جایی که در 1s 8.3 برای تنظیم درصد پیشرفت. "1C Accounting Enterprise" نسخه "3.0": تنظیم پیش پرداخت و تجزیه یک سند جدید "نوشته اجرا".
بیایید عملکرد عملکرد معمولی "1C" را در نظر بگیریم (در تنظیمات "1C: مدیریت شرکت تولیدی برای اوکراین"، "1C: مدیریت حقوق و دستمزد و پرسنل برای اوکراین" و "1C: مدیریت شرکت کشاورزی برای اوکراین" (از نسخه 2.1) .40 و بالاتر).
برای محاسبه و پرداخت پیش پرداخت در تنظیمات فوق، سند "حقوق به کارکنان سازمان" را با پرچم "محاسبه اولیه" با روشن بودن تاریخ پیش پرداخت ایجاد کنید. برای تکمیل و محاسبه خودکار سند، دکمه "پر کردن و محاسبه همه" را فشار دهید (شکل 1).
شکل 1. سند "حقوق و دستمزد به کارکنان سازمان ها"
برای محاسبه ساعات کار:
هنگام استفاده از روش انحراف، غیبت، مرخصی، ایام بیماری و غیره را ثبت کنید. اسناد مربوطه؛
هنگام استفاده از روش جدول زمانی مستقیم، لازم است سند "Timesheet" تولید شود. سند را می توان هم برای نیمه اول ماه (به طور دقیق از 1 تا 15) و هم برای یک دوره دلخواه پر کرد.
تنظیمات شامل گزینه هایی برای پر کردن آسان است این سند. به عنوان مثال، یک سند را می توان با لیستی از کارکنانی که مبلغ پیش پرداخت برای آنها محاسبه می شود (دکمه "پر کردن" در بخش جدول "کارمندان")، پر کردن اقلام تعهدی (دکمه "پر کردن" در پانل فرمان سند. یا در قسمت جدولی "اقلام تعهدی") و محاسبه را انجام دهید (دکمه "محاسبه" در پانل فرمان سند یا در قسمت "محاسبه" جدولی).
شما می توانید فرآیند تعهدی را برای یک کارمند خاص با استفاده از دکمه های "محاسبه" و "برای کارمند با نظرات" تجزیه و تحلیل کنید (شکل 2).
شکل 2. سند "حقوق و دستمزد کارکنان سازمان ها" با نظرات
نمونه کارمند Lutskova L.P. حسابدار پیش پرداخت شهریور ماه را، سندی به تاریخ 15/09/15 محاسبه می کند. کلیه داده های اولیه با استفاده از سند "استخدام در سازمان" وارد می شود و در ثبت اطلاعات "اقلام تعهدی برنامه ریزی شده کارکنان سازمان" ذخیره می شود (شکل 1). 3).
شکل 3. سند "استخدام در سازمان"
در نظرات سند "حقوق و دستمزد برای کارکنان سازمان ها" (شکل 2) مشاهده می شود که "حقوق در روز" نوع محاسبه است (در هنگام درخواست کار مشخص شده است) ، روش محاسبه "در نرخ تعرفه ماهانه"، روش محاسبه در قالب محاسبه "طرح های نوع محاسبه" \"اقلام تعهدی اساسی سازمان ها" (شکل 3) نشان داده شده است.
در مثال ما، زمان پرداخت بر حسب روز طبق برنامه کاری "پنج روزه" (برنامه در هنگام درخواست کار مشخص شده است) تا تاریخ سند (15/09/15) محاسبه شد و به 11 روز رسید. . هنجار زمانی 22 روز نیز از برنامه کاری گرفته شده است (شکل 4).
شکل 4. دایرکتوری "زمان های کاری"
نرخ تعرفه در سند "استخدام سازمان ها" نشان داده شده است و با استفاده از اسناد "ورود اطلاعات در مورد تعهدات برنامه ریزی شده کارکنان سازمان ها"، "انتقال پرسنل سازمان ها" قابل تغییر است.
نتیجه محاسبه 8500 = 17000/22 * 11 است
پیش پرداخت ساعات کار توسط سند "حقوق قابل پرداخت به سازمان ها" با نوع پرداخت "پیش پرداخت (طبق محاسبه اولیه)" (شکل 5) مستند می شود.
این سند کلیه مالیات هایی را که باید از این پیش پرداخت با کلیک روی دکمه "محاسبه مالیات" منتقل شود محاسبه می کند. ستون "مبلغ" مبلغ محاسبه شده برای پرداخت را نشان می دهد.
شکل 5. سند "حقوق قابل پرداخت به سازمان ها"
این برنامه روش های پرداخت را از طریق بانک و از طریق صندوق دار ارائه می دهد. برای پرداخت از طریق بانک، باید سند "وارد کردن اطلاعات کارت های بانکی کارمندان" را پر کنید.
شکل 6. سند "ورود اطلاعات کارت های بانکی کارکنان"
بسته به روش پرداخت، بر اساس سند "حقوق قابل پرداخت به سازمان ها" سند " دستور پرداختخروجی" (با نوع عملیات "Transfer دستمزد") یا سند "حکم نقدی هزینه" (با نوع عملیات "پرداخت دستمزد طبق اظهارنامه").
شکل 7. سند "دستور پرداخت خروجی"
شکل 8. سند "دستورالعمل نقدی مخارج"
می توانید به طور خودکار اسناد پرداخت را برای پرداخت پیش پرداخت، پرداخت مالیات با استفاده از پردازش فراخوانی شده توسط دکمه "برو" از سند "حقوق قابل پرداخت توسط سازمان ها" ایجاد کنید.
شکل 9. پردازش "تشکیل اسناد پرداخت برای کمک به صندوق ها"
با کلیک بر روی دکمه های "ایجاد" و "پست" مدارک "دستور پرداخت خروجی" با نوع عملیات "انتقال مالیات" ایجاد می شود.
برای ایجاد خودکار اسناد پرداخت برای پرداخت مالیات، لازم است ثبت اطلاعات "پارامترهای اسناد پرداخت برای کمک به وجوه" را پر کنید.
ثبت پیش فاکتور تنها در صورتی ضروری است که طرف مقابل پیش پرداخت را به حساب سازمان در حال فروش دریافت کرده باشد و کالا هنوز بارگیری نشده باشد. بیایید دریابیم که چگونه به روش های مختلف یک فاکتور برای پیش پرداخت در 1C 8.3 صادر کنیم.
فرض کنید خریدار طرف مقابل مبلغ مشخصی را در مقابل تحویل آتی کالا به حساب سازمان واریز کرده است. لازم است دریافت پول در برنامه منعکس شود. ما این کار را با کمک سند "دریافت به حساب جاری" انجام خواهیم داد. برای انجام این کار، بیایید به مجله برویم " اظهارات بانک"، در قسمت "بانک و صندوق" قرار دارد و رسید صادر می کنیم پولاز خریدار
فیلدها را پر کنید:
نوع عملیات - پرداخت از خریدار؛
Reg. شماره و تاریخ - رد شوید، زیرا به طور خودکار ایجاد می شوند.
پرداخت کننده - سازمانی که از آن پیش پرداخت دریافت شده است.
مبلغ - میزان پرداخت دریافتی را نشان دهید.
همه فیلدهای دیگر الزامی نیست. فقط چک کنید
و اکنون گزینه ای را در نظر بگیرید که برای طرف مقابل کالایی با مبلغی بیشتر از پیش پرداخت انجام شده ارسال شده باشد. پست ها با تفکیک پرداخت برای حمل و نقل و بدهی ایجاد می شوند:
در این صورت باید از قبل فاکتور صادر کنید.
و گزینه دیگری را در نظر خواهیم گرفت، هنگامی که پرداخت از مشتری دریافت شد، در 1C از طریق سند "دریافت به حساب جاری" انجام شد و حمل و نقل در همان روز انجام می شود. به نظر می رسد که نباید هیچ گونه پیش پرداختی وجود داشته باشد، اما اگر با دقت نگاه کنید، دریافت پول زودتر از زمان اجرا رسمی شده است. بیایید پست‌ها را بررسی کنیم و ببینیم که برنامه این مبلغ را نیز در حساب 62.02 قرار می‌دهد: Dt51 - Kt62.02 "تسویه‌حساب پیش پرداخت‌های دریافتی". و اجرا به همین صورت است:
Dt90.02.1 - Kt41.01 - برای کالاهای ارسال شده، قیمت خرید کالا بدون مالیات بر ارزش افزوده؛
Dt62.02 - Kt62.01 - جبران پیش پرداخت خریدار؛
Dt62.01 - Kt90.01.1 - بازتاب بدهی.
Dt90.03 - Kt68.02 - مالیات بر ارزش افزوده محاسبه شده است.
برای جلوگیری از این اتفاق، باید حداقل یک ثانیه دیرتر از فروش، یک رسید در حساب جاری تنظیم کنید.
بیایید به سؤال اصلی برویم: نحوه صدور فاکتور برای پیش پرداخت در 1C 8.3. دو راه وجود دارد: اتوماتیک و دستی. حالت دستی به معنای ایجاد سند "فاکتورهای پیش پرداخت" به طور مستقیم از سند "دریافت به حساب جاری" است. این کار از طریق دکمه "ایجاد بر اساس" انجام می شود، "فاکتور صادر شده" را انتخاب کنید. سند ایجاد شده باز می شود. می توانید پر شدن را بررسی کرده و انجام دهید.
حالا خودکار را در نظر بگیرید. تب "بانک و صندوق نقدی" را در منو پیدا می کنیم، بخش "ثبت فاکتورها"، به مجله "فاکتورها برای پیش پرداخت" بروید. یک فرم پردازش باز می شود که با کمک آن می توانید این عمل را انجام دهید. در اینجا مدت زمانی را که می‌خواهید فاکتورها را ثبت کنید، قرار داده و دکمه «پر کردن» را فشار دهید. این برنامه به طور مستقل رسیدهای قبلی را پیدا می کند و قسمت جدولی را با آنها پر می کند:
در پایین صفحه تنظیمات این پردازش وجود دارد. بیایید ببینیم آنها شامل چه مواردی می شوند.
تنظیم "شماره فاکتور" - به شما امکان می دهد از بین دو گزینه انتخاب کنید:
شماره گذاری یکسان کلیه فاکتورهای صادر شده؛
شماره گذاری جداگانه پیش فاکتورها با پیشوند A.
Dt62.01 - Kt90.01.1 - بازتاب بدهی.
Dt90.03 - Kt68.02 - مالیات بر ارزش افزوده محاسبه شده است.
ثبت فاکتورها همیشه پس از دریافت پیش پرداخت؛
فاکتورها را برای پیش پرداخت ها تا 5 ثبت نکنید روزهای تقویم;
از ثبت فاکتورهای پیش پرداخت قبل از پایان ماه خودداری کنید.
قبل از پایان دوره مالیاتی، فاکتورهای پیش پرداخت را ثبت نکنید.
فاکتورهای پیش پرداخت را ثبت نکنید (ش. 13، ماده 167 قانون مالیات فدراسیون روسیه).
گزینه اول به صورت پیش فرض تنظیم شده است. این بدان معنی است که تمام پیش پرداخت های دریافتی صورتحساب خواهد شد.
پس از انجام تنظیمات لازم، روی "Run" کلیک کنید. فاکتورهای پیش پرداخت برای رسیدهای نمایش داده شده ایجاد می شود. از اینجا می توانید به فاکتور تولید شده بروید و صحت پر کردن را بررسی کنید. همچنین می توانید به لیست کلی اسناد از این نوع بروید. برای انجام این کار، روی پیوند پایین صفحه "باز کردن لیست پیش فاکتورها" کلیک کنید. فاکتور ایجاد شده با پیشوند "A"، شماره "A1" نمایش داده می شود:
در مجله عمومی "فاکتورهای صادر شده"، تشخیص آنها از دیگران آسان خواهد بود:
اگر می خواهید چندین سند را همزمان چاپ کنید، کلید "Ctrl"Select را نگه دارید مدارک مورد نیازو برای چاپ ارسال کنید.
چگونه در "1C: 8.2" پیش پرداخت را شارژ کنیم؟ چگونه در "1C: 8.2" پیش پرداخت بپردازیم؟
تعهدی و پرداخت پیش پرداخت به کارکنان شرکت شامل چندین مرحله مرتبط با یکدیگر است و با تشکیل سند "حقوق" آغاز می شود. در این مقاله نحوه تکمیل اسناد "حقوق برای صدور سازمان ها" و "حقوق و دستمزد" به صورت مختصر به ویژه برای پیش پرداخت مورد بحث قرار می گیرد.
ابتدا باید تب "Payroll" را که در پنل عملکرد قرار دارد باز کنید. بعد، در مجله اسناد به همین نام، باید ایجاد کنید سند جدیدبا استفاده از دکمه "افزودن". فیلدی باز می شود که در آن مشخصات مورد نیاز پر شده است. قبل از ایجاد اقلام تعهدی جدید، باید به پر کردن تقویم تنظیم شده تولید توجه کنید. به محض پر کردن جزئیات در هدر و تکمیل انتخاب کارمند، کادر "محاسبه اولیه" را علامت بزنید که در هنگام محاسبه پیش پرداخت به عنوان یک مورد اجباری عمل می کند.
سپس باید روی دکمه های «پر کردن» و «محاسبه» در این مثال برای یک کارمند کلیک کنید. اطلاعات مربوط به کارمند انتخاب شده پر می شود که به طور کامل استانداردهای زمانی را در زمان محاسبه پیش پرداخت مطابقت دارد. علاوه بر این، سند ضبط و نگهداری می شود:
حال باید به ژورنال «حقوق قابل پرداخت» بروید، یک سند جدید در آن ایجاد کنید و سربرگ آن را با مشخصات لازم پر کنید. سپس باید مورد «نوع پرداخت» را روی «پیش پرداخت» قرار دهید و با توجه به نوع پرداخت سندی تنظیم کنید.
پس از پر کردن اطلاعات مربوط به پیش پرداخت در حالت اتوماتیک، در ستون منوی "روش پرداخت" داده ها را از "از طریق بانک" به "از طریق صندوق نقدی" تغییر می دهیم. این اقدام برای تشکیل RKO (سفارش نقدی هزینه) و برای پرداخت پیش پرداخت به کارمند از طریق صندوق نقدی ضروری است.
در مرحله بعد سند ثبت و پست می شود و سپس در ژورنال اسناد حقوق و دستمزد بر روی سند تولید شده با کلیک بر روی مورد "بر اساس" انتخاب می شود که در آن "حکم نقدی هزینه" مشخص شده است که برای پرداخت از طریق آن لازم است. میز نقدی
اکنون تمام مشخصات مورد نیاز را در "RKO" ایجاد شده پر می کنیم و این سفارش را ارسال می کنیم.
پس از انجام کلیه عملیات فوق، تعهدی و پرداخت پیش پرداخت انجام می شود. در صورتی که کلیه اقدامات با پرکردن صحیح مشخصات مورد نیاز با دقت و به درستی انجام شده باشد، فرآیندهای بعدی برای پرداخت مبالغ باقیمانده تا زمان تعهدی کامل برای مدت زمان مشخص، عملیات پیش پرداخت را در نظر می گیرد.
) در 1C 8.2. امروز ما پیش پرداخت را در پیکربندی 1C Enterprise 8.2 Accounting برای اوکراین در نظر خواهیم گرفت.
فرآیند محاسبه و پرداخت پیش پرداخت به کارکنان یک سازمان شامل چندین مرحله مرتبط با یکدیگر است و با تشکیل سند ... "حقوق". برای راحتی خواننده، به طور خلاصه اسناد "حقوق و دستمزد" و "حقوق برای صدور سازمان ها" را با اشاره به پیش پرداخت در نظر خواهیم گرفت. برای اطلاعات بیشتر، لطفا به لینک های بالای مقاله مراجعه کنید.
پس بیایید شروع کنیم. برگه "Payroll" پانل عملکرد را باز کنید. در مجله اسنادی به همین نام، با کلیک بر روی دکمه "افزودن" یک مورد جدید ایجاد کنید. در سندی که باز می شود، مشخصات مورد نیاز را وارد کنید. قبل از ایجاد اقلام تعهدی جدید، به پر کردن تقویم تولید تنظیم شده توجه می کنیم. پس از پر کردن مشخصات در هدر و انتخاب کارمند، به کادر "محاسبه اولیه" توجه می کنیم، این مورد در هنگام محاسبه پیش پرداخت الزامی است.
در مرحله بعد، به مجله "حقوق قابل پرداخت" بروید، یک سند جدید ایجاد کنید، سربرگ آن را با جزئیات لازم پر کنید و به مورد "نوع پرداخت" توجه کنید. آن را روی "(پشت روزت جلویی)" تنظیم کنید. بعد، سند ماهیت پرداخت ها را پر کنید.
پس از تکمیل خودکار پیش پرداخت تعهدی با داده ها، داده های ستون «روش پرداخت» را از «از طریق بانک» به «از طریق صندوق نقد» تغییر می دهیم. این برای پیش پرداخت به کارمند از طریق صندوق نقدی و تشکیل یک حکم پول نقد هزینه (RKO) ضروری است.
تمام مشخصات لازم را در فیش نقدی ایجاد شده بر اساس سفارش نقدی پر می کنیم و پس از آن سند تسویه نقدی را ذخیره و پست می کنیم.
اگر در مورد مقاله سؤالی دارید یا مشکلات حل نشده ای دارید، می توانید در مورد آن بحث کنید
به این مقاله امتیاز دهید:
بیایید عملکرد عملکرد معمولی "1C" را در نظر بگیریم (در تنظیمات "1C: مدیریت شرکت تولیدی برای اوکراین"، "1C: مدیریت حقوق و دستمزد و پرسنل برای اوکراین" و "1C: مدیریت شرکت کشاورزی برای اوکراین" (از نسخه 2.1) .40 و بالاتر).
برای محاسبه و پرداخت پیش پرداخت در تنظیمات فوق، سند "حقوق به کارکنان سازمان" را با پرچم "محاسبه اولیه" با روشن بودن تاریخ پیش پرداخت ایجاد کنید. برای تکمیل و محاسبه خودکار سند، دکمه "پر کردن و محاسبه همه" را فشار دهید (شکل 1).
شکل 1. سند "حقوق و دستمزد به کارکنان سازمان ها"
برای محاسبه ساعات کار:
هنگام استفاده از روش انحراف، غیبت، مرخصی، ایام بیماری و غیره را ثبت کنید. اسناد مربوطه؛
هنگام استفاده از روش جدول زمانی مستقیم، لازم است سند "Timesheet" تولید شود. سند را می توان هم برای نیمه اول ماه (به طور دقیق از 1 تا 15) و هم برای یک دوره دلخواه پر کرد.
پیکربندی ها گزینه هایی را برای تکمیل راحت این سند ارائه می دهند. به عنوان مثال، یک سند را می توان با لیستی از کارکنانی که مبلغ پیش پرداخت برای آنها محاسبه می شود (دکمه "پر کردن" در بخش جدول "کارمندان")، پر کردن اقلام تعهدی (دکمه "پر کردن" در پانل فرمان سند. یا در قسمت جدولی "اقلام تعهدی") و محاسبه را انجام دهید (دکمه "محاسبه" در پانل فرمان سند یا در قسمت "محاسبه" جدولی).
شما می توانید فرآیند تعهدی را برای یک کارمند خاص با استفاده از دکمه های "محاسبه" و "برای کارمند با نظرات" تجزیه و تحلیل کنید (شکل 2).
شکل 2. سند "حقوق و دستمزد کارکنان سازمان ها" با نظرات
نمونه کارمند Lutskova L.P. حسابدار پیش پرداخت شهریور ماه را، سندی به تاریخ 15/09/15 محاسبه می کند. کلیه داده های اولیه با استفاده از سند "استخدام در سازمان" وارد می شود و در ثبت اطلاعات "اقلام تعهدی برنامه ریزی شده کارکنان سازمان" ذخیره می شود (شکل 1). 3).
شکل 3. سند "استخدام در سازمان"
در نظرات سند "حقوق و دستمزد برای کارکنان سازمان ها" (شکل 2) مشاهده می شود که "حقوق در روز" نوع محاسبه است (در هنگام درخواست کار مشخص شده است) ، روش محاسبه "در نرخ تعرفه ماهانه"، روش محاسبه در قالب محاسبه "طرح های نوع محاسبه" \"اقلام تعهدی اساسی سازمان ها" (شکل 3) نشان داده شده است.
در مثال ما، زمان پرداخت بر حسب روز طبق برنامه کاری "پنج روزه" (برنامه در هنگام درخواست کار مشخص شده است) تا تاریخ سند (15/09/15) محاسبه شد و به 11 روز رسید. . هنجار زمانی 22 روز نیز از برنامه کاری گرفته شده است (شکل 4).
شکل 4. دایرکتوری "زمان های کاری"
نرخ تعرفه در سند "استخدام سازمان ها" نشان داده شده است و با استفاده از اسناد "ورود اطلاعات در مورد تعهدات برنامه ریزی شده کارکنان سازمان ها"، "انتقال پرسنل سازمان ها" قابل تغییر است.
نتیجه محاسبه 8500 = 17000/22 * 11 است
پیش پرداخت ساعات کار توسط سند "حقوق قابل پرداخت به سازمان ها" با نوع پرداخت "پیش پرداخت (طبق محاسبه اولیه)" (شکل 5) مستند می شود.
این سند کلیه مالیات هایی را که باید از این پیش پرداخت با کلیک روی دکمه "محاسبه مالیات" منتقل شود محاسبه می کند. ستون "مبلغ" مبلغ محاسبه شده برای پرداخت را نشان می دهد.
شکل 5. سند "حقوق قابل پرداخت به سازمان ها"
این برنامه روش های پرداخت را از طریق بانک و از طریق صندوق دار ارائه می دهد. برای پرداخت از طریق بانک، باید سند "وارد کردن اطلاعات کارت های بانکی کارمندان" را پر کنید.
شکل 6. سند "ورود اطلاعات کارت های بانکی کارکنان"
بسته به نحوه پرداخت، بر اساس سند "حقوق قابل پرداخت توسط سازمان ها"، سند "دستور پرداخت خروجی" (با نوع عملیات "انتقال دستمزد") یا سند "دستمزد نقدی هزینه" (با نوع عملیات "پرداخت دستمزد طبق بیانیه") تشکیل می شود.
شکل 7. سند "دستور پرداخت خروجی"
شکل 8. سند "دستورالعمل نقدی مخارج"
می توانید به طور خودکار اسناد پرداخت را برای پرداخت پیش پرداخت، پرداخت مالیات با استفاده از پردازش فراخوانی شده توسط دکمه "برو" از سند "حقوق قابل پرداخت توسط سازمان ها" ایجاد کنید.
شکل 9. پردازش "تشکیل اسناد پرداخت برای کمک به صندوق ها"
با کلیک بر روی دکمه های "ایجاد" و "پست" مدارک "دستور پرداخت خروجی" با نوع عملیات "انتقال مالیات" ایجاد می شود.
برای ایجاد خودکار اسناد پرداخت برای پرداخت مالیات، لازم است ثبت اطلاعات "پارامترهای اسناد پرداخت برای کمک به وجوه" را پر کنید.
شکل 10. ثبت اطلاعات "پارامترهای اسناد پرداخت برای کمک به صندوق ها"
این برنامه به شما امکان می دهد پیش پرداخت را در یک مبلغ ثابت پرداخت کنید.
برای این کار لازم است ثبت اطلاعات «پیش پرداختی کارکنان سازمان ها» را پر کرده و سند «حقوق قابل پرداخت» را با نوع پرداخت «پیش پرداخت» تشکیل دهید.
شکل 11. ثبت اطلاعات "پیشرفت به کارکنان سازمان ها"
شکل 12. سند "حقوق قابل پرداخت"، نوع پرداخت "پیش پرداخت"
لازم به ذکر است که در سند "انواع پرداخت ها: پیش پرداخت" پرچم "محاسبه از معکوس" تنظیم شده است، بنابراین، مقدار "خالص" در ثبت اطلاعات "پیش پرداخت به کارکنان سازمان ها" وارد می شود. ، آنچه یک شخص باید "در دست" دریافت کند. در مثال ما، سرگئی دیمیتریویچ فیلین 2500 UAH در دستان خود دریافت می کند. (شکل 11 و 12)، اما کل مبلغ در سیستم ("مبلغ کثیف") اعتبار خواهد شد.
شکل 13. فهرست "انواع پرداخت"
لودمیلا لوتسکووا, 1C:مشاور محصول سازمانی، مرکز پیاده سازی [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دکتری اقتصاد.
منبع: [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بارگذاری...
