حساب های بانکی در 1s 8.3 کجا قرار دارند. حذف از حساب جاری

صورت حساب بانکی در حسابداری 1C 8.3 برای انعکاس بدهی ها و دریافتی ها ضروری است پولبا حواله بانکی اطلاعات مربوط به وضعیت حساب های بانکی را در لحظه فعلی منعکس می کند. بر اساس اظهارات در حسابداری، عملیات بر روی حساب های شخصی انجام می شود.

معمولاً بیانیه ها روزانه تولید می شوند. ابتدا تمامی فیش های نقدی و تاییدیه های بدهی از بانک دانلود می شود. بعد، تشکیل دستورهای پرداخت فعلی است که در پایان روز کاری به بانک منتقل می شود.

دستور پرداختسندی است که به بانک خود دستور می دهد مقدار معینی از وجوه خود را به حساب فلان گیرنده واریز کند. این سندورودی حسابداری ندارد

در 1C: Accounting 3.0، دستورات پرداخت معمولاً بر اساس اسناد دیگر ایجاد می شود، اما می توان آن را به طور جداگانه نیز انجام داد. ایجاد را می توان از فرم فهرست این سند انجام داد. برای این کار در قسمت «بانک و صندوق نقد» مورد «سفارشات پرداخت» را انتخاب کنید.

در این مثال ایجاد دستور پرداخت بر اساس سند «دریافت کالا و خدمات» را در نظر خواهیم گرفت. برای انجام این کار، سند از قبل تولید شده مورد نیاز خود را باز کنید و مورد مناسب را در منوی "Create Based on" انتخاب کنید.

سند ایجاد شده به صورت خودکار پر می شود. اگر این اتفاق نیفتاد، داده های از دست رفته را به صورت دستی وارد کنید. حتما مشخصات گیرنده، پرداخت کننده، میزان پرداخت، هدف و نرخ مالیات بر ارزش افزوده را مشخص کنید.

آپلود پرداخت ها از 1C به بانک مشتری

اغلب در سازمان ها دستورات پرداخت در پایان روز کاری به بانک تخلیه می شود. این اتفاق می‌افتد تا هر سند بارگیری نشود، بلکه همه آن‌هایی که در طول روز انباشته شده‌اند به یکباره بارگیری شوند.

نحوه انجام این کار در 1C: Accounting 3.0 را در نظر بگیرید. به فرم لیست دستورات پرداخت ("بانک و صندوق نقد" - "سفارش پرداخت") بروید. بر روی دکمه "ارسال به بانک" کلیک کنید.

یک فرم پردازش در مقابل شما باز می شود که در سربرگ آن باید سازمان یا حساب کاربری و دوره تخلیه را مشخص کنید. در پایین فرم، فایلی که داده ها در آن آپلود می شوند را انتخاب کنید. به طور خودکار ایجاد و پر می شود. پرچم‌های سفارش‌های پرداخت مورد نیاز را بررسی کرده و روی دکمه «آپلود» کلیک کنید.

به منظور اطمینان از امنیت تبادل اطلاعات با بانک، پنجره مربوطه ظاهر می شود. که به شما اطلاع می دهد که فایل پس از بسته شدن حذف خواهد شد.

1C به احتمال زیاد از شما می خواهد که به سرویس DirectBank متصل شوید. بیایید کمی توضیح دهیم که چیست. 1C:DirectBank به شما امکان می دهد مستقیماً از طریق 1C داده ها را از بانک ارسال و دریافت کنید. این روش به شما امکان می دهد از بارگذاری اسناد در فایل های میانی، نصب و اجرای برنامه های اضافی خودداری کنید.

برای اطلاع از نحوه صدور دستور پرداخت و برداشت از حساب جاری به صورت دستی، ویدیو را ببینید:

چگونه یک بانک را در 1C 8.3 تخلیه و منفجر کنیم

صورت‌حساب بانکی با استفاده از پردازش مشابه تخلیه سفارش‌های پرداخت در 1C بارگیری می‌شود. تب "دانلود صورت حساب بانکی" را باز کنید. بعد انتخاب کنید سازمان مورد نظرو یک فایل داده (که از بانک مشتری دانلود کرده اید). پس از آن، بر روی دکمه "دانلود" کلیک کنید. تمام داده ها از فایل به 1C می رسد.

در این ویدیو می توانید نحوه انعکاس رسید از خریدار در 1C را به صورت دستی مشاهده کنید:

در یک یادداشت:اگر توصیه های زیر برای شما نامفهوم است و باید تنظیمات را انجام دهید، توصیه می کنم با ما تماس بگیرید - Smart1С.ru. ما داخل هستیم زمان کوتاهما بانک مشتری را برای هر پیکربندی 1C پیکربندی می کنیم.

تمام تنظیمات مبادله با بانک در برنامه 1C: Accounting 8 در یک فرم قرار می گیرد. برای پیکربندی ارتباط برای حساب بانکیبا برنامه "بانک مشتری"، در برنامه "1C: حسابداری 8" (نسخه 3.0) موارد زیر را انجام دهید:

جهت اطلاع شما- برای کار تمام عیار فردی در بازار معاملاتی، توصیه می کنم از برنامه رایگان فارکس استفاده کنید. برنامه پیاده سازی گرافیک، وجود دارد بررسی های اقتصادیبازار، لازم برای تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری است.

در برنامه 1C: حسابداری 8 برای انعکاس پرداخت دریافتی از سند "دریافت به حساب جاری" با نوع عملیات "پرداخت از خریدار" و برای انعکاس پرداخت از سند "بدهی از جریان جاری" استفاده می شود. حساب". تمام این اسناد را می توان با کلیک بر روی تب منو - "بانک و صندوق نقد" - "صورتحساب بانک" مشاهده کرد.

این تنظیمات بانک مشتری را از سمت حسابداری 3.0 تکمیل می کند. باقی مانده است که در آن به درستی کار کنید و تبادل - بارگیری / تخلیه را انجام دهید.

اصل کار با مشتری-بانک به اقدامات زیر کاهش می یابد:

1. ما پردازش "تبادل با بانک" - "بانک و صندوق نقدی" - "صورت حساب بانکی" - دکمه "بیشتر" - "تبادل با بانک" را باز می کنیم.
2. هنگامی که پرداخت از طرف تامین کننده دریافت می شود، فایل را از مشتری-بانک به 1C صادر می کنید - "تبادل با بانک" - "دانلود صورت حساب بانکی" - دکمه "دانلود"، سند "دریافت به حساب جاری" به طور خودکار ظاهر می شود.
3. در صورت نیاز به پرداخت به تامین کننده، یک طرف مقابل جدید را در فهرست "Counterparties" وارد می کنید، داده های "حساب های بانکی" را برای آن وارد می کنید، سپس در برنامه وارد می کنید. سند جدید"بدهی از حساب جاری" با نوع عملیات "پرداخت به تامین کننده"، آن را انجام دهید، این سند را از برنامه 1C صادر کنید - "مبادله با بانک" - "ارسال به بانک" - "آپلود" و وارد کنید آن را در بانک مشتری. بنابراین، شما یک تبادل دو طرفه خواهید داشت: برنامه های 1C و Client-Bank.

ویدئو - بانک مشتری در 1C 8.3 راه اندازی، آپلود و بارگیری بیانیه ها

اطلاعات مربوط به سازمان را در دایرکتوری Organization وارد می کنیم که با دستور Enterprise - Organizations باز می شود.

دایرکتوری "سازمان ها" حاوی اطلاعاتی در مورد سازمان یا سازمان های شما است - اگر سوابق چندین شرکت را همزمان نگه دارید.
برای اولین بار، پنجره Directory Organisation ظاهر می شود که سازمان ما قبلاً به طور پیش فرض تنظیم شده است، برای ویرایش آن روی این خط دوبار کلیک کنید. علاوه بر این، تمام سازمان های دیگر با دکمه افزودن یا دستور Actions - Add وارد می شوند.

یک سازمان جدید با کلیک کردن روی دکمه "افزودن" اضافه می شود

اگر سوابق چندین شرکت را نگه دارید، برای کار با یکی از آنها باید آن را نصب کنید

در پنجره ای که برای ویرایش باز می شود، به قسمت «پیشوند» توجه کنید. در این فیلد یک ترکیب نمادین دلخواه (دو یا سه حرف) قرار می دهیم، به عنوان مثال "aa" که به صورت جمع تمام اعداد مدارک وارد شده خواهد بود. پیشوند مبنایی برای نگهداری بسیاری از سوابق شرکت است.

به دکمه Go توجه کنید. در نوار ابزار برخی از دایرکتوری ها یافت می شود و به شما امکان می دهد به سرعت به سایر دایرکتوری ها و ثبت های مربوط به عنصر انتخاب شده در دایرکتوری باز سوئیچ کنید.

دایرکتوری "حساب های بانکی"

در پنجره ورود اطلاعات سازمان به فیلد «حساب بانکی اصلی» توجه کنید.
با استفاده از این دکمه وارد دایرکتوری «حساب های بانکی» می شویم و حسابی را که قبلا ایجاد کرده اید انتخاب می کنیم یا مستقیماً در مسیر «دایرکتوری ها - حساب های بانکی» ایجاد می کنیم.

دایرکتوری "حساب های بانکی" برای ذخیره اطلاعات مربوط به حساب های بانکی کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی طراحی شده است. تابع دایرکتوری ها سازمان ها و طرف های مقابل است. دایرکتوری همچنین می تواند در امتداد مسیر عملیات باز شود - دایرکتوری ها - حساب های بانکی، ما دایرکتوری را باز خواهیم کرد.

با کلیک روی دکمه ای به همین نام می توانید یک حساب بانکی اضافه کنید

اطلاعات بانک هایی که حساب های تسویه سازمان و شرکت هایی که با آنها همکاری می کند در آنها افتتاح می شود از فهرست بانک ها گرفته شده است.

دایرکتوری "بانک ها"

برای فراخوانی این فهرست، مسیر بانک - بانک ها را انتخاب کنید. پنجره فهرست بانک ها ظاهر می شود که در آن رکوردها بر اساس مناطق و شهرها ارائه می شوند. برای باز کردن بانک های منطقه نیژنی نووگورود، در پوشه زرد رنگ بایستید و کلیک راست کنید تا منوی زمینه باز شود و نمای سلسله مراتبی را انتخاب کنید و بانک مورد نظر را انتخاب کنید.

برای این بانک ابتدا BIC را انتخاب کرده و از طریق منوی زمینه آن را کپی و در سند حساب بانکی سازمان پیست کنید (بهتر است با کلیدهای هات Ctrl + C - copy، Ctrl + V - paste کپی کنید). برای Corr تکرار کنید. حساب ها. این حساب ها به طور خودکار در فهرست حساب های بانکی ثبت می شوند. سپس با او کار می کنیم.

نحوه بارگیری صورت‌حساب‌های بانکی در 1C و همچنین تخلیه و نحوه تنظیم صورت‌حساب در 1C 8.3 چگونه است؟

بیایید با ایجاد یک دستور پرداخت شروع کنیم:

• بر اساس دریافت کالا و خدمات، فاکتورها و غیره؛
• از طریق ایجاد یک دستور پرداخت جدید/PP.

در بلوک "بانک و میز نقدی - PP".

عکس. 1

در پنجره ای که باز می شود، یک مجله با پرداخت ظاهر می شود که می توانید با تنظیم انتخاب مناسب، آن را فیلتر کنید مدارک مورد نیازبرای مثال، فهرستی را براساس یک سازمان، حساب بانکی، تاریخ یا حساب خاص نمایش دهید.

شکل 2

پر کردن فیلدهای اصلی در اینجا با "نوع عملیات" شروع می شود. بسته به مورد انتخاب شده، ساختار سند و همچنین فیلدهای ابعاد مورد نیاز تغییر می کند.

پس از پر کردن اصلی، سند را با دکمه "پست و بستن" نگه می داریم و می بندیم.

شکل 3

پرداخت هیچ پستی در 1C 8.3 انجام نمی دهد، آنها توسط "حذف از حساب" ایجاد می شوند، که همچنین می تواند بر اساس دستور پرداختی که ایجاد کرده ایم، یا به صورت دستی، با ایجاد یک نوشتن جدید ایجاد شود. خاموش

ایجاد رسید / برداشت از حساب جاری

اولین گزینه ایجاد دستی آن از طریق بلوک "بانک و صندوق - صورتحساب بانک" است.

شکل 4

گزارش نمایش داده شده همه دریافت‌ها و بدهی‌های حساب را نشان می‌دهد. برای راحت‌تر کردن کار با آن، می‌توانید فیلترها را تنظیم کنید:

شکل 5

برای تهیه سندی که نیاز داریم، بسته به آنچه که نیاز داریم، روی "دریافت" یا "Write off" کلیک کنید.

شکل 6

در اینجا فیلدهای اصلی را مانند پر کردن دستور پرداخت پر می کنیم:

شکل 7

پس از پر کردن تمام فیلدها، صحت مشخصات پر شده را بررسی کرده و روی "ضبط - ارسال" کلیک می کنیم.

در اسناد "دریافت به حساب جاری" و "حذف از حساب جاری" به پست ها نگاه می کنیم و صحت نمایش آنها را از طریق دکمه "DtKt" بررسی می کنیم. پست ها در پنجره باز شده "حرکات سند" نمایش داده می شوند.

شکل 8

پس از بررسی صحت پست ها، روی "پست و بستن" کلیک کنید.

شکل 9

راه دوم ایجاد "دریافت به حساب جاری" و "بدهی از حساب جاری" با بارگذاری صورت حساب بانکی

بیایید به سمت ارسال اسناد به بانک برویم. با قرار گرفتن در مجله "صورت های بانکی"، روی "بیشتر - تبادل با بانک" کلیک کنید.

شکل 10

در پنجره «مبادله با بانک» که باز می شود، برای بارگذاری اسناد در بانک مشتری، برگه «ارسال به بانک» را انتخاب کنید:

• شرکتی را انتخاب کنید که اسناد را برای آن بارگذاری کنیم.
• حساب بانکی را مشخص کنید؛
• ما دوره ای را انتخاب می کنیم که برای آن باید صورت حساب بانکی را بارگذاری کنیم.
• مکانی را برای آپلود فایل انتخاب کنید.

شکل 11

بخش جدولی در اینجا با پرداخت هایی که باید پرداخت شوند پر می شود.

مقابل هر پرداختی که می‌خواهیم پرداخت کنیم، «پرچم» را پایین بیاوریم و روی دکمه «حذف بار» کلیک کنیم. با این کار پنجره «Check for virus attacks» باز می شود، جایی که روی «Check» کلیک می کنیم.

شکل 12

فایلی با فرمت "1c_to_kl.txt" ایجاد می شود که باید در بانک مشتری آپلود شود.

در پنجره «مبادله با بانک» گزارشی از اسناد پرداخت آپلود شده را مشاهده می کنید که برای آن روی «آپلود گزارش» کلیک می کنیم. گزارش حاصل، پرداخت‌هایی را که برای آپلود در «بانک مشتری» در فایلی آپلود شده است، نمایش می‌دهد. می توان آن را در هر فرمتی ذخیره کرد یا چاپ کرد.

شکل 13

دانلود عصاره در 1C 8.3

گزینه اول از سربرگ «دانلود صورت حساب بانکی» است.

شکل 14

مشخص كردن:

• سازمان
• حساب بانکی
• دریافت فایل

بر روی دکمه "به روز رسانی از بیانیه" کلیک کنید.

بخش جدولی با داده های فایل پر می شود، در حالی که خطوط مشخص شده با قرمز به این معنی است که برنامه داده ها را در دایرکتوری ها (r / حساب، طرف مقابل با تطبیق TIN و KPP) پیدا نکرده است، که دریافت یا حذف از آنها حساب باید توزیع شود اسنادی که به درستی توزیع شده اند با رنگ مشکی برجسته شده اند.

در مقابل هر سندی که می‌خواهیم آپلود کنیم، «پرچم» را پایین بیاوریم. در پایین پنجره، اطلاعاتی در مورد تعداد اسنادی که باید آپلود شوند و همچنین "کل دریافت ها / انصراف ها برای مبلغ" داده می شود. روی "دانلود" کلیک کنید.

شکل 15

اگر صورت‌حساب بانکی در 1C 8.3 تا حدی بارگذاری شده باشد، سیستم این اطلاعات را در قسمت جدولی پنجره "تبادل با بانک" نمایش می‌دهد. اسناد آپلود نشده با مقدار "آپلود نشده" در ستون "سند" نمایش داده می شود، برای اسناد بارگذاری شده اطلاعات "بدهی از حساب جاری یا رسید به حساب جاری"، شماره اختصاص داده شده به آن و تاریخ نشان داده می شود. نمایش داده شود.

شکل 16

می توانید گزارشی در مورد اسناد دانلود شده مشاهده کنید. برای انجام این کار، بر روی دکمه "آپلود گزارش" کلیک کنید.

شکل 17

گزینه دوم، نحوه آپلود بیانیه ها در 1C 8.3 را در نظر بگیرید.

در مجله "صورتحساب بانک" روی "دانلود" کلیک کنید.

شکل 18

در اینجا ما به دنبال فایل دانلود بیانیه هستیم و روی "باز کردن" کلیک می کنیم.

شکل 19

این برنامه به طور خودکار اسناد را از صورتحساب بارگیری و پست می کند و تعداد اسناد بارگذاری شده و همچنین مبلغ کل دریافت و کل مبلغ حذف را نمایش می دهد.

شکل 20

اسنادی در مجله «صورتحساب بانک» که با پرچم سبز مشخص شده است درج و درج می شود.

شکل 21

اگر بیانیه با علامت سبز مشخص نشده باشد، باید خودتان پست و پست کنید: یک سند پست نشده را باز کنید، فیلدهای اصلی مورد نیاز برای ارسال سند را پر کنید، صحت جزئیات پر شده را بررسی کنید، روی "پست" کلیک کنید. را فشار دهید، سپس "پست و بستن".

شکل 22

سند ارسال و توزیع شد.

اگر می خواهید در ژورنال صورتحساب بانکی نمایش داده شود مانده های اولیهدر ابتدا و انتهای روز، و همچنین کل مبالغ دریافتی و حذف شده در تاریخ معین، روی "بیشتر - نمایش/پنهان کردن مجموع" کلیک کنید.

شکل 23

در پایین ژورنال، موجودی اولیه در ابتدا و انتهای روز و همچنین کل مبالغ دریافتی و رد شده در تاریخ، نمایش داده می شود.

در برنامه حسابداری 1C 8.3، می توانید نه تنها جریان نقدی روی میز نقدی، بلکه در حساب جاری سازمان نیز منعکس کنید. در این مقاله، تمام اقداماتی را که باید در برنامه انجام شود تا انعکاس حذف و دریافت به حساب جاری انجام شود، به تفصیل شرح خواهیم داد.

قبل از ادامه انعکاس حرکت وجوه در حساب جاری، باید در برنامه مشخص شود.

کارت سازمان خود را در دایرکتوری به همین نام باز کنید و لینک "حساب های بانکی" را دنبال کنید. لیستی از تمام حساب های وارد شده قبلی را مشاهده خواهید کرد. ممکن است چندین مورد وجود داشته باشد، اما تنها یکی از آنها اصلی خواهد بود.

هنگام ایجاد یک حساب بانکی جدید، باید شماره، ارز حساب و بانکی که در آن افتتاح شده است را مشخص کنید. در صورت تمایل می توانید اطلاعات دیگری نیز ارائه دهید.

حذف از حساب جاری

دستور پرداخت

اول از همه، شما باید یک دستور پرداخت در حسابداری 1C ایجاد کنید. این سند برای دستور دادن به بانک برای انتقال مقدار مشخصی از حساب شما به حساب دیگر مورد نیاز است.

در قسمت «بانک و صندوق نقد» به «احکام پرداخت» بروید.

لیستی از اسناد ایجاد شده قبلی را مشاهده خواهید کرد. برای جستجوی راحت، انتخاب های مختلفی در اینجا موجود است. در واقع، سفارشات تایید شده در این لیست دارای علامت "پرداخت" هستند که با رنگ سبز مشخص شده است.

بر روی دکمه "ایجاد" کلیک کنید.

اول از همه، در سند ایجاد شده، باید در 1C 8.3 نوع عملیات حذف نقدی را به درستی مشخص کنید. این به او بستگی دارد که چه جزئیاتی را باید پر کنید. در این مثال، این پرداخت به تامین کننده است.

قرارداد نیز به صورت پیش فرض با قرارداد اصلی از نوع مورد نیاز پر می شود. در مورد ما، نوع قرارداد "با تامین کننده" است. اگر برعکس، کالا را بفروشیم و برویم برای آن پول بگیریم، آنوقت قرارداد باید شبیه «با خریدار» باشد.

اگر قرارداد با طرف مقابل ارائه شود، یک شناسه پرداخت منحصر به فرد نشان داده می شود. برای انعکاس این عملیات در حسابداری مدیریت (اگر چنین گزینه ای در تنظیمات فعال باشد، مانند مثال ما)، مقاله DDS را مشخص کنید.

مبلغ پرداختی و نرخ مالیات بر ارزش افزوده به صورت دستی تنظیم می شود. مقدار مالیات بر ارزش افزوده و همچنین هدف پرداخت به صورت خودکار ایجاد می شود. به عنوان هدف پرداخت، مبلغ کل، مبالغ مالیات بر ارزش افزوده و قرارداد ذکر شده است. در صورت لزوم می توان این فیلد را تکمیل یا اصلاح کرد.

در پایین فرم فیلدی برای نشان دادن وضعیت پرداخت وجود دارد. اصلاح دستی آن نامطلوب است، زیرا پس از اینکه برنامه منعکس کننده واقعیت بدهی وجوه باشد، به طور خودکار تغییر می کند.

متعاقباً کلیه دستورات پرداخت به بانک منتقل می شود. این را می توان به صورت چاپی یا الکترونیکی انجام داد. بسیاری از سازمان ها از برنامه Client-Bank استفاده می کنند. این امکان را به شما می دهد تا اطلاعات را از راه دور با بانک رد و بدل کنید. شما نه تنها می توانید به بانک دستور دهید وجوه را از حساب های جاری خود منتقل کند، بلکه داده های دریافتی را نیز به آنها دریافت کنید.

حذف از حساب جاری

برای انعکاس واقعیت برداشت وجوه از حساب جاری، در 1C 8.3 از سندی به همین نام استفاده می شود. می توان آن را به صورت خودکار (هنگام دریافت اطلاعات از بانک) یا به صورت دستی بر اساس دستور پرداخت ایجاد کرد.

در مورد ما، برای سادگی مثال، گزینه دوم را انتخاب کردیم. سند حذف ایجاد شده به طور خودکار پر شد.

حساب پیش فرض حسابداری 51 "حساب های تسویه حساب" است. در مورد ما، پرداخت به تامین کننده انجام می شود، بنابراین حساب های تسویه و پیش پرداخت به ترتیب 60.01 و 60.02 است. البته این داده ها قابل تغییر هستند. هنگام ارسال سند، به طور خودکار بررسی می شود که آیا پرداخت ما پیش پرداخت است یا خیر.

تمام جزئیات دیگر از دستور پرداخت پر می شود. ما در اینجا چیزی را تغییر نمی دهیم و سند را پاس می کنیم. ارسال اسناد در شکل زیر نشان داده شده است.

حال به فرم فهرست سند «پرداخت دستور پرداخت» برمی گردیم. همانطور که قبلاً نوشته شد، سند ما به طور خودکار وضعیت را به "پرداخت" تغییر داد. این را می توان در ستون مربوطه مشاهده کرد.

علاوه بر این، اسناد حذف در نمایش داده می شود. آنها را می توان در بخش "بانک و صندوق نقدی" یافت.

رسید به حساب جاری

این سند مانند یک ورقه پس از اینکه به صورت خودکار نزد بانک ساخته شد وارد برنامه می شود. در مثال خود، ورود دستی آن را در نظر خواهیم گرفت. می توانید یک سند رسید برای یک حساب جاری در 1C 8.3 و همچنین یک حذف از اظهارات بانک. برای انجام این کار، بر روی دکمه "پذیرش" کلیک کنید.

سند عملاً تفاوتی با حذف ندارد. در این حالت، نوع معامله قبلاً «پرداخت از طرف خریدار» خواهد بود. علاوه بر این، در اینجا می توانید واحد، فاکتور برای پرداخت (در صورت صدور) را مشخص کنید. اگر یک سند رسید را به صورت دستی ایجاد کنید، باید شماره و تاریخ دریافتی را نیز وارد کنید. در طی ایجاد خودکار، این داده ها قبلاً پر می شوند.

پس از ارسال، سند پست هایی ایجاد می کند که در شکل زیر نمایش داده شده است. همانطور که می بینید، پرداخت 80000 روبل ما از آنتی کافه توت فرنگی در حساب پیش پرداخت لحاظ شده است. درست مانند هنگام نوشتن، در این مورد برنامه به طور خودکار این را تعیین می کند.

همچنین آموزش تصویری مربوط به صورتحساب بانکی را مشاهده کنید: