarvestus" on sisse lülitatud koos ettemaksu kuupäevaga. Dokumendi automaatseks täitmiseks ja arvutamiseks vajutage nuppu "Täida ja arvuta kõik" (joon. 1).

Joon 1. Dokument "Organisatsioonide töötajate palgaarvestus"

Töötundide arvestamiseks:
Kõrvalekaldemeetodi kasutamisel registreerige töölt puudumised, puhkused, haiguspäevad jne. asjakohased dokumendid;
Otsese tööajaarvestuse meetodi kasutamisel on vaja genereerida dokument "Timetabel". Dokumendi saab täita nii kuu esimese poole kohta (rangelt 1.-15. kuupäevani) kui ka suvalise perioodi kohta.
Konfiguratsioonid pakuvad võimalusi selle dokumendi mugavaks täitmiseks. Näiteks saab dokumendi täita töötajate nimekirjaga, kellele ettemaksusumma arvutatakse (tabelijaotises "Töötajad" nupp "Täida"), täita viitarve (dokumendi käsupaneelil nupp "Täida" või tabelijaotises "Arvutused") ja sooritage arvutus (dokumendi käsupaneelis või tabeliosas "Arvuta" nupp "Arvuta").

Konkreetse töötaja tekkeprotsessi saate analüüsida nuppude "Arvuta" ja "Kommentaaridega töötajale" abil (joonis 2).

Joonis 2. Dokument "Organisatsioonide töötajate palgaarvestus" koos kommentaaridega

Mõelge näiteks töötaja Lutskova L.P. Raamatupidaja arvutab septembri avansi, dokumendi kuupäevaga 15.09.15. Kõik algandmed sisestatakse dokumendi "Tööhõive organisatsioonis" abil ja salvestatakse teaberegistrisse "Organisatsiooni töötajate planeeritud viited" (joon. 3).

Joonis 3. Dokument "Tööhõive organisatsioonis"

Dokumendi “Organisatsioonide töötajate palgaarvestus” (joonis 2) kommentaaridest on näha, et “Palk päevade lõikes” on arvestuse liik (tähistatakse tööle kandideerimisel), arvestusmeetodiks on “Kell. kuu tariifimäär”, arvutamise kord on näidatud arvutuse vormis "Arvutusliigi plaanid"\"Organisatsioonide põhimaksed" (joonis 3).

Meie näites arvestati tasustatud aega päevades “viiepäevase” töögraafiku järgi (graafik täpsustatakse tööle kandideerimisel) kuni dokumendi kuupäevani (15.09.15) ja moodustas 11 päeva. . Töögraafikust on võetud ka ajanorm 22 päeva (joon. 4).

Joonis 4. Kataloog "Töögraafikud"

Tariifimäär on märgitud dokumendis "Organisatsioonide tööhõive" ja seda saab muuta, kasutades dokumente "Organisatsioonide töötajate planeeritud laekumiste teabe sisestamine", "Organisatsioonide personali üleviimine".

Arvutustulemus on 8500 =17000/22*11
Ettemaks tehtud tundide eest dokumenteeritakse dokumendiga “Organisatsioonidele makstav palk” makse liigiga “Ettemaks (esialgsel arvestusel)” (joon. 5).
See dokument arvutab kõik maksud, mis tuleks sellelt ettemaksult üle kanda, vajutades nuppu "Arvuta maksud". Veerus "Summa" näidatakse välja arvutatud tasumisele kuuluv summa.

Joonis 5. Dokument "Organisatsioonidele makstav palk"

Programm pakub makseviise panga ja kassa kaudu. Panga kaudu makse tegemiseks peate täitma dokumendi "Töötajate pangakaartide teabe sisestamine".

Joonis 6. Dokument "Töötajate pangakaartide teabe sisestamine"

Olenevalt makseviisist dokumendi "Organisatsioonide poolt makstav palk", dokumendi "Väljuv maksekorraldus" (toimingu liigiga "Palga ülekandmine") või dokumendi "Kulu kassakorraldus" (koos maksekorraldusega) alusel. toimingu liik "Palga maksmine väljavõtte järgi") moodustatakse .

Joonis 7. Dokument "Väljaminev maksekorraldus"

Joon. 8. Dokument "Kulutuste sularaha order"

Dokumendist "Organisatsioonide poolt makstav palk" saate automaatselt genereerida maksedokumente ettemakse maksmiseks, maksude tasumiseks, kasutades nuppu "Mine" kutsutud töötlemist.

Joonis 9. Töötlemine "Fondide sissemaksete maksedokumentide vormistamine"

Nuppude "Loo" ja "Postita" vajutamisel genereeritakse dokumendid "Väljuv maksekorraldus" toimingu tüübiga "Maksu ülekandmine".

Maksude tasumise maksedokumentide automaatseks genereerimiseks on vaja täita inforegister “Fondide sissemaksete maksedokumentide parameetrid”.

Joonis 10. Inforegister "Fondide sissemaksete maksedokumentide parameetrid"

Programm võimaldab maksta ettemakseid kindlas summas.
Selleks on vaja täita inforegister "Avansid organisatsioonide töötajatele" ja vormistada dokument "Maksatav palk" makse liigiga "Ettemaks".

Joon 11. Inforegister “Ettemaksed organisatsioonide töötajatele”

Joonis 12. Dokument "Maksatav palk", makse liik "Ettemaks"

Tuleb märkida, et dokumendis “Makseliigid: ettemakse” on märgitud lipp “Arvutamine vastupidiselt”, seetõttu kantakse summa “neto” teaberegistrisse “Ettemaksed organisatsioonide töötajatele”, st. , mida inimene peaks saama “käes”. Meie näites saab Sergei Dmitrijevitš Filin kätte 2500 UAH. (Joonis 11 ja 12), kuid kogu summa krediteeritakse süsteemis (“Musta summa”).

Joonis 13. Kataloog "Maksetüübid"

Ludmila LUTSKOVA, 1C: ettevõtte tootekonsultant, rakenduskeskus [selle lingi vaatamiseks peate registreeruma], majandusdoktor.

Allikas: [Selle lingi vaatamiseks peate registreeruma]